PAGE道具使用規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為加強公司道具使用的規(guī)范化管理，確保道具的合理使用、妥善保管和有效維護(hù)，提高道具使用效率，保障公司業(yè)務(wù)活動的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及道具使用的部門和人員，包括道具的采購、存儲、領(lǐng)用、使用、歸還、維修、報廢等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：道具的使用必須符合國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.合理性原則：根據(jù)業(yè)務(wù)需求合理安排道具的使用，避免浪費和閑置。3.安全性原則：確保道具在使用過程中的安全性，防止因道具使用不當(dāng)引發(fā)安全事故。4.責(zé)任明確原則：明確道具使用過程中各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，做到責(zé)任到人。二、道具采購管理（一）采購需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)活動計劃和實際工作需要，提前填寫道具采購申請表，詳細(xì)說明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計使用時間等信息。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至道具管理部門。（二）采購審批1.道具管理部門收到采購申請表后，對采購需求進(jìn)行初步審核，評估其合理性和必要性。2.對于金額較大或涉及特殊道具的采購申請，需提交公司管理層進(jìn)行審批。3.經(jīng)審批通過的采購申請，由道具管理部門負(fù)責(zé)組織采購。（三）采購實施1.道具管理部門應(yīng)選擇具有良好信譽和資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行采購，確保所采購道具的質(zhì)量和性能符合要求。2.在采購過程中，應(yīng)簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括道具規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求跟進(jìn)采購進(jìn)度，確保道具按時、按質(zhì)、按量交付。（四）驗收1.道具到貨后，道具管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括道具的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等是否與采購合同一致。2.對于驗收合格的道具，應(yīng)填寫驗收報告，并辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的道具，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，如要求換貨、退貨或索賠等。三、道具存儲管理（一）存儲地點1.公司應(yīng)設(shè)立專門的道具倉庫，用于存儲各類道具。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.根據(jù)道具的性質(zhì)和用途，對倉庫進(jìn)行分區(qū)管理，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如通用道具區(qū)、特殊道具區(qū)、貴重道具區(qū)等。（二）存儲方式1.道具應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并建立清晰的標(biāo)識牌，注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間等信息，以便于查找和管理。2.對于易碎、易損、易燃、易爆等特殊道具，應(yīng)采取特殊的存儲方式，如單獨存放、設(shè)置防護(hù)措施等，確保道具安全。（三）庫存盤點1.道具管理部門應(yīng)定期對倉庫庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異報告，報道具管理部門負(fù)責(zé)人審核后進(jìn)行處理。（四）庫存預(yù)警1.道具管理部門應(yīng)根據(jù)道具的使用頻率、采購周期等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時，道具管理部門應(yīng)及時發(fā)出庫存預(yù)警通知，提醒相關(guān)部門及時申請采購，以保證道具的正常供應(yīng)。四、道具領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.各部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用道具時，應(yīng)填寫道具領(lǐng)用申請表，注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計歸還時間等信息。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至道具管理部門。（二）領(lǐng)用審批1.道具管理部門收到領(lǐng)用申請表后，對領(lǐng)用需求進(jìn)行審核，核實庫存情況，并根據(jù)業(yè)務(wù)實際需要進(jìn)行審批。2.對于貴重道具或限量道具的領(lǐng)用，需經(jīng)公司管理層審批后方可發(fā)放。（三）領(lǐng)用發(fā)放1.經(jīng)審批通過的領(lǐng)用申請，道具管理部門按照申請表上的信息發(fā)放道具，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放時間、預(yù)計歸還時間等。2.領(lǐng)用人在領(lǐng)取道具時，應(yīng)仔細(xì)檢查道具的質(zhì)量和完整性，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向道具管理部門反饋。五、道具使用管理（一）使用規(guī)范1.領(lǐng)用人應(yīng)嚴(yán)格按照道具的使用說明書或操作規(guī)程使用道具，確保道具的正確使用和安全操作。2.在使用道具過程中，如發(fā)現(xiàn)道具出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)立即停止使用，并及時向道具管理部門報告。（二）使用記錄1.領(lǐng)用人應(yīng)在道具使用過程中做好使用記錄，記錄內(nèi)容包括使用時間、使用地點、使用情況、道具狀態(tài)等信息。2.使用記錄應(yīng)定期提交至道具管理部門，以便于對道具的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析。（三）使用監(jiān)督1.道具管理部門應(yīng)定期對道具的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保領(lǐng)用人按照規(guī)定使用道具。2.對于違反道具使用規(guī)范的行為，道具管理部門有權(quán)責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。六、道具歸還管理（一）歸還申請1.道具使用完畢后，領(lǐng)用人應(yīng)及時填寫道具歸還申請表，注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、歸還時間等信息。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至道具管理部門。（二）歸還驗收1.道具管理部門收到歸還申請表后，組織相關(guān)人員對歸還的道具進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括道具的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等是否與領(lǐng)用記錄一致，道具是否完好無損。2.對于驗收合格的道具，應(yīng)辦理歸還入庫手續(xù)，并在領(lǐng)用記錄上注明歸還時間；對于驗收不合格的道具，應(yīng)根據(jù)實際情況要求領(lǐng)用人進(jìn)行維修、賠償或承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、道具維修管理（一）維修申請1.當(dāng)?shù)谰叱霈F(xiàn)故障或損壞時，領(lǐng)用人應(yīng)及時填寫道具維修申請表，詳細(xì)說明道具故障或損壞情況、維修要求等信息。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至道具管理部門。（二）維修審批1.道具管理部門收到維修申請表后，對維修需求進(jìn)行評估，判斷是否需要維修以及維修的必要性和可行性。2.對于需要維修的道具，道具管理部門應(yīng)根據(jù)其價值和維修成本，確定維修方案，并報公司管理層審批。（三）維修實施1.經(jīng)審批通過的維修申請，道具管理部門應(yīng)選擇專業(yè)的維修人員或維修廠家進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗，確保維修質(zhì)量。2.在維修過程中，應(yīng)做好維修記錄，記錄維修時間、維修內(nèi)容、維修費用等信息。（四）維修驗收1.道具維修完成后，道具管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括道具的故障是否排除、性能是否恢復(fù)正常、外觀是否符合要求等。2.對于驗收合格的道具，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并更新道具庫存信息；對于驗收不合格的道具，應(yīng)要求維修人員重新維修，直至驗收合格為止。八、道具報廢管理（一）報廢鑒定1.道具管理部門應(yīng)定期對庫存道具進(jìn)行清查，對于因損壞、老化、技術(shù)淘汰等原因無法繼續(xù)使用的道具，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行報廢鑒定。2.報廢鑒定小組應(yīng)由道具管理部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成，根據(jù)道具的實際情況，綜合評估其是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)報廢鑒定小組鑒定通過的道具報廢申請，需提交公司管理層進(jìn)行審批。2.公司管理層應(yīng)根據(jù)道具的報廢情況，綜合考慮其對公司業(yè)務(wù)的影響、財務(wù)狀況等因素，做出最終的報廢審批決定。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的道具，道具管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。處理方式可包括變賣、捐贈、銷毀等。2.在報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，記錄報廢道具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢時間、處理方式、處理收入等信息。（四）財務(wù)核銷1.道具報廢后，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)道具管理部門提交的報廢處理記錄，及時進(jìn)行財務(wù)核銷，確保賬實相符。2.對于報廢道具的處理收入，應(yīng)按照公司財務(wù)制度進(jìn)行管理和核算。九、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.在道具使用過程中，如因保管不善、使用不當(dāng)、違規(guī)操作等原因?qū)е碌谰邠p壞、丟失、被盜等情況，應(yīng)根據(jù)具體情況界定相關(guān)人員的責(zé)任。2.對于因道具質(zhì)量問題導(dǎo)致的損失，應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，追究供應(yīng)商的責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.對于違反本制度規(guī)定的行為，公司將