PAGE食品原輔料控制制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品原輔料的管理，確保食品質(zhì)量安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本控制制度規(guī)范。本制度旨在規(guī)范食品原輔料采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，防止不合格原輔料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)消費(fèi)者健康和公司聲譽(yù)。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及食品原輔料采購、驗收、儲存、使用的部門和人員，包括采購部門、質(zhì)量控制部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)按照公司生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保原輔料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。對采購過程中的各項活動負(fù)責(zé)，包括供應(yīng)商評估、采購訂單下達(dá)、跟蹤到貨情況等。2.質(zhì)量控制部門制定原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，對采購到貨的原輔料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，判定其是否符合質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)對不合格原輔料的處置進(jìn)行監(jiān)督，并參與供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)工作。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)原輔料的儲存管理，確保原輔料儲存條件符合要求，防止原輔料變質(zhì)、損壞。對原輔料的出入庫進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，定期盤點(diǎn)庫存，保證賬物相符。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用原輔料，在使用過程中嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保原輔料的正確使用。對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原輔料質(zhì)量問題及時反饋給相關(guān)部門。二、采購控制（一）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機(jī)制，優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，提供的原輔料應(yīng)符合國家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)環(huán)境等方面?？疾靸?nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備狀況、人員資質(zhì)、衛(wèi)生條件、質(zhì)量控制措施等。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、評估結(jié)果等。定期對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。（二）采購合同管理1.采購合同應(yīng)明確原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（引用國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、價格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。2.在合同中應(yīng)約定質(zhì)量保證條款，要求供應(yīng)商對提供的原輔料質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給質(zhì)量控制部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）采購訂單下達(dá)1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，采購部門及時下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確原輔料的具體要求，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解并按照要求供應(yīng)。2.在采購訂單中注明原輔料的預(yù)計到貨日期，以便倉庫管理部門合理安排收貨和儲存工作。3.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原輔料按時、按質(zhì)、按量到貨。三、驗收控制（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定詳細(xì)的原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)。驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋原輔料的外觀、感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等方面。（二）驗收流程1.原輔料到貨前，倉庫管理部門應(yīng)通知質(zhì)量控制部門安排驗收人員。驗收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉驗收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法。2.原輔料到貨時，驗收人員首先檢查送貨單與采購訂單是否一致，包括原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.對原輔料進(jìn)行外觀檢查，查看其包裝是否完好、有無破損、變質(zhì)等情況。檢查原輔料的標(biāo)識是否清晰，標(biāo)注的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家等信息是否齊全。4.按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化指標(biāo)和微生物指標(biāo)檢驗。對于需要進(jìn)行抽樣檢驗的原輔料，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣，確保樣品具有代表性。檢驗過程應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗操作規(guī)程進(jìn)行，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。5.驗收合格的原輔料，驗收人員應(yīng)出具驗收合格報告，并在送貨單上簽字確認(rèn)。驗收合格報告應(yīng)注明原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收日期、驗收結(jié)論等信息。驗收不合格的原輔料，驗收人員應(yīng)出具不合格報告，詳細(xì)說明不合格情況，并及時通知采購部門和質(zhì)量控制部門。（三）不合格原輔料處置1.采購部門接到不合格報告后，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施，如換貨、退貨等。2.質(zhì)量控制部門對不合格原輔料進(jìn)行分析，查找原因，評估對產(chǎn)品質(zhì)量的潛在影響。對于可能影響食品安全的不合格原輔料，應(yīng)立即采取封存、銷毀等措施，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.倉庫管理部門對不合格原輔料進(jìn)行單獨(dú)存放，做好標(biāo)識，防止與合格原輔料混淆。在不合格原輔料處置完成后，及時更新庫存記錄。4.對不合格原輔料的處置情況進(jìn)行記錄，包括不合格原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處置方式、處置日期等信息。記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。四、儲存控制（一）儲存條件要求1.根據(jù)原輔料的特性和質(zhì)量要求，設(shè)置相應(yīng)的儲存?zhèn)}庫或儲存區(qū)域。儲存?zhèn)}庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等條件，溫度、濕度應(yīng)符合原輔料儲存要求。2.對于有特殊儲存要求的原輔料，如易燃易爆、易氧化、易受潮等，應(yīng)設(shè)置專門的儲存設(shè)施，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（二）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立原輔料庫存臺賬，詳細(xì)記錄原輔料的出入庫時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門核對，確保賬賬相符。2.按照先進(jìn)先出的原則安排原輔料的發(fā)貨，避免原輔料過期積壓。倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存原輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。發(fā)現(xiàn)賬物不符時，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)制定庫存盤點(diǎn)計劃，定期對原輔料進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對原輔料的實(shí)際數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致，檢查原輔料的質(zhì)量狀況，如有無變質(zhì)、損壞等情況。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)結(jié)果，包括賬實(shí)相符情況、盤盈盤虧原因分析等。對于盤盈盤虧的原輔料，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整庫存記錄，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。五、使用控制（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫原輔料領(lǐng)用申請單，注明原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期、用途等信息。領(lǐng)用申請單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)用申請單，核對庫存情況，如庫存充足，及時安排發(fā)貨。發(fā)貨時應(yīng)確保原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量與領(lǐng)用申請單一致，并在領(lǐng)用申請單上簽字確認(rèn)。3.倉庫管理部門發(fā)貨后，應(yīng)及時更新庫存記錄，減少相應(yīng)原輔料的庫存數(shù)量。（二）使用過程控制1.生產(chǎn)部門在使用原輔料時，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保原輔料的正確使用。操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉原輔料的特性和使用要求。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)原輔料質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時通知質(zhì)量控制部門和采購部門。質(zhì)量控制部門對問題原輔料進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否影響產(chǎn)品質(zhì)量，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.生產(chǎn)部門應(yīng)做好原輔料使用記錄，記錄內(nèi)容包括原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用日期、使用批次、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批次等信息。使用記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部應(yīng)建立定期監(jiān)督檢查制度，由質(zhì)量控制部門牽頭，聯(lián)合采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門，對食品原輔料控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括供應(yīng)商管理、采購合同執(zhí)行、原輔料驗收、儲存管理、使用管理等方面。檢查人員應(yīng)按照規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄檢查情況。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報告，質(zhì)量控制部門對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供食品原輔料采購、驗收、儲存、使用等方面的資料和信息。2.對于政府部門檢查中提出的問題，公司應(yīng)高度重視，及時采取措施進(jìn)行整改，并將整改情況及時報告政府部門。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃制定人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司食品原輔料控制制度的要求和員工崗位需求，制定年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)涵蓋原輔料相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制知識、操作技能等方面的內(nèi)容。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計劃組織開展培訓(xùn)活動，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。培訓(xùn)講師可由公司內(nèi)部專業(yè)人員擔(dān)任，也可邀請外部專家進(jìn)行授課。2.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對員工進(jìn)行考核，考核方式可采用理論考試、實(shí)際操作考核等多種形式?？己撕细竦膯T工方可上崗操作，對于考核不合格的員工應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格。（三）培訓(xùn)記錄與檔案管理1.對每次培訓(xùn)活動進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員、考核情況等信息。培訓(xùn)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。2.建立員工培訓(xùn)檔案，將員工