PAGE煤礦材料管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦材料管理，規(guī)范材料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保材料供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量合格、成本可控，保障煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于煤礦企業(yè)內(nèi)部涉及材料管理的各部門、各崗位，包括但不限于采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保材料管理工作合法合規(guī)。2.計(jì)劃性原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額，合理制定材料采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目采購(gòu)和積壓浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、符合生產(chǎn)要求的材料，確保煤礦安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。4.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，努力降低采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本和使用成本。5.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)煤礦所需各類材料的采購(gòu)工作，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。3.簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的催交、運(yùn)輸協(xié)調(diào)等工作，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收入庫(kù)工作，核對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等，確保入庫(kù)物資符合要求。2.建立健全材料庫(kù)存管理制度，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)管理，并定期盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。3.按照規(guī)定的發(fā)放流程，準(zhǔn)確、及時(shí)地發(fā)放材料，做好發(fā)放記錄，確保材料發(fā)放的準(zhǔn)確性和可追溯性。4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保物資安全儲(chǔ)存。（三）生產(chǎn)部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際消耗情況，合理提出材料需求計(jì)劃，提供準(zhǔn)確的材料消耗定額。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，提高材料利用率。3.配合采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門做好材料的采購(gòu)計(jì)劃制定、驗(yàn)收、庫(kù)存盤點(diǎn)等工作。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核材料采購(gòu)合同、發(fā)票等相關(guān)財(cái)務(wù)憑證，確保財(cái)務(wù)支出的合理性和合規(guī)性。2.按照財(cái)務(wù)制度對(duì)材料采購(gòu)成本、庫(kù)存成本等進(jìn)行核算和管理，提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和分析數(shù)據(jù)。3.參與材料采購(gòu)價(jià)格的審核和控制，協(xié)助制定成本控制措施。三、材料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)煤礦年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)安排以及設(shè)備檢修計(jì)劃等，結(jié)合庫(kù)存狀況，編制年度、月度材料采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮材料的市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)以及儲(chǔ)備要求等因素，確保計(jì)劃的合理性和可行性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和實(shí)地考察。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考察其生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、信譽(yù)狀況、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面，確保供應(yīng)商具備良好的合作條件。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，同時(shí)在合同中約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)起草，經(jīng)法律部門或?qū)I(yè)法律顧問審核后簽訂。2.合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇合同變更或違約情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照合同約定追究違約責(zé)任。3.對(duì)于重要物資的采購(gòu)合同，應(yīng)建立合同執(zhí)行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同簽訂日期、執(zhí)行進(jìn)度、到貨情況、付款情況等信息，以便及時(shí)掌握合同執(zhí)行動(dòng)態(tài)。四、材料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在接到采購(gòu)部門的到貨通知后，應(yīng)提前做好驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ?、人員等方面的準(zhǔn)備工作。2.熟悉采購(gòu)合同中規(guī)定的物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，制定驗(yàn)收方案和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同是否一致，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的外觀、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于需要進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)的物資，應(yīng)及時(shí)送相關(guān)檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢測(cè)。3.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄并跟蹤處理結(jié)果。（三）驗(yàn)收記錄與報(bào)告1.驗(yàn)收過程中應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息，形成驗(yàn)收記錄。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，說明不合格原因、處理建議等內(nèi)容，并及時(shí)報(bào)送采購(gòu)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。五、材料儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)材料的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.按照安全、方便、高效的原則，確定各類材料的存放方式和堆碼高度，確保物資存放整齊、有序，便于存取和盤點(diǎn)。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存安全管理1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置必要的安全設(shè)施，如防火、防盜、防潮、防蟲、防雷、防靜電等設(shè)備，確保庫(kù)存物資安全。2.制定倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全教育和培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。同時(shí)，做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔。六、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.堅(jiān)持“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則，確保庫(kù)存物資質(zhì)量不受影響。2.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際需求，嚴(yán)格按照規(guī)定的發(fā)放流程進(jìn)行發(fā)放，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、合理。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際消耗情況，填寫材料領(lǐng)用單，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.材料領(lǐng)用單提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后辦理發(fā)放手續(xù)。3.發(fā)放材料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照領(lǐng)用單上的數(shù)量發(fā)放物資，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，同時(shí)做好發(fā)放記錄。（三）限額領(lǐng)料管理1.對(duì)于主要生產(chǎn)材料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)材料消耗定額，結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)，制定月度限額領(lǐng)料計(jì)劃，并報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理部門備案。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門按照限額領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行發(fā)放，如因生產(chǎn)任務(wù)變更等原因需要調(diào)整限額領(lǐng)料數(shù)量，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。3.定期對(duì)限額領(lǐng)料執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，考核生產(chǎn)部門的材料消耗情況，對(duì)節(jié)約材料的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)超耗嚴(yán)重的部門進(jìn)行督促整改。七、材料成本管理（一）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部門應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)比較等方式，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商，降低采購(gòu)價(jià)格。2.加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，嚴(yán)格控制合同條款，防止因合同漏洞導(dǎo)致成本增加。同時(shí)，合理安排采購(gòu)時(shí)間，避免因價(jià)格波動(dòng)造成損失。3.建立采購(gòu)成本分析制度，定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題，采取有效措施加以改進(jìn)。（二）庫(kù)存成本控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)合理控制庫(kù)存水平，根據(jù)生產(chǎn)需求和市場(chǎng)供應(yīng)情況，確定經(jīng)濟(jì)合理的庫(kù)存數(shù)量，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象。2.加強(qiáng)庫(kù)存物資的保管和維護(hù)，減少物資損耗和變質(zhì)，降低庫(kù)存成本。同時(shí)，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)處理積壓物資，盤活資金。3.優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)布局和存儲(chǔ)方式，提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率，降低倉(cāng)庫(kù)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本。（三）使用成本控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料使用過程的管理，提高材料利用率，減少浪費(fèi)現(xiàn)象。通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進(jìn)等手段，降低材料消耗定額。2.建立材料使用考核制度，對(duì)各生產(chǎn)班組、各崗位的材料使用情況進(jìn)行考核，將考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤，激勵(lì)員工節(jié)約使用材料。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.成立材料管理監(jiān)督小組，定期對(duì)材料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、物資質(zhì)量情況、成本控制情況等方面。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立材料管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)各部門、各崗位在材料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括采購(gòu)計(jì)劃完成率、物資驗(yàn)收合