PAGE巡視每日?qǐng)?bào)告制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，確保巡視工作的規(guī)范化、常態(tài)化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，保障公司各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，特制定本巡視每日?qǐng)?bào)告制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)及全體員工。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：巡視工作應(yīng)涵蓋公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、行政管理等。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：巡視人員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并準(zhǔn)確記錄和報(bào)告，確保信息的真實(shí)性和可靠性。3.客觀公正原則：巡視工作應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，不受任何個(gè)人或部門(mén)的干擾，如實(shí)反映問(wèn)題。4.整改落實(shí)原則：對(duì)于巡視中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，限期整改落實(shí)，并跟蹤整改效果。二、巡視組織與職責(zé)（一）巡視小組公司成立巡視小組，成員包括公司高層管理人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員。巡視小組負(fù)責(zé)制定巡視計(jì)劃、組織實(shí)施巡視工作、撰寫(xiě)巡視報(bào)告等。（二）巡視人員職責(zé)1.巡視組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)巡視工作的總體安排和協(xié)調(diào)，審核巡視報(bào)告，對(duì)巡視工作的質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)。2.巡視成員：按照巡視組長(zhǎng)的安排，具體實(shí)施巡視工作，收集、整理巡視資料，撰寫(xiě)巡視記錄和報(bào)告。三、巡視內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）業(yè)務(wù)流程1.工作流程是否清晰、合理，是否存在繁瑣、重復(fù)的環(huán)節(jié)。2.各環(huán)節(jié)之間的銜接是否順暢，是否存在脫節(jié)、梗阻的情況。3.業(yè)務(wù)操作是否符合相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，是否存在違規(guī)操作的行為。（二）財(cái)務(wù)管理1.財(cái)務(wù)制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。2.財(cái)務(wù)核算是否準(zhǔn)確、規(guī)范，是否存在賬目混亂、數(shù)據(jù)失真的情況。3.資金使用是否合理、合規(guī)，是否存在挪用、浪費(fèi)資金的行為。（三）人力資源管理1.人力資源規(guī)劃是否合理，是否滿(mǎn)足公司發(fā)展的需求。2.員工招聘、培訓(xùn)、考核、晉升等環(huán)節(jié)是否公平、公正，是否存在違規(guī)操作的行為。3.員工薪酬福利是否合理，是否符合公司規(guī)定和市場(chǎng)行情。（四）行政管理1.行政管理制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。2.辦公設(shè)施、設(shè)備是否完好、正常使用，是否存在浪費(fèi)、損壞的情況。3.環(huán)境衛(wèi)生是否整潔、舒適，是否符合公司要求。（五）其他事項(xiàng)1.公司內(nèi)部是否存在安全隱患，是否采取了有效的防范措施。2.員工的工作紀(jì)律、工作態(tài)度是否良好，是否存在遲到、早退、曠工等行為。3.公司的企業(yè)文化建設(shè)是否得到有效推進(jìn)，員工的凝聚力和歸屬感是否增強(qiáng)。四、巡視工作程序（一）巡視準(zhǔn)備1.制定巡視計(jì)劃：巡視小組根據(jù)公司的實(shí)際情況和工作需要，制定巡視計(jì)劃，明確巡視的目的、范圍、內(nèi)容、時(shí)間安排等。2.組建巡視小組：根據(jù)巡視計(jì)劃，挑選合適的人員組成巡視小組，并明確各成員的職責(zé)和分工。3.培訓(xùn)巡視人員：對(duì)巡視人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉巡視工作的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)，掌握相關(guān)的法律法規(guī)和政策規(guī)定。（二）巡視實(shí)施1.收集資料：巡視人員通過(guò)查閱文件、資料、報(bào)表，聽(tīng)取匯報(bào)，實(shí)地查看等方式，收集與巡視內(nèi)容相關(guān)的信息和資料。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：巡視人員深入各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)及工作現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、行政管理等方面進(jìn)行實(shí)地檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄。3.人員訪(fǎng)談：巡視人員與相關(guān)人員進(jìn)行訪(fǎng)談，了解其對(duì)公司管理、工作流程、存在問(wèn)題等方面的看法和建議。（三）巡視記錄1.巡視人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)巡視記錄，詳細(xì)記錄巡視過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題的表現(xiàn)形式、涉及的部門(mén)和人員等。巡視記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得遺漏重要信息。2.巡視記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式和模板，便于整理和分析。巡視記錄應(yīng)包括巡視日期、巡視人員、巡視部門(mén)、巡視內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題描述、整改建議等內(nèi)容。（四）巡視報(bào)告1.巡視結(jié)束后，巡視人員應(yīng)及時(shí)撰寫(xiě)巡視報(bào)告。巡視報(bào)告應(yīng)客觀、公正地反映巡視工作的情況和結(jié)果，包括巡視的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題產(chǎn)生的原因、整改建議等內(nèi)容。2.巡視報(bào)告應(yīng)經(jīng)巡視組長(zhǎng)審核后，提交公司管理層。巡視報(bào)告應(yīng)作為公司決策和管理的重要依據(jù)，為公司改進(jìn)工作、加強(qiáng)管理提供參考。（五）反饋與溝通1.公司管理層應(yīng)及時(shí)將巡視報(bào)告反饋給相關(guān)部門(mén)和人員，并組織召開(kāi)巡視反饋會(huì)議。在巡視反饋會(huì)議上，巡視組長(zhǎng)應(yīng)通報(bào)巡視工作的情況和結(jié)果，提出整改要求和建議，相關(guān)部門(mén)和人員應(yīng)就巡視中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行表態(tài)發(fā)言，并提出整改措施和計(jì)劃。2.巡視小組應(yīng)與相關(guān)部門(mén)和人員保持溝通，跟蹤整改工作的進(jìn)展情況。對(duì)于整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題，巡視小組應(yīng)及時(shí)給予指導(dǎo)和幫助，確保整改工作順利進(jìn)行。五、問(wèn)題整改與跟蹤（一）整改責(zé)任1.對(duì)于巡視中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，公司應(yīng)明確整改責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。整改責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)按照巡視報(bào)告提出的整改要求和建議，制定具體的整改措施和計(jì)劃，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。2.整改責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)整改工作的進(jìn)展情況，直至問(wèn)題得到徹底解決。（二）整改措施1.整改責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)針對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性和實(shí)效性，能夠有效解決問(wèn)題。2.整改措施應(yīng)明確整改的目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等內(nèi)容，并報(bào)公司管理層審核備案。（三）整改跟蹤1.公司管理層應(yīng)建立整改跟蹤機(jī)制，對(duì)整改責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人的整改工作進(jìn)行跟蹤檢查。跟蹤檢查的方式包括定期檢查、不定期抽查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等。2.對(duì)于整改工作不力或者未按時(shí)完成整改任務(wù)的部門(mén)和責(zé)任人，公司應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司應(yīng)建立健全巡視監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)巡視工作的監(jiān)督和管理。巡視監(jiān)督機(jī)制應(yīng)包括巡視工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、巡視人員的選拔任用、巡視工作的程序和方法、巡視報(bào)告的審核與反饋、問(wèn)題整改的跟蹤與落實(shí)等方面的內(nèi)容。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)巡視工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查巡視工作的程序是否合規(guī)、巡視報(bào)告是否真實(shí)、問(wèn)題整改是否到位等。（二）考核辦法1.公司應(yīng)建立巡視工作考核制度，對(duì)巡視小組和巡視人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)的內(nèi)容包括巡視工作的組織實(shí)施、巡視報(bào)告的質(zhì)量、問(wèn)題整改的效果、工作紀(jì)律的遵守等方面的內(nèi)容。2.巡視工作考核結(jié)果應(yīng)與巡視小組和巡視人員的績(jī)效