PAGE耗材規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司耗材管理，規(guī)范耗材采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)的行為，提高耗材使用效率，降低公司運(yùn)營成本，確保公司各項(xiàng)工作的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及耗材使用的部門和人員，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備耗材、生產(chǎn)耗材等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)公司實(shí)際工作需要，合理確定耗材采購數(shù)量和規(guī)格，避免浪費(fèi)。2.成本效益原則：在保證耗材質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理控制庫存等方式，降低采購成本和庫存成本。3.規(guī)范管理原則：建立健全耗材管理制度，明確各環(huán)節(jié)的操作流程和責(zé)任，確保耗材管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.監(jiān)督考核原則：加強(qiáng)對耗材管理工作的監(jiān)督檢查，對違反制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并將耗材管理工作納入部門和個(gè)人績效考核體系。二、采購管理（一）采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作實(shí)際，每月末制定次月的耗材采購計(jì)劃，詳細(xì)列出所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交至行政部門。2.行政部門對各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合公司庫存情況和預(yù)算安排，編制公司月度耗材采購總計(jì)劃。（二）采購流程1.采購申請：各部門根據(jù)審核通過的采購計(jì)劃，填寫《耗材采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至行政部門。2.采購審批：行政部門對采購申請表進(jìn)行審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于金額較大的采購項(xiàng)目，需報(bào)公司總經(jīng)理審批。3.采購實(shí)施：行政部門根據(jù)審批后的采購申請表，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的約定，確保采購的耗材質(zhì)量合格、價(jià)格合理、交貨及時(shí)。4.驗(yàn)收入庫：耗材到貨后，行政部門會同使用部門按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的耗材辦理入庫手續(xù)，填寫《耗材入庫單》；驗(yàn)收不合格的耗材，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨。（三）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商檔案：行政部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、聯(lián)系方式、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量等情況。2.供應(yīng)商評估：定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。3.供應(yīng)商選擇：采購人員應(yīng)在合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購。對于新的供應(yīng)商，需進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審核和實(shí)地考察，確保其具備良好的信譽(yù)和供貨能力。三、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門耗材的領(lǐng)用工作。領(lǐng)用人員應(yīng)填寫《耗材領(lǐng)用單》，注明領(lǐng)用耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到行政部門領(lǐng)取。2.行政部門按照《耗材領(lǐng)用單》發(fā)放耗材，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。（二）使用規(guī)范1.各部門應(yīng)教育本部門員工正確使用耗材，避免浪費(fèi)和損壞。對于貴重耗材或有特殊使用要求的耗材，應(yīng)制定專門的使用操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)。2.員工在使用耗材過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人通知行政部門處理。（三）節(jié)約措施1.推行無紙化辦公，盡量減少紙張等辦公用品的使用。2.合理設(shè)置打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的打印、復(fù)印參數(shù)，避免不必要的浪費(fèi)。3.對可重復(fù)使用的耗材，如墨盒、硒鼓等，鼓勵(lì)員工進(jìn)行回收再利用。四、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.行政部門應(yīng)定期對公司耗材庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)束后應(yīng)編制《耗材盤點(diǎn)表》。2.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《耗材盤盈盤虧報(bào)告表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。（二）庫存安全1.建立健全庫存管理制度，加強(qiáng)對庫存耗材的安全管理，防止被盜、丟失、損壞等情況的發(fā)生。2.庫存耗材應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，確保通風(fēng)、防潮、防火、防盜等。3.定期對庫存耗材進(jìn)行檢查，及時(shí)清理過期、變質(zhì)、損壞的耗材，并做好記錄。（三）庫存預(yù)警1.行政部門應(yīng)根據(jù)公司耗材的使用情況和庫存周轉(zhuǎn)率，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)部門進(jìn)行采購。2.庫存預(yù)警指標(biāo)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，確保庫存管理的科學(xué)性和合理性。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立耗材管理監(jiān)督小組，定期對各部門的耗材管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、領(lǐng)用制度執(zhí)行情況、庫存管理情況等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，監(jiān)督小組應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價(jià)1.將耗材管理工作納入部門和個(gè)人績效考核體系，對在耗材管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)；對違反耗材管理制度的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。2.考核評價(jià)指標(biāo)包括采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、耗材使用效率、節(jié)約措施執(zhí)行情況等方面。具體考核標(biāo)準(zhǔn)由行政部門會同人力資源部門制定。六、附則（一）解釋權(quán)本制度由行政部門