PAGE書(shū)本倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)書(shū)本倉(cāng)庫(kù)管理，確保書(shū)本的存儲(chǔ)安全、完整，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有書(shū)本倉(cāng)庫(kù)的管理，包括但不限于教材、圖書(shū)、資料等各類書(shū)本的存儲(chǔ)、保管、出入庫(kù)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.安全第一原則：確保書(shū)本倉(cāng)庫(kù)的安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故的發(fā)生。2.分類管理原則：根據(jù)書(shū)本的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。3.先進(jìn)先出原則：保證庫(kù)存書(shū)本按照入庫(kù)時(shí)間先后順序發(fā)出，避免積壓過(guò)期。4.賬實(shí)相符原則：倉(cāng)庫(kù)賬目記錄要與實(shí)際庫(kù)存書(shū)本數(shù)量、狀態(tài)等保持一致。二、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局（一）倉(cāng)庫(kù)選址1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)選擇交通便利、地勢(shì)較高、通風(fēng)良好、干燥且遠(yuǎn)離火源、水源污染的地方。2.要考慮與公司其他部門(mén)的距離，便于書(shū)本的搬運(yùn)和流轉(zhuǎn)。（二）倉(cāng)庫(kù)分區(qū)1.存儲(chǔ)區(qū)：根據(jù)書(shū)本的類別劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如教材區(qū)、圖書(shū)區(qū)、工具書(shū)區(qū)等。每個(gè)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.通道區(qū)：確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通道暢通，通道寬度應(yīng)符合消防和搬運(yùn)要求，一般不小于1.5米。3.辦公區(qū)：設(shè)置倉(cāng)庫(kù)管理人員的辦公區(qū)域，配備必要的辦公設(shè)備，如電腦、桌椅、文件柜等。4.裝卸區(qū)：用于書(shū)本的裝卸作業(yè)，應(yīng)設(shè)置在靠近倉(cāng)庫(kù)門(mén)口且便于車(chē)輛?？康奈恢?。（三）貨架設(shè)置1.根據(jù)書(shū)本的尺寸、重量和存儲(chǔ)量合理選擇貨架類型，如輕型貨架、中型貨架、重型貨架等。2.貨架應(yīng)排列整齊，貨架之間要保持適當(dāng)?shù)拈g距，便于貨物的存取和搬運(yùn)設(shè)備的通行。3.對(duì)貨架進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)，明確每個(gè)貨架的存放區(qū)域和范圍。三、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前填寫(xiě)書(shū)本入庫(kù)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明書(shū)本的名稱、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)計(jì)入庫(kù)時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理人員在收到入庫(kù)申請(qǐng)后，應(yīng)做好接收準(zhǔn)備工作，安排好存儲(chǔ)位置和搬運(yùn)人員。2.書(shū)本到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員與送貨人員共同核對(duì)書(shū)本的名稱、數(shù)量、規(guī)格等信息，檢查書(shū)本的外觀是否有破損、受潮、變形等情況。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的書(shū)本，倉(cāng)庫(kù)管理人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的書(shū)本，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商解決辦法，如退貨、換貨等。（三）入庫(kù)操作1.驗(yàn)收合格的書(shū)本按照預(yù)定的存儲(chǔ)區(qū)域和貨架進(jìn)行存放，擺放要整齊有序，便于查找和盤(pán)點(diǎn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)入庫(kù)書(shū)本的實(shí)際情況，及時(shí)更新庫(kù)存賬目，記錄書(shū)本的入庫(kù)日期、存放位置、數(shù)量等信息。3.在入庫(kù)過(guò)程中，要注意保護(hù)書(shū)本的包裝和標(biāo)識(shí)，避免損壞。四、存儲(chǔ)管理（一）分類存放1.嚴(yán)格按照書(shū)本的類別、學(xué)科、年級(jí)等進(jìn)行分類存放，不得隨意混放。2.對(duì)于不同版本、不同批次的書(shū)本，要分別存放，并做好標(biāo)識(shí)，以便區(qū)分。（二）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期對(duì)庫(kù)存書(shū)本進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，要認(rèn)真核對(duì)每本書(shū)本的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。4.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，要及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告，上報(bào)相關(guān)部門(mén)。（三）庫(kù)存安全1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，配備必要的消防設(shè)備、防盜設(shè)備等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止蟲(chóng)害、鼠害等對(duì)書(shū)本造成損壞。3.控制倉(cāng)庫(kù)的溫度和濕度，根據(jù)書(shū)本的存儲(chǔ)要求，采取相應(yīng)的措施，如通風(fēng)、除濕、降溫等，確保書(shū)本的質(zhì)量不受影響。（四）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)，根據(jù)書(shū)本的銷(xiāo)售情況、使用頻率等因素，確定每種書(shū)本的最低庫(kù)存、最高庫(kù)存和安全庫(kù)存。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或超出預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)措施，如采購(gòu)、促銷(xiāo)、調(diào)配等。五、出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)因教學(xué)、辦公等需要領(lǐng)用書(shū)本時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)書(shū)本出庫(kù)申請(qǐng)表，注明書(shū)本名稱、數(shù)量、用途等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）出庫(kù)審批1.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到出庫(kù)申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，檢查申請(qǐng)數(shù)量是否在庫(kù)存范圍內(nèi)，用途是否合理等。2.對(duì)于符合要求的出庫(kù)申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字批準(zhǔn)，并安排發(fā)貨。對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門(mén)溝通，說(shuō)明原因，不予批準(zhǔn)。（三）出庫(kù)操作1.根據(jù)出庫(kù)申請(qǐng)單，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照先進(jìn)先出的原則，準(zhǔn)確提取所需書(shū)本，并進(jìn)行核對(duì)。2.對(duì)出庫(kù)的書(shū)本進(jìn)行包裝，確保在搬運(yùn)和運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞。3.辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，更新庫(kù)存賬目，記錄書(shū)本的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)、數(shù)量等信息。4.將出庫(kù)的書(shū)本交付給領(lǐng)用部門(mén)，并做好交接記錄。六、退貨管理（一）退貨原因分析1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、版本更新、多余庫(kù)存等原因需要退貨的書(shū)本，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通，了解退貨原因。2.對(duì)退貨書(shū)本進(jìn)行詳細(xì)檢查，確定是否符合退貨條件。（二）退貨流程1.倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫(xiě)退貨申請(qǐng)表，注明退貨書(shū)本的名稱、數(shù)量、原因等信息，提交給相關(guān)部門(mén)審核。2.經(jīng)審核批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退貨事宜，確定退貨時(shí)間、方式等。3.在退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員要對(duì)退貨書(shū)本進(jìn)行再次核對(duì)和包裝，確保退貨書(shū)本的質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。4.辦理退貨手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)供應(yīng)商提供的退貨單，更新庫(kù)存賬目，記錄退貨日期、退貨數(shù)量等信息。七、盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬（一）盤(pán)點(diǎn)1.除定期盤(pán)點(diǎn)外，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn)，如倉(cāng)庫(kù)搬遷、業(yè)務(wù)調(diào)整等情況下，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等。（二）對(duì)賬1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)定期與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬目核對(duì)，確保庫(kù)存賬目與財(cái)務(wù)賬目一致。2.核對(duì)內(nèi)容包括入庫(kù)金額、出庫(kù)金額、庫(kù)存余額等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通解決。八、人員管理（一）人員配備1.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)量和工作需要，合理配備倉(cāng)庫(kù)管理人員，明確各崗位的職責(zé)和分工。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉書(shū)本倉(cāng)庫(kù)管理流程和操作規(guī)范。（二）培訓(xùn)與考核1.定期組織倉(cāng)庫(kù)管理人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力培訓(xùn)內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)管理知識(shí)、庫(kù)存控制、安全操作等方面。2