PAGE如何規(guī)范餐飲收銀制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范餐飲收銀工作流程，確保收銀操作的準確性、及時性和安全性，保障公司資金安全，提升顧客滿意度，維護公司良好的經營秩序。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有餐飲門店的收銀工作。（三）基本原則1.遵守法律法規(guī)原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)，如《中華人民共和國會計法》《支付結算辦法》等，確保收銀工作合法合規(guī)。2.準確無誤原則：保證每一筆收款、找零及賬目記錄準確無誤，避免出現差錯。3.安全保密原則：保障收銀資金安全，防止現金被盜、挪用等情況發(fā)生；同時對顧客信息和公司財務信息嚴格保密。4.高效服務原則：在保證收銀工作質量的前提下，提高收銀效率，減少顧客等待時間，提供優(yōu)質的服務體驗。二、收銀崗位職責（一）收銀員1.負責在點餐區(qū)域準確記錄顧客所點菜品、飲品等信息，并及時輸入收銀系統。2.快速、準確地掃描商品條碼或輸入商品編號，確保商品信息與系統一致。3.按照規(guī)定的價格和折扣政策計算顧客消費金額，開具消費小票。4.收取顧客現金、銀行卡、移動支付等款項，認真核對金額，確保收款準確無誤。5.對收取的現金進行驗鈔，辨別真?zhèn)危绨l(fā)現假鈔及時報告上級。6.熟練操作收銀設備，如POS機、掃碼槍等，確保設備正常運行，及時處理設備故障。7.負責找零工作，將零錢整齊、準確地交給顧客。8.每日營業(yè)結束后，與財務人員核對現金、票據及賬目，確保賬實相符。9.協助財務人員進行現金盤點和賬目核對工作，及時發(fā)現并解決問題。10.遵守公司財務制度，不得私自挪用、截留營業(yè)款。（二）收銀主管1.負責收銀團隊的日常管理工作，包括人員排班、考勤管理等。2.組織收銀員培訓，提高團隊業(yè)務水平和服務質量。3.監(jiān)督收銀員的工作流程和操作規(guī)范，確保每一筆交易準確無誤。4.處理顧客關于收銀工作的投訴和糾紛，及時協調解決問題，維護公司形象。5.定期對收銀數據進行統計和分析，向上級匯報營業(yè)情況和存在的問題。6.協助財務部門進行收銀系統的維護和升級工作，提出改進建議。7.負責收銀設備的管理和維護，確保設備正常運行，及時安排維修和更換。8.制定并執(zhí)行收銀工作的績效考核制度，激勵收銀員提高工作效率和質量。9.加強與其他部門的溝通協作，確保收銀工作與整個餐飲運營流程順暢銜接。10.負責收銀區(qū)域的安全管理，包括現金保管、設備安全等，制定安全防范措施，防止事故發(fā)生。三、收銀操作流程（一）營業(yè)前準備1.收銀員提前到達工作崗位，更換工作服，佩戴工牌，做好個人衛(wèi)生。2.檢查收銀設備是否正常運行，包括POS機、掃碼槍、打印機、驗鈔機等，如有故障及時報告并聯系維修人員。3.開啟收銀系統，登錄賬號，檢查系統是否正常，確保數據準確無誤。4.領取備用金，按照規(guī)定的金額配備足額的現金，并將現金整齊擺放于收銀抽屜內。5.整理好各類票據、發(fā)票、找零備用金等物品，確保齊全、充足。6.熟悉當日菜品、飲品價格及促銷活動信息，以便準確為顧客結算。（二）點餐與收銀1.顧客點餐時，收銀員應熱情接待，認真傾聽顧客需求，準確記錄所點菜品、飲品等信息。2.將顧客所點商品信息及時、準確地輸入收銀系統，確保商品名稱、規(guī)格、數量、價格等信息與實際一致。3.對于有折扣、優(yōu)惠活動的商品，嚴格按照公司規(guī)定進行操作，確保折扣計算準確無誤。4.確認顧客支付方式，如現金、銀行卡、移動支付等。5.收取現金時，應先驗鈔，辨別真?zhèn)?，然后準確收取相應金額，并告知顧客金額總數。6.使用銀行卡支付時，按照POS機操作流程進行刷卡，輸入密碼后確認交易成功，并打印交易憑條讓顧客簽字確認。7.對于移動支付，指導顧客完成支付操作，如掃描二維碼、輸入支付密碼等，待支付成功后確認收款信息。8.計算顧客消費金額，開具消費小票。小票應清晰顯示商品名稱、數量、單價、總價、折扣金額、實付金額等信息。9.將消費小票的一聯交給顧客，作為消費憑證；另一聯留存，按照順序整理好，以便后續(xù)核對賬目。（三）找零與結賬1.收取顧客款項后，根據實付金額準確找零。找零時應使用新鈔，將零錢整齊、有序地交給顧客，并告知找零金額。2.對于使用銀行卡或移動支付的顧客，無需找零，但應禮貌告知顧客支付成功，并感謝顧客光臨。3.營業(yè)過程中，如有顧客要求開發(fā)票，應按照公司規(guī)定的發(fā)票開具流程為顧客開具發(fā)票。確保發(fā)票內容真實、準確，字跡清晰，加蓋公司發(fā)票專用章。4.每完成一筆交易，及時在收銀系統中進行結賬操作，確保賬目清晰。（四）營業(yè)中注意事項1.保持收銀區(qū)域整潔衛(wèi)生，及時清理臺面雜物，保持設備和票據擺放整齊。2.專注工作，不得在收銀時與他人閑聊、玩手機或做其他與工作無關的事情。3.如遇顧客較多、排隊等候時間較長的情況，應耐心安撫顧客情緒，提高收銀效率，盡量減少顧客等待時間。4.對于顧客提出的疑問或要求，應耐心解答，積極協助解決問題，不得推諉或態(tài)度惡劣。5.注意觀察周圍環(huán)境，防止發(fā)生盜竊、搶劫等安全事故。如發(fā)現異常情況，應及時報告上級并采取相應措施。（五）營業(yè)結束后工作1.完成所有顧客交易后，關閉收銀設備電源，如POS機、掃碼槍、打印機等。2.整理當日所有現金、票據、發(fā)票等，將現金與備用金核對無誤后，一并放入保險柜妥善保管。3.打印當日營業(yè)報表，包括銷售總額、各菜品銷售數量、支付方式統計等信息，并與收銀系統數據進行核對，確保數據一致。4.將整理好的票據、發(fā)票按照日期、類別進行分類裝訂，妥善保存，以備日后查閱。5.與財務人員進行賬目核對，將現金、銀行卡、移動支付等收款金額與營業(yè)報表數據進行核對，確保賬實相符。如有差異，及時查找原因并進行調整。6.填寫現金交接表，將保險柜鑰匙、備用金等物品與財務人員進行交接，并雙方簽字確認。7.清理收銀區(qū)域衛(wèi)生，關閉照明、空調等設備電源，確保安全。四、收銀系統管理（一）系統操作規(guī)范1.收銀員應嚴格按照系統操作流程進行操作，不得擅自更改系統設置或數據。2.登錄系統時，應使用本人專用賬號和密碼，不得與他人共用。3.在輸入商品信息、價格、折扣等數據時，應仔細核對，確保準確無誤。4.對于系統故障或異常情況，應及時記錄并報告上級，不得自行處理。在系統恢復正常后，應按照規(guī)定流程進行數據補錄或調整。5.定期備份收銀系統數據，確保數據安全。備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并按照規(guī)定的期限進行保存。（二）系統權限管理1.收銀系統設置不同的操作權限，如收銀員權限、收銀主管權限、財務人員權限等。各崗位人員應嚴格按照所授予的權限進行操作，不得越權操作。2.權限設置應根據崗位職責和工作需求進行合理分配，確保系統操作的安全性和規(guī)范性。3.如需調整系統權限，應由相關負責人提出申請，經上級審批后，由系統管理員進行操作。4.定期對系統權限進行檢查和清理，刪除不必要的權限賬號，確保系統權限的有效性和安全性。（三）系統維護與升級1.安排專人負責收銀系統的日常維護工作，定期檢查系統運行情況，及時處理系統故障和問題。2.關注系統供應商發(fā)布的軟件更新信息，及時進行系統升級，以確保系統功能的完整性和穩(wěn)定性。3.在系統升級前，應做好數據備份工作，并進行充分的測試，確保升級過程順利，不影響正常營業(yè)。4.對于系統升級后出現的新問題或功能變化，應及時組織收銀員進行培訓，確保收銀員能夠熟練掌握新的操作方法和流程。五、現金管理（一）現金收取規(guī)定1.收銀員應嚴格按照公司規(guī)定的價格收取現金，不得擅自提高或降低價格。2.收取現金時，應在顧客面前驗鈔，辨別真?zhèn)?。如發(fā)現假鈔，應立即沒收，并報告上級處理。3.對于大額現金交易，應謹慎處理，必要時可要求顧客提供有效身份證件，并做好記錄。4.不得收取來路不明或有疑問的現金，如發(fā)現異常情況應及時報告上級。（二）現金保管1.每日營業(yè)結束后，收銀員應將現金與備用金核對無誤后，一并放入保險柜妥善保管。保險柜應放置在安全可靠的位置，并有專人負責管理。2.保險柜鑰匙應由專人保管，不得隨意轉借他人。開啟保險柜時，必須有兩人在場，確?，F金安全。3.收銀區(qū)域應安裝監(jiān)控設備，確?，F金保管區(qū)域處于監(jiān)控范圍內，防止現金被盜。4.定期對保險柜進行檢查，確保保險柜正常使用，無損壞或故障。（三）現金繳存與盤點1.按照公司規(guī)定的時間和方式，將每日收取的現金及時繳存銀行。繳存現金時，應填寫現金繳存單，注明繳存金額、日期等信息，并確保繳存金額與實際現金一致。2.財務人員應定期對現金進行盤點，確保賬實相符。盤點時，應由收銀員和財務人員共同參與，填寫現金盤點表，記錄盤點情況。3.如發(fā)現現金長款或短款情況，應及時查找原因，并按照規(guī)定的程序進行處理。長款應及時上繳公司財務，短款應查明責任，由責任人負責賠償。六、票據與發(fā)票管理（一）票據管理1.收銀使用的各類票據，如消費小票、收據等，應按照規(guī)定的格式和內容進行填寫。2.票據應連續(xù)編號，使用完畢后應妥善保管，不得隨意丟棄或撕毀。3.每日營業(yè)結束后，應將票據按照日期、類別進行分類整理，裝訂成冊，并妥善保存，以備日后查閱。4.票據的存根聯應保存一定期限，期限屆滿后，按照公司規(guī)定的程序進行銷毀。銷毀票據時，應填寫票據銷毀清單，由相關人員簽字確認。（二）發(fā)票管理1.嚴格按照國家發(fā)票管理規(guī)定開具發(fā)票，確保發(fā)票內容真實、準確、完整。2.發(fā)票應按照順序開具，不得跳號、虛開或代開發(fā)票。3.開具發(fā)票時，應在發(fā)票聯加蓋公司發(fā)票專用章，并將發(fā)票聯交給顧客。4.對于作廢的發(fā)票，應在發(fā)票上加蓋“作廢”章，并將所有聯次留存，不得丟失。5.定期對發(fā)票進行盤點，確保發(fā)票數量與實際使用情況相符。如發(fā)現發(fā)票丟失或被盜，應立即報告上級，并按照規(guī)定的程序進行處理。6.按照稅務部門的要求，按時進行發(fā)票驗舊、繳銷等工作。七、安全與保密制度（一）安全制度1.收銀區(qū)域應配備必要的安全設施，如監(jiān)控設備、報警裝置等，確保收銀工作安全。2.加強對收銀員的安全教育，提高安全意識，防止發(fā)生盜竊、搶劫等安全事故。3.營業(yè)期間，收銀員應注意觀察周圍環(huán)境，如發(fā)現可疑人員或異常情況，應及時報告上級，并采取相應的防范措施。4.每日營業(yè)結束后，應檢查收銀區(qū)域門窗是否關閉，設備是否斷電，確保安全。5.對于保險柜等重要設施，應定期進行檢查和維護，確保其正常使用和安全性能。（二）保密制度1.收銀員應嚴格遵守公司保密制度，對顧客信息和公司財務信息予以保密。2.不得泄露顧客的個人信息、消費記錄等資料，如因工作需要查閱相關信息，應經上級批準，并嚴格按照規(guī)定的程序進行操作。3.不得私自將公司財務數據、營業(yè)報表等信息提供給外部人員或機構。4.在工作中，如發(fā)現有信息泄露的風險或跡象，應及時報告上級，并采取相應的措施進行處理。八、培訓與考核（一）培訓1.定期組織收銀員培訓，培訓內容包括收銀業(yè)務知識、操作技能、服務規(guī)范、安全知識等。2.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、線上培訓等多種形式，確保培訓效果。3.根據新員工入職情況和業(yè)務發(fā)展需求適時開展培訓，使收銀員能夠及時掌握新知識、新技能。4.培訓結束后，應對收銀員進行考核，考核合格后方可上崗。對于考核不合格的人員，應進行補考或再次培訓，直至合格為止。（二）考核1.建立收銀工作績效考核制度，對收銀員的工作表現進行定期考核。2.考核內容包括工作準確性、工作效率、服務質量、