PAGE規(guī)范進(jìn)庫(kù)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資進(jìn)庫(kù)管理，確保進(jìn)庫(kù)物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、手續(xù)完備，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本規(guī)范進(jìn)庫(kù)制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資進(jìn)庫(kù)的管理，包括原材料、輔助材料、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等各類物資。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：進(jìn)庫(kù)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等必須與采購(gòu)合同或相關(guān)要求一致，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。2.質(zhì)量合格原則：嚴(yán)格把控進(jìn)庫(kù)物資質(zhì)量，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資不得入庫(kù)。3.手續(xù)完備原則：進(jìn)庫(kù)物資必須具備完整的入庫(kù)手續(xù)，包括采購(gòu)訂單、送貨單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。4.及時(shí)性原則：物資到達(dá)后應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收、入庫(kù)，避免延誤生產(chǎn)或造成物資積壓。二、進(jìn)庫(kù)流程（一）到貨通知1.采購(gòu)部門在物資采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將預(yù)計(jì)到貨日期通知倉(cāng)庫(kù)管理部門及相關(guān)使用部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)到貨通知，提前做好倉(cāng)位準(zhǔn)備工作。（二）物資驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)于需要檢驗(yàn)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等。如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符等情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，并做好記錄。（三）入庫(kù)手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)送貨單和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)單應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理人員、送貨人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。3.對(duì)于不合格物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。不合格物資不得入庫(kù)，應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)。（四）物資入庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)入庫(kù)單，將物資搬運(yùn)至指定倉(cāng)位，并按照物資類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放。2.物資存放應(yīng)遵循安全、方便、整齊的原則，確保物資易于查找和盤點(diǎn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存情況，保證賬實(shí)相符。三、進(jìn)庫(kù)管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等要求。2.在物資到貨前，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門及相關(guān)使用部門，并提供采購(gòu)訂單等相關(guān)資料。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)物資驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，督促供應(yīng)商及時(shí)處理不合格物資。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括倉(cāng)位規(guī)劃、物資存放、庫(kù)存盤點(diǎn)等。2.按照進(jìn)庫(kù)流程，組織物資驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)，確保物資準(zhǔn)確、及時(shí)入庫(kù)。3.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的保管，保證物資安全、完好，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.定期更新庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)向相關(guān)部門提供庫(kù)存信息。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門職責(zé)1.制定物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)合格物資予以放行入庫(kù)，對(duì)不合格物資提出處理意見。3.參與物資質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查和分析，協(xié)助采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量糾紛。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核進(jìn)庫(kù)手續(xù)的完整性和合規(guī)性，確保入庫(kù)單等相關(guān)憑證真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。2.根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理，記錄物資采購(gòu)成本，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門核對(duì)庫(kù)存賬目，監(jiān)督庫(kù)存管理情況。四、進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）數(shù)量驗(yàn)收1.按照送貨單和采購(gòu)訂單核對(duì)物資數(shù)量，采用計(jì)數(shù)、稱重、量尺等方法進(jìn)行驗(yàn)收。2.對(duì)于定量包裝的物資，應(yīng)檢查包裝是否完好，數(shù)量是否與包裝標(biāo)識(shí)一致。3.對(duì)于散裝物資，應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行稱重或量尺，確保數(shù)量準(zhǔn)確。（二）質(zhì)量驗(yàn)收1.依據(jù)采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)行業(yè)規(guī)范對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收檢查。2.對(duì)于外觀質(zhì)量，應(yīng)檢查物資表面是否有劃傷、磕碰、變形、銹蝕等缺陷。3.對(duì)于內(nèi)在質(zhì)量，應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，如物理性能、化學(xué)性能、電氣性能等測(cè)試。4.對(duì)于涉及安全、環(huán)保等重要指標(biāo)的物資，必須嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。（三）規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收1.核對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)是否與采購(gòu)合同一致，包括尺寸、形狀、材質(zhì)、顏色等。2.檢查物資的標(biāo)識(shí)、銘牌等是否清晰標(biāo)注規(guī)格型號(hào)信息。五、特殊情況處理（一）緊急物資進(jìn)庫(kù)1.對(duì)于生產(chǎn)急需的緊急物資，采購(gòu)部門應(yīng)在物資到貨前及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門和相關(guān)使用部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門可先辦理臨時(shí)入庫(kù)手續(xù)，但必須在物資驗(yàn)收合格后及時(shí)補(bǔ)辦正式入庫(kù)手續(xù)。3.相關(guān)部門應(yīng)在緊急物資進(jìn)庫(kù)后盡快組織驗(yàn)收，確保物資質(zhì)量符合要求。（二）供應(yīng)商隨貨文件不全1.如供應(yīng)商隨貨文件不全，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其盡快補(bǔ)齊相關(guān)文件。2.在供應(yīng)商未補(bǔ)齊文件前，物資暫不入庫(kù)，但應(yīng)做好記錄和標(biāo)識(shí)，確保物資安全。3.對(duì)于重要物資，在未收到完整隨貨文件的情況下，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）驗(yàn)收不合格物資處理1.驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)立即通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理。2.供應(yīng)商可選擇換貨、補(bǔ)貨或退貨等方式處理不合格物資。在處理期間，不合格物資應(yīng)單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止與合格物資混淆。3.如因不合格物資影響生產(chǎn)或造成損失，采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同約定追究供應(yīng)商責(zé)任。六、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理物資、核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)、稱重、量尺等方法，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括盤盈、盤虧情況及原因分析。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。（二）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、防潮設(shè)備等，確保物資安全存放。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期檢查安全設(shè)施的有效性，確保其正常運(yùn)行。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的日常巡查，防止物資被盜、被損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。4.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行單獨(dú)存放和管理，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，確保儲(chǔ)存安全。（三）庫(kù)存物資保管要求1.不同類型的物資應(yīng)根據(jù)其特性選擇合適的存放方式和環(huán)境，如防潮、防火、防蟲蛀等。2.物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和盤點(diǎn)。3.對(duì)于貴重物資、關(guān)鍵零部件等，應(yīng)采取特殊的保管措施，如專人保管、定期檢查等。4.庫(kù)存物資應(yīng)保持整潔、有序，避免積壓和浪費(fèi)。對(duì)于長(zhǎng)期積壓或不再使用的物資，應(yīng)及時(shí)清理并報(bào)相關(guān)部門處理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)進(jìn)庫(kù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效實(shí)施。2.采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等應(yīng)定期對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的進(jìn)庫(kù)管理工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）考核機(jī)制1.建立進(jìn)庫(kù)管理工作考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門及人員的進(jìn)庫(kù)管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核內(nèi)容包括進(jìn)庫(kù)流程執(zhí)行情況、物資驗(yàn)收準(zhǔn)確性、庫(kù)存管理水平、工作效率等方面。3.考核結(jié)果與部門及