PAGE資產(chǎn)裝備規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司資產(chǎn)裝備管理，確保資產(chǎn)裝備的安全、完整和有效使用，提高資產(chǎn)裝備的使用效益，保障公司各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有資產(chǎn)裝備的購置、驗(yàn)收、入庫、保管、使用、維護(hù)、維修、盤點(diǎn)、處置等全過程管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則。公司資產(chǎn)裝備實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一處置的管理體制。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則。公司各部門按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)裝備的日常管理工作，并接受公司資產(chǎn)管理部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。3.管用結(jié)合原則。資產(chǎn)裝備的管理應(yīng)與公司業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，確保資產(chǎn)裝備的合理配置和有效使用。4.效益優(yōu)先原則。資產(chǎn)裝備的管理應(yīng)注重提高資產(chǎn)裝備的使用效益，降低資產(chǎn)裝備的購置和使用成本。二、管理職責(zé)（一）資產(chǎn)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司資產(chǎn)裝備管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)裝備的統(tǒng)一規(guī)劃和采購計(jì)劃的編制，組織資產(chǎn)裝備的采購、驗(yàn)收、入庫等工作。3.負(fù)責(zé)建立公司資產(chǎn)裝備臺(tái)賬，定期組織資產(chǎn)裝備的盤點(diǎn)和清查工作，確保資產(chǎn)裝備賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)裝備的調(diào)配、處置等工作，按照規(guī)定辦理資產(chǎn)裝備的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、出售等手續(xù)。5.負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門資產(chǎn)裝備管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，定期對(duì)資產(chǎn)裝備管理情況進(jìn)行檢查和考核。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)裝備的日常管理工作，指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)裝備的登記、保管、使用等工作。2.負(fù)責(zé)提出本部門資產(chǎn)裝備的購置、維修、更新等需求計(jì)劃，并報(bào)資產(chǎn)管理部門審核。3.負(fù)責(zé)對(duì)本部門資產(chǎn)裝備的使用情況進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保資產(chǎn)裝備的正常使用和安全。4.負(fù)責(zé)配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)裝備的盤點(diǎn)、清查等工作，及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)裝備的增減變動(dòng)情況。5.負(fù)責(zé)按照規(guī)定辦理本部門資產(chǎn)裝備的內(nèi)部調(diào)配、報(bào)廢等手續(xù)。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)按照國家財(cái)務(wù)制度和公司財(cái)務(wù)規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)裝備進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保資產(chǎn)裝備價(jià)值的準(zhǔn)確反映。2.負(fù)責(zé)審核資產(chǎn)裝備的購置、維修、處置等費(fèi)用支出，按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。3.負(fù)責(zé)配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)裝備的盤點(diǎn)、清查等工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料。三、資產(chǎn)裝備購置管理（一）購置計(jì)劃1.各部門根據(jù)工作需要和資產(chǎn)裝備的使用狀況，每年年底前提出下一年度資產(chǎn)裝備購置計(jì)劃，報(bào)資產(chǎn)管理部門審核。2.資產(chǎn)管理部門對(duì)各部門上報(bào)的購置計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合公司實(shí)際情況和發(fā)展規(guī)劃，編制公司年度資產(chǎn)裝備購置計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司年度資產(chǎn)裝備購置計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由資產(chǎn)管理部門組織實(shí)施。（二）采購流程1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的購置計(jì)劃，按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司采購管理規(guī)定，組織資產(chǎn)裝備的采購工作。2.采購方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等，具體采購方式根據(jù)資產(chǎn)裝備的性質(zhì)、金額等因素確定。3.采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行，確保采購過程的公開、公平、公正。采購合同應(yīng)明確資產(chǎn)裝備的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。4.資產(chǎn)裝備到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知資產(chǎn)管理部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)。四、資產(chǎn)裝備驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收組織1.資產(chǎn)裝備到貨后，由資產(chǎn)管理部門組織使用部門、采購部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)資產(chǎn)裝備進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)資產(chǎn)裝備的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、性能等進(jìn)行全面檢查，確保資產(chǎn)裝備符合要求。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.資產(chǎn)裝備的外觀檢查，包括資產(chǎn)裝備的型號(hào)、規(guī)格、顏色、標(biāo)識(shí)等是否與采購合同一致。2.資產(chǎn)裝備的數(shù)量核對(duì)，確保資產(chǎn)裝備的數(shù)量與采購合同一致。3.資產(chǎn)裝備的質(zhì)量檢查，包括資產(chǎn)裝備的性能、功能、運(yùn)行狀況等是否符合采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.資產(chǎn)裝備的資料驗(yàn)收，包括資產(chǎn)裝備的說明書、合格證、保修卡、操作手冊(cè)等資料是否齊全。（三）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.驗(yàn)收小組對(duì)資產(chǎn)裝備驗(yàn)收合格后，應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)裝備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)驗(yàn)收小組全體成員簽字確認(rèn)后，報(bào)資產(chǎn)管理部門存檔。對(duì)驗(yàn)收不合格的資產(chǎn)裝備，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。五、資產(chǎn)裝備入庫管理（一）入庫登記1.資產(chǎn)裝備驗(yàn)收合格后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫資產(chǎn)裝備入庫單。2.資產(chǎn)裝備入庫單應(yīng)包括資產(chǎn)裝備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、購置日期、供應(yīng)商等內(nèi)容，并由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人員、保管人員等簽字確認(rèn)。（二）保管要求1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)設(shè)立專門的資產(chǎn)裝備倉庫，對(duì)資產(chǎn)裝備進(jìn)行分類存放，確保資產(chǎn)裝備的安全和完整。2.資產(chǎn)裝備倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，配備必要的消防器材、通風(fēng)設(shè)備、貨架等設(shè)施。3.保管人員應(yīng)定期對(duì)資產(chǎn)裝備進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)裝備的賬實(shí)相符。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理部門，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、資產(chǎn)裝備使用管理（一）使用登記1.使用部門領(lǐng)取資產(chǎn)裝備時(shí)，應(yīng)填寫資產(chǎn)裝備領(lǐng)用單，經(jīng)資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到資產(chǎn)裝備倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.資產(chǎn)裝備領(lǐng)用單應(yīng)包括資產(chǎn)裝備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期、使用部門等內(nèi)容，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。（二）使用培訓(xùn)1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)組織對(duì)資產(chǎn)裝備的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉資產(chǎn)裝備的性能、操作方法、維護(hù)要求等，確保資產(chǎn)裝備的正確使用。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照資產(chǎn)裝備的操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改資產(chǎn)裝備的配置和參數(shù)。（三）使用維護(hù)1.使用部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)裝備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，定期對(duì)資產(chǎn)裝備進(jìn)行檢查、清潔、潤滑、緊固等工作，確保資產(chǎn)裝備的正常運(yùn)行。2.對(duì)資產(chǎn)裝備出現(xiàn)的故障和問題，使用部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理部門，并配合資產(chǎn)管理部門進(jìn)行維修。（四）使用安全1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守資產(chǎn)裝備的安全操作規(guī)程，確保資產(chǎn)裝備的使用安全。2.對(duì)存在安全隱患的資產(chǎn)裝備，應(yīng)立即停止使用，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。七、資產(chǎn)裝備維修管理（一）維修申請(qǐng)1.使用部門在資產(chǎn)裝備出現(xiàn)故障或問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫資產(chǎn)裝備維修申請(qǐng)單，詳細(xì)說明資產(chǎn)裝備的故障現(xiàn)象、維修要求等內(nèi)容，并報(bào)資產(chǎn)管理部門審核。2.資產(chǎn)管理部門對(duì)維修申請(qǐng)單進(jìn)行審核后，根據(jù)資產(chǎn)裝備的實(shí)際情況，確定維修方式和維修費(fèi)用，并安排維修工作。（二）維修實(shí)施1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)維修申請(qǐng)單，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的維修單位進(jìn)行維修。維修單位應(yīng)按照維修合同的要求，及時(shí)完成資產(chǎn)裝備的維修工作，并確保維修質(zhì)量。2.維修過程中，資產(chǎn)管理部門應(yīng)安排專人對(duì)維修情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保維修工作的順利進(jìn)行。（三）維修驗(yàn)收1.資產(chǎn)裝備維修完成后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)組織使用部門、維修單位等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫資產(chǎn)裝備維修驗(yàn)收單。2.資產(chǎn)裝備維修驗(yàn)收單應(yīng)包括資產(chǎn)裝備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、維修內(nèi)容、維修費(fèi)用、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。八、資產(chǎn)裝備盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期組織資產(chǎn)裝備的盤點(diǎn)工作，每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容，并通知各部門做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)資產(chǎn)裝備進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保資產(chǎn)裝備的賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄資產(chǎn)裝備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、存放地點(diǎn)、使用狀況等信息，并填寫資產(chǎn)裝備盤點(diǎn)表。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制資產(chǎn)裝備盤點(diǎn)報(bào)告，盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)裝備的盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異情況、差異原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.資產(chǎn)裝備盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，報(bào)資產(chǎn)管理部門審核。資產(chǎn)管理部門對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）差異處理1.對(duì)資產(chǎn)裝備盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)差異，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和分析，查明原因，并提出處理意見。2.對(duì)盤盈的資產(chǎn)裝備，應(yīng)及時(shí)辦理入賬手續(xù)；對(duì)盤虧的資產(chǎn)裝備，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按照規(guī)定進(jìn)行處理。九、資產(chǎn)裝備處置管理（一）處置范圍1.已達(dá)到規(guī)定使用年限且無法繼續(xù)使用的資產(chǎn)裝備。2.因技術(shù)進(jìn)步等原因，已被淘汰或不宜繼續(xù)使用的資產(chǎn)裝備。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成損壞且無法修復(fù)的資產(chǎn)裝備。4.閑置、多余或不需用的資產(chǎn)裝備。（二）處置方式1.報(bào)廢。對(duì)已達(dá)到規(guī)定使用年限且無法繼續(xù)使用的資產(chǎn)裝備，或因技術(shù)進(jìn)步等原因，已被淘汰或不宜繼續(xù)使用的資產(chǎn)裝備，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，予以報(bào)廢處理。2.轉(zhuǎn)讓。對(duì)閑置、多余或不需用的資產(chǎn)裝備，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人。3.出售。對(duì)因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成損壞且無法修復(fù)的資產(chǎn)裝備，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以出售給廢品回收公司等單位。（三）處置程序1.使用部門提出資產(chǎn)裝備處置申請(qǐng)，填寫資產(chǎn)裝備處置申請(qǐng)單，詳細(xì)說明資產(chǎn)裝備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、購置日期、使用狀況、處置原因等內(nèi)容，并報(bào)資產(chǎn)管理部門審核。2.資產(chǎn)管理部門對(duì)處置申請(qǐng)單進(jìn)行審核后，組織相關(guān)人員對(duì)資產(chǎn)裝備進(jìn)行評(píng)估，確定處置價(jià)格。3.資產(chǎn)管理部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，提出資產(chǎn)裝備處置方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處置方案后，資產(chǎn)管理部門組織實(shí)施資產(chǎn)裝備的處置工作。處置過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行，確保處置過程的公開、公平、公正。5.資產(chǎn)裝備處置完成后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理資產(chǎn)裝備的核銷手續(xù)，并將處置結(jié)果報(bào)公司財(cái)務(wù)部門備案。十、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司建立資產(chǎn)裝備管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)各部門資產(chǎn)裝備管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)裝備管理制度的執(zhí)行情況、資產(chǎn)裝備的購置、驗(yàn)收、入庫、保管、使用、維護(hù)、維修、盤點(diǎn)、處置等環(huán)節(jié)的管理情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立資產(chǎn)裝備管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門資產(chǎn)裝備管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容