PAGE采供中心規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)采供中心管理，規(guī)范采供行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本規(guī)范化管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司采供中心所有采購活動，包括但不限于原材料采購、設(shè)備采購、辦公用品采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采供活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：在采購過程中，應(yīng)公平對待所有供應(yīng)商，確保采購程序公正透明，避免不正當(dāng)競爭。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本，追求采購效益最大化。4.誠實(shí)守信原則：采供中心工作人員及供應(yīng)商應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購流程規(guī)范（一）采購需求提出1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及實(shí)際需求，填寫《采購申請表》，詳細(xì)注明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并提交至采供中心。2.緊急采購需求：使用部門應(yīng)提前與采供中心溝通，說明緊急情況及需求，采供中心根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)先處理。（二）采購申請審批1.采供中心收到《采購申請表》后，對采購需求進(jìn)行初步審核，包括需求的合理性、與預(yù)算的匹配性等。2.審核通過后，將《采購申請表》提交至相關(guān)審批領(lǐng)導(dǎo)。審批領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司規(guī)定及實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過后方可進(jìn)入采購環(huán)節(jié)。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商庫采供中心通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件的審核。實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力等，評估合格后納入供應(yīng)商庫。2.供應(yīng)商評估與考核定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對于優(yōu)秀供應(yīng)商給予更多的合作機(jī)會，對于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.供應(yīng)商選擇根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商庫中選擇合適的供應(yīng)商。優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應(yīng)商，如無合適的優(yōu)秀供應(yīng)商，可選擇合格供應(yīng)商。向選定的供應(yīng)商發(fā)送《采購詢價(jià)單》，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。詢價(jià)單應(yīng)明確采購物品或服務(wù)的詳細(xì)要求，包括規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等。（四）采購合同簽訂1.根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行商務(wù)談判，確定最終采購價(jià)格、交貨期、付款方式等合同條款。2.起草采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物品或服務(wù)的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.將起草好的采購合同提交至相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審核，審核通過后，由采供中心與供應(yīng)商簽訂采購合同。（五）采購訂單下達(dá)1.采購合同簽訂后，采供中心根據(jù)合同內(nèi)容下達(dá)《采購訂單》，訂單應(yīng)明確采購物品或服務(wù)的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.將采購訂單發(fā)送至供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)訂單內(nèi)容。供應(yīng)商確認(rèn)后，采購訂單生效。（六）采購進(jìn)度跟蹤1.采供中心安排專人負(fù)責(zé)采購進(jìn)度跟蹤，及時(shí)掌握采購物品或服務(wù)的生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)惹闆r。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解采購進(jìn)度，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決，確保按時(shí)交貨。（七）到貨驗(yàn)收1.采購物品或服務(wù)到貨前，采供中心通知使用部門及相關(guān)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收工作。2.驗(yàn)收人員根據(jù)采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物品或服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后填寫《驗(yàn)收報(bào)告》，驗(yàn)收不合格的應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。（八）付款結(jié)算1.采供中心根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告及采購合同，辦理付款申請手續(xù)。付款申請應(yīng)附采購合同、發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)資料。2.財(cái)務(wù)部門對付款申請進(jìn)行審核，審核通過后按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行付款結(jié)算。三、采購人員行為規(guī)范（一）職業(yè)道德1.采購人員應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，誠實(shí)守信，廉潔奉公。2.不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣、禮品等不正當(dāng)利益，不得與供應(yīng)商勾結(jié)謀取私利。（二）工作紀(jì)律1.嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，不得遲到早退，曠工。2.工作期間應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，不得擅自離崗、串崗，不得從事與工作無關(guān)的事情。（三）業(yè)務(wù)能力1.采購人員應(yīng)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高采購技能，熟悉采購流程及相關(guān)法律法規(guī)。2.積極參加公司組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，不斷提升自身綜合素質(zhì)。（四）溝通協(xié)作1.與使用部門保持良好的溝通，及時(shí)了解采購需求，提供優(yōu)質(zhì)的采購服務(wù)。2.與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保采購工作順利進(jìn)行。3.與公司內(nèi)部其他部門密切協(xié)作，共同完成公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。四、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.市場風(fēng)險(xiǎn)：包括原材料價(jià)格波動、供應(yīng)商壟斷、市場供應(yīng)短缺等風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：采購物品或服務(wù)不符合質(zhì)量要求，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：采購合同條款不完善，導(dǎo)致公司權(quán)益受損。4.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商破產(chǎn)、倒閉、違約等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施建立市場價(jià)格監(jiān)測機(jī)制，及時(shí)掌握原材料價(jià)格波動情況，合理安排采購計(jì)劃。拓展供應(yīng)商渠道，避免供應(yīng)商壟斷，降低供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，定期對采購物品或服務(wù)進(jìn)行抽檢。在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任，確保采購物品或服務(wù)符合質(zhì)量要求。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施加強(qiáng)采購合同管理，起草合同前進(jìn)行充分的法律審查，確保合同條款完善合法。定期對采購合同進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。4.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在的風(fēng)險(xiǎn)。與重要供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)采取措施應(yīng)對供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采供中心內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督崗位，對采購流程及采購人員行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.定期對采購項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查采購活動的合法性、合規(guī)性、效益性。（二