PAGE煤碳驗(yàn)收制度規(guī)范最新一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司煤炭采購驗(yàn)收管理，確保所采購煤炭的質(zhì)量、數(shù)量符合合同要求，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的正常進(jìn)行，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有煤炭采購的驗(yàn)收工作，包括但不限于從國內(nèi)及國外供應(yīng)商采購的各類動力煤、焦煤等。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)以及煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收工作。2.確保驗(yàn)收過程的公正、公平、公開，維護(hù)公司合法權(quán)益。3.以合同約定為依據(jù)，準(zhǔn)確判定煤炭質(zhì)量和數(shù)量是否達(dá)標(biāo)。二、驗(yàn)收職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂煤炭采購合同，明確煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、驗(yàn)收方法等條款。2.在煤炭到貨前，及時通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉儲部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。3.參與煤炭驗(yàn)收過程，協(xié)調(diào)解決驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的與供應(yīng)商相關(guān)的問題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)方案和標(biāo)準(zhǔn)，配備專業(yè)的檢驗(yàn)設(shè)備和人員。2.按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)，對到貨煤炭進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3.對煤炭質(zhì)量問題進(jìn)行分析，提出處理建議，并跟蹤處理結(jié)果。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)組織煤炭的數(shù)量驗(yàn)收工作，確保到貨煤炭數(shù)量準(zhǔn)確。2.提供合適的驗(yàn)收場地和設(shè)備，配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。3.對驗(yàn)收合格的煤炭進(jìn)行妥善存儲，做好標(biāo)識和記錄。（四）財(cái)務(wù)部門1.依據(jù)驗(yàn)收合格的相關(guān)文件，辦理煤炭采購款項(xiàng)的支付手續(xù)。2.對煤炭驗(yàn)收過程中的費(fèi)用支出進(jìn)行審核和監(jiān)督。三、驗(yàn)收準(zhǔn)備（一）文件準(zhǔn)備1.采購部門應(yīng)確保已與供應(yīng)商簽訂的采購合同齊全，并將合同副本提供給質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉儲部門。2.收集與煤炭質(zhì)量相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定的質(zhì)量指標(biāo)文件。（二）場地與設(shè)備準(zhǔn)備1.倉儲部門應(yīng)清理出足夠的、適宜的驗(yàn)收場地，確保場地安全、整潔、無雜物。2.配備齊全且經(jīng)過校準(zhǔn)的驗(yàn)收設(shè)備，如電子衡器、采樣工具、制樣設(shè)備、化驗(yàn)儀器等，并保證設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。（三）人員準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門安排具備專業(yè)知識和技能的檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)，持有相關(guān)資質(zhì)證書。2.倉儲部門安排熟悉數(shù)量驗(yàn)收流程和計(jì)量設(shè)備操作的人員參與驗(yàn)收工作。3.采購部門安排熟悉合同條款的人員參與驗(yàn)收，以便與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)。四、質(zhì)量驗(yàn)收（一）采樣1.采樣應(yīng)具有代表性，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的采樣方法進(jìn)行操作。2.對于火車運(yùn)輸?shù)拿禾?，?yīng)根據(jù)車廂數(shù)量、長度等因素合理確定采樣點(diǎn)數(shù)和采樣量；對于汽車運(yùn)輸?shù)拿禾?，?yīng)在不同部位多點(diǎn)采樣。3.采樣過程中要做好記錄，包括采樣時間、地點(diǎn)、車次（或車牌號）、采樣人等信息。（二）制樣1.將采集的煤樣按照規(guī)定的制樣程序進(jìn)行制備，確保制成的分析煤樣符合要求。2.制樣過程中要防止煤樣被污染、損失，保證煤樣的代表性。3.制樣完成后，將分析煤樣妥善保存，并做好標(biāo)識和記錄。（三）化驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和合同約定指標(biāo)，對分析煤樣進(jìn)行各項(xiàng)化驗(yàn)分析，包括發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分、水分等。2.化驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用化驗(yàn)儀器，確?；?yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3.對化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，并出具正式的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括煤樣編號、化驗(yàn)項(xiàng)目、化驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。（四）質(zhì)量判定1.將化驗(yàn)結(jié)果與合同約定的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行對比，判定煤炭質(zhì)量是否合格。2.若煤炭質(zhì)量不符合合同要求，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時通知采購部門，并出具詳細(xì)的質(zhì)量問題說明。3.采購部門根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量問題，如退貨、換貨、降價(jià)等。五、數(shù)量驗(yàn)收（一）計(jì)量方法1.采用電子衡器對煤炭進(jìn)行計(jì)量，電子衡器應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，確保計(jì)量準(zhǔn)確。2.對于火車運(yùn)輸?shù)拿禾浚诨疖囇b卸前后分別進(jìn)行計(jì)量，計(jì)算出煤炭的實(shí)際重量；對于汽車運(yùn)輸?shù)拿禾浚谄囇b卸前后分別過磅計(jì)量。（二）計(jì)量過程1.計(jì)量前，應(yīng)檢查電子衡器是否歸零，確保計(jì)量環(huán)境穩(wěn)定，無干擾因素。2.煤炭裝卸過程中，要保證車輛平穩(wěn)，避免煤炭灑落。3.計(jì)量人員應(yīng)認(rèn)真記錄每次計(jì)量的數(shù)值，包括車號、毛重、皮重、凈重等信息。（三）數(shù)量核對1.將計(jì)量得到的煤炭實(shí)際數(shù)量與合同約定數(shù)量進(jìn)行核對。若實(shí)際數(shù)量與合同約定數(shù)量的誤差在允許范圍內(nèi)（一般按照合同約定的±%執(zhí)行），則數(shù)量驗(yàn)收合格。2.若實(shí)際數(shù)量超出或低于合同約定數(shù)量的允許誤差范圍，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門，并與供應(yīng)商溝通核實(shí)情況。六、驗(yàn)收結(jié)果處理（一）驗(yàn)收合格1.當(dāng)煤炭質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收均合格時，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具質(zhì)量合格報(bào)告，倉儲部門出具數(shù)量驗(yàn)收報(bào)告。2.采購部門將驗(yàn)收合格報(bào)告作為辦理付款手續(xù)的依據(jù)，財(cái)務(wù)部門按照合同約定支付貨款。3.倉儲部門對驗(yàn)收合格的煤炭進(jìn)行入庫存儲，并做好入庫記錄，包括煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量狀況、入庫日期、供應(yīng)商等信息。（二）質(zhì)量不合格1.若煤炭質(zhì)量不合格，采購部門應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，按照合同約定協(xié)商解決方案。2.對于可整改的質(zhì)量問題，如灰分超標(biāo)等，可要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行整改，整改后重新進(jìn)行驗(yàn)收；對于嚴(yán)重質(zhì)量問題，如發(fā)熱量嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)等，應(yīng)要求供應(yīng)商退貨或換貨。3.因質(zhì)量不合格給公司造成損失的，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定向供應(yīng)商索賠，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。（三）數(shù)量不符1.當(dāng)煤炭數(shù)量與合同約定不符時，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商核實(shí)情況，查明原因。2.若因供應(yīng)商發(fā)貨失誤導(dǎo)致數(shù)量短缺，供應(yīng)商應(yīng)及時補(bǔ)足短缺的煤炭數(shù)量；若因運(yùn)輸損耗等原因?qū)е聰?shù)量差異在合理范圍內(nèi)，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行處理；若數(shù)量差異超出合理范圍且無法協(xié)商解決，采購部門可根據(jù)合同約定扣除相應(yīng)貨款或采取其他措施。七、驗(yàn)收記錄與檔案管理（一）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉儲部門等在驗(yàn)收過程中應(yīng)做好詳細(xì)的驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.驗(yàn)收記錄包括采樣記錄、制樣記錄、化驗(yàn)記錄、計(jì)量記錄、驗(yàn)收報(bào)告等，記錄應(yīng)注明日期、地點(diǎn)、車次（或車牌號）、供應(yīng)商、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收結(jié)果等信息。（二）檔案管理1.采購部門負(fù)責(zé)將驗(yàn)收過程中形成的各類文件、記錄進(jìn)行整理歸檔，建立煤炭驗(yàn)收檔案。2.煤炭驗(yàn)收檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和保管，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，一般為[X]年。3.檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對煤炭驗(yàn)收制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查驗(yàn)收流程是否規(guī)范、驗(yàn)收結(jié)果是否準(zhǔn)確、相關(guān)記錄是否完整等。2.對在煤炭驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，審計(jì)部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核機(jī)制1.建立煤炭驗(yàn)收工作考核機(jī)制，對采購部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉儲部門等相關(guān)部門和人員的驗(yàn)收工作進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括驗(yàn)收工作質(zhì)量（如質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)確性、數(shù)量計(jì)量誤差率等）、工作效率（是否按時完成驗(yàn)收任務(wù)）、合同執(zhí)行情況（是否按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收）等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員給予獎勵，對存在問題的部門和人員進(jìn)行批評教育、績效扣分等處罰。九、附則（一）解釋權(quán)本制