PAGE醫(yī)院賬號運(yùn)維制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院賬號運(yùn)維管理，保障醫(yī)院信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，規(guī)范賬號的創(chuàng)建、使用、變更和刪除等操作，確保醫(yī)院信息資源的合理使用和數(shù)據(jù)安全，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部所有涉及信息系統(tǒng)賬號的部門、科室及人員，包括但不限于臨床科室、醫(yī)技科室、行政職能部門、后勤保障部門等。（三）基本原則1.合法性原則：賬號運(yùn)維管理必須符合國家法律法規(guī)及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保信息系統(tǒng)的合法合規(guī)運(yùn)行。2.安全性原則：強(qiáng)化賬號安全管理，采取有效的安全防護(hù)措施，防止賬號被盜用、濫用，保障醫(yī)院信息資產(chǎn)安全。3.職責(zé)明確原則：明確各部門及人員在賬號運(yùn)維管理中的職責(zé)，確保運(yùn)維工作有序開展，責(zé)任落實(shí)到人。4.最小化授權(quán)原則：根據(jù)工作需要，遵循最小化授權(quán)原則分配賬號權(quán)限，避免過度授權(quán)帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。二、賬號創(chuàng)建與初始化（一）需求申請1.各部門或科室因工作需要創(chuàng)建新賬號時，應(yīng)由使用人員填寫《醫(yī)院賬號創(chuàng)建申請表》，詳細(xì)說明創(chuàng)建賬號的用途、使用期限、所需權(quán)限等信息。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)申請的必要性和真實(shí)性。（二）審批流程1.《醫(yī)院賬號創(chuàng)建申請表》提交至信息管理部門。2.信息管理部門對申請進(jìn)行技術(shù)審核，評估賬號創(chuàng)建對信息系統(tǒng)安全和運(yùn)行的影響，并根據(jù)醫(yī)院賬號管理策略進(jìn)行審批。3.對于涉及重要信息系統(tǒng)或高風(fēng)險(xiǎn)操作的賬號申請，需經(jīng)信息管理部門負(fù)責(zé)人、醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）賬號創(chuàng)建1.經(jīng)審批通過的賬號創(chuàng)建申請，信息管理部門按照醫(yī)院賬號命名規(guī)則為新賬號分配唯一標(biāo)識符，并設(shè)置初始密碼。2.賬號命名應(yīng)遵循簡潔明了、易于識別的原則，一般采用“部門/科室代碼+人員姓名縮寫+崗位標(biāo)識”的格式。例如：“0101LiM醫(yī)生”，其中“0101”為內(nèi)科一病區(qū)代碼，“LiM”為醫(yī)生李明的姓名縮寫，“醫(yī)生”為崗位標(biāo)識。3.初始密碼應(yīng)具有一定的復(fù)雜性要求，包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度不少于規(guī)定位數(shù)。新賬號創(chuàng)建后，應(yīng)及時通知使用人員修改初始密碼。（四）賬號初始化1.信息管理部門在賬號創(chuàng)建后，根據(jù)申請時填寫的權(quán)限需求，為賬號分配相應(yīng)的系統(tǒng)訪問權(quán)限。權(quán)限分配應(yīng)嚴(yán)格遵循最小化授權(quán)原則，僅授予完成工作職責(zé)所需的最低權(quán)限。2.對于涉及醫(yī)療數(shù)據(jù)操作、系統(tǒng)配置等關(guān)鍵權(quán)限，需雙人復(fù)核確認(rèn)后進(jìn)行分配，并做好詳細(xì)記錄。3.賬號初始化完成后，信息管理部門應(yīng)進(jìn)行全面測試，并確保賬號能夠正常訪問相關(guān)信息系統(tǒng)功能，無權(quán)限沖突或異常情況。三、賬號使用與權(quán)限管理（一）賬號使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)妥善保管個人賬號及密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號異?；蛎艽a泄露，應(yīng)立即通知信息管理部門進(jìn)行處理。2.使用人員在工作時間內(nèi)，應(yīng)使用本人賬號登錄信息系統(tǒng)進(jìn)行操作。嚴(yán)禁使用他人賬號進(jìn)行違規(guī)操作或惡意破壞系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3.使用人員離職、調(diào)動或不再需要使用賬號時，應(yīng)及時通知信息管理部門進(jìn)行賬號停用或刪除處理。（二）權(quán)限變更管理1.因工作變動需要調(diào)整賬號權(quán)限時，使用人員應(yīng)填寫《醫(yī)院賬號權(quán)限變更申請表》，詳細(xì)說明權(quán)限變更的原因、內(nèi)容及期限等信息。2.《醫(yī)院賬號權(quán)限變更申請表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至信息管理部門。3.信息管理部門對權(quán)限變更申請進(jìn)行審核，核實(shí)變更的必要性和合規(guī)性，并按照審批流程進(jìn)行權(quán)限調(diào)整操作。權(quán)限變更涉及重要信息系統(tǒng)或高風(fēng)險(xiǎn)操作的，需經(jīng)信息管理部門負(fù)責(zé)人、醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.權(quán)限變更操作完成后，信息管理部門應(yīng)及時通知相關(guān)人員，并做好記錄。（三）權(quán)限審計(jì)與監(jiān)控1.信息管理部門應(yīng)建立賬號權(quán)限審計(jì)機(jī)制，定期對賬號權(quán)限使用情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)控。審計(jì)內(nèi)容包括賬號登錄時間、操作記錄、權(quán)限變更情況等。2.通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)異常操作或權(quán)限濫用行為時，信息管理部門應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并采取相應(yīng)的處理措施，如限制賬號權(quán)限、暫停賬號使用等。3.審計(jì)結(jié)果應(yīng)定期向醫(yī)院管理層匯報(bào)，為醫(yī)院信息安全管理決策提供依據(jù)。四、賬號安全管理（一）密碼管理1.使用人員應(yīng)定期更換賬號密碼，密碼更換周期不得超過規(guī)定天數(shù)。密碼應(yīng)具備足夠的強(qiáng)度，避免使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號碼等。2.密碼設(shè)置應(yīng)符合醫(yī)院密碼策略要求，包含大寫字母、小寫字母、數(shù)字和特殊字符，長度不少于規(guī)定位數(shù)。3.嚴(yán)禁在不同系統(tǒng)或應(yīng)用中使用相同的密碼，以防止一處密碼泄露導(dǎo)致其他系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）賬號鎖定與解鎖1.為防止暴力破解密碼等惡意行為，信息系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置賬號鎖定機(jī)制。當(dāng)賬號連續(xù)多次輸入錯誤密碼達(dá)到規(guī)定次數(shù)時，賬號將被鎖定。2.賬號被鎖定后，使用人員應(yīng)及時聯(lián)系信息管理部門進(jìn)行解鎖。信息管理部門在核實(shí)身份后，按照規(guī)定流程為賬號解鎖。3.對于因違規(guī)操作導(dǎo)致賬號被鎖定的情況，信息管理部門應(yīng)進(jìn)行調(diào)查處理，并根據(jù)情節(jié)輕重采取相應(yīng)的措施，如警告、限制權(quán)限等。（三）安全培訓(xùn)與教育1.醫(yī)院應(yīng)定期組織開展賬號安全培訓(xùn)與教育活動，提高全體員工的賬號安全意識和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括賬號使用規(guī)范、密碼安全、信息安全法律法規(guī)等。新員工入職時，應(yīng)進(jìn)行賬號安全基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，并簽訂賬號安全使用承諾書。定期對在職員工進(jìn)行賬號安全知識更新培訓(xùn)，確保員工了解最新的安全要求和防范措施。2.信息管理部門應(yīng)通過多種渠道向員工宣傳賬號安全知識，如發(fā)放宣傳手冊、發(fā)布安全提示信息郵件等，營造良好的賬號安全管理氛圍。五、賬號變更與停用（一）人員變動處理1.員工離職時，所在部門應(yīng)及時通知信息管理部門辦理賬號停用手續(xù)。信息管理部門在接到通知后，立即對離職員工的賬號進(jìn)行停用操作，并刪除相關(guān)權(quán)限。2.員工崗位調(diào)動時，信息管理部門應(yīng)根據(jù)新的崗位需求，及時調(diào)整賬號權(quán)限，并做好記錄。3.對于長期不使用的賬號（如退休人員賬號、離職后未及時辦理停用手續(xù)的賬號等），信息管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清理，按照規(guī)定流程進(jìn)行停用或刪除處理。（二）賬號停用與啟用1.因工作需要暫時停用賬號時，使用人員應(yīng)填寫《醫(yī)院賬號停用申請表》，說明停用原因和期限。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至信息管理部門。2.信息管理部門審核通過后，對賬號進(jìn)行停用操作，并記錄停用時間和原因。3.如需重新啟用已停用的賬號，使用人員應(yīng)填寫《醫(yī)院賬號啟用申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至信息管理部門。信息管理部門核實(shí)情況后，進(jìn)行賬號啟用操作，并恢復(fù)相應(yīng)權(quán)限。（三）賬號刪除1.對于不再需要使用且無保留價(jià)值的賬號，信息管理部門應(yīng)按照規(guī)定流程進(jìn)行刪除操作。刪除賬號前，應(yīng)確保已備份相關(guān)重要數(shù)據(jù)，并進(jìn)行嚴(yán)格的審批。2.賬號刪除審批流程應(yīng)包括使用部門確認(rèn)、信息管理部門審核、醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)。審批通過后，信息管理部門方可執(zhí)行賬號刪除操作，并做好記錄。六、賬號運(yùn)維監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.醫(yī)院應(yīng)建立健全賬號運(yùn)維內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，信息管理部門定期對賬號運(yùn)維工作進(jìn)行自查，檢查內(nèi)容包括賬號創(chuàng)建、使用、變更、停用和刪除等環(huán)節(jié)的操作合規(guī)性、權(quán)限管理準(zhǔn)確性、安全措施落實(shí)情況等。2.各部門應(yīng)配合信息管理部門的內(nèi)部監(jiān)督工作，及時提供相關(guān)資料和信息，協(xié)助發(fā)現(xiàn)和解決賬號運(yùn)維管理中存在的問題。（二）外部審計(jì)與檢查1.醫(yī)院應(yīng)定期接受外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對賬號運(yùn)維管理工作的審計(jì)檢查，確保賬號運(yùn)維管理符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.對于外部審計(jì)和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，醫(yī)院應(yīng)及時整改，并將整改情況向相關(guān)部門匯報(bào)。（三）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)范的賬號運(yùn)維行為，醫(yī)院將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理措施，包括但不限于警告、批評教育、限制權(quán)限、暫停賬號使用、解除勞動合同等。2.因違規(guī)操作導(dǎo)致醫(yī)院信息系統(tǒng)安全