PAGE庫(kù)房鑰匙保管制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范庫(kù)房鑰匙的保管、使用及交接流程，確保庫(kù)房安全，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入庫(kù)房，保護(hù)公司資產(chǎn)安全，保障公司正常運(yùn)營(yíng)。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有庫(kù)房鑰匙的管理，包括但不限于原材料庫(kù)房、成品庫(kù)房、設(shè)備庫(kù)房、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房等。3.基本原則安全性原則：確保庫(kù)房鑰匙的保管安全，防止鑰匙丟失、被盜或未經(jīng)授權(quán)的使用。規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行鑰匙的保管、使用及交接，確保操作規(guī)范、統(tǒng)一。責(zé)任明確原則：明確鑰匙保管、使用及交接過(guò)程中各相關(guān)人員的責(zé)任，做到責(zé)任到人。二、庫(kù)房鑰匙的分類及標(biāo)識(shí)1.分類主鑰匙：能夠開(kāi)啟庫(kù)房大門(mén)及所有庫(kù)房門(mén)鎖的鑰匙，一般由庫(kù)房主管或指定專人保管。副鑰匙：作為備用鑰匙，在主鑰匙丟失、損壞或無(wú)法正常使用時(shí)啟用，副鑰匙應(yīng)封存保管，并有嚴(yán)格的領(lǐng)用審批程序。專用鑰匙：用于開(kāi)啟庫(kù)房?jī)?nèi)特定區(qū)域或特定設(shè)備的鑰匙，如保險(xiǎn)柜、特殊設(shè)備等，由相關(guān)責(zé)任人保管。2.標(biāo)識(shí)每把鑰匙上應(yīng)粘貼明顯的標(biāo)識(shí)，注明所屬庫(kù)房名稱、鑰匙類型（主鑰匙、副鑰匙或?qū)Ｓ描€匙）、使用范圍等信息。庫(kù)房大門(mén)鑰匙的標(biāo)識(shí)應(yīng)采用不易磨損、褪色的材料制作，確保標(biāo)識(shí)清晰、持久。三、庫(kù)房鑰匙的保管1.保管人員職責(zé)庫(kù)房主管負(fù)責(zé)主鑰匙的保管，確保主鑰匙的安全存放。監(jiān)督庫(kù)房鑰匙的使用情況及交接工作，對(duì)違規(guī)行為及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。定期檢查庫(kù)房鑰匙的保管狀況，如有異常及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。副鑰匙保管人員負(fù)責(zé)副鑰匙的封存保管，確保副鑰匙存放安全、完好。嚴(yán)格按照規(guī)定的領(lǐng)用審批程序發(fā)放副鑰匙，做好領(lǐng)用記錄。專用鑰匙保管人員負(fù)責(zé)專用鑰匙的保管，確保專用鑰匙隨時(shí)可正常使用。在使用專用鑰匙時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)操作規(guī)程，使用完畢后及時(shí)歸還保管。2.保管地點(diǎn)主鑰匙應(yīng)存放在公司指定的安全保管箱內(nèi)，保管箱應(yīng)具備防火、防盜、防潮等功能。副鑰匙應(yīng)存放在專門(mén)的封存柜中，封存柜應(yīng)加鎖，并由專人負(fù)責(zé)保管鑰匙。專用鑰匙應(yīng)根據(jù)其使用特點(diǎn)，存放在安全、便于取用的地方，如個(gè)人保管箱或指定的鑰匙存放架上。3.保管要求庫(kù)房鑰匙保管人員應(yīng)妥善保管鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人或帶出公司。鑰匙保管地點(diǎn)應(yīng)保持清潔、干燥，防止鑰匙生銹、損壞。定期對(duì)鑰匙進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)鑰匙損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。四、庫(kù)房鑰匙的使用1.正常使用流程日常出入庫(kù)庫(kù)房工作人員在正常出入庫(kù)時(shí)，應(yīng)使用主鑰匙開(kāi)啟庫(kù)房大門(mén)及庫(kù)房門(mén)鎖。使用完畢后，應(yīng)立即將鑰匙歸還庫(kù)房主管或指定保管人員，并做好使用記錄。特定設(shè)備或區(qū)域操作如需使用專用鑰匙開(kāi)啟庫(kù)房?jī)?nèi)特定設(shè)備或區(qū)域，使用人員應(yīng)向?qū)Ｓ描€匙保管人員提出申請(qǐng)。專用鑰匙保管人員在確認(rèn)使用目的合理、必要后，將專用鑰匙發(fā)放給使用人員，并做好發(fā)放記錄。使用人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還專用鑰匙，專用鑰匙保管人員在收回鑰匙后，應(yīng)檢查鑰匙是否完好，并在發(fā)放記錄上簽字確認(rèn)。2.緊急情況處理在主鑰匙無(wú)法正常使用或丟失的緊急情況下，經(jīng)庫(kù)房主管批準(zhǔn)，可啟用副鑰匙。啟用副鑰匙時(shí)，應(yīng)由庫(kù)房主管或指定人員陪同，共同開(kāi)啟庫(kù)房大門(mén)及相關(guān)門(mén)鎖。緊急情況處理完畢后，應(yīng)及時(shí)對(duì)主鑰匙進(jìn)行維修或更換，并將副鑰匙重新封存保管。3.使用記錄庫(kù)房鑰匙使用人員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)鑰匙使用記錄，記錄內(nèi)容包括使用時(shí)間、使用人員、使用目的、歸還時(shí)間等。鑰匙使用記錄應(yīng)妥善保管，保存期限不少于[X]年，以備查閱。五、庫(kù)房鑰匙的交接1.人員交接庫(kù)房鑰匙保管人員因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因需要進(jìn)行交接時(shí)，應(yīng)提前[X]天向公司相關(guān)部門(mén)報(bào)告，并辦理鑰匙交接手續(xù)。交接雙方應(yīng)在監(jiān)交人的監(jiān)督下，對(duì)庫(kù)房鑰匙進(jìn)行逐一核對(duì)，確保鑰匙數(shù)量、種類、標(biāo)識(shí)等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。交接完成后，交接雙方及監(jiān)交人應(yīng)在鑰匙交接清單上簽字確認(rèn)，交接清單應(yīng)一式三份，分別由交接人、接收人及公司存檔。2.臨時(shí)交接庫(kù)房鑰匙保管人員因請(qǐng)假、出差等原因需要臨時(shí)離開(kāi)崗位時(shí)，應(yīng)將鑰匙交接給臨時(shí)保管人員，并做好交接記錄。臨時(shí)保管人員應(yīng)在保管期間妥善保管鑰匙，不得擅自使用或轉(zhuǎn)借他人。原保管人員返回崗位后，臨時(shí)保管人員應(yīng)及時(shí)歸還鑰匙，并與原保管人員核對(duì)鑰匙數(shù)量及使用情況。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房鑰匙保管制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，確保制度的有效執(zhí)行。庫(kù)房主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房鑰匙保管人員的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.定期檢查公司應(yīng)每月組織一次對(duì)庫(kù)房鑰匙保管情況的全面檢查，檢查內(nèi)容包括鑰匙保管地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)、使用記錄、交接情況等。根據(jù)檢查結(jié)果，填寫(xiě)庫(kù)房鑰匙保管檢查記錄表，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行記錄，并提出整改措施和期限。3.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞