PAGE信息機房出入制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司信息機房的安全管理，規(guī)范人員出入行為，保障機房設備及信息安全，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有進入信息機房的人員，包括公司員工、外包服務人員、臨時訪客等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保信息機房的物理安全、網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全，防止未經(jīng)授權的人員進入機房造成安全事故。2.授權管理原則：所有進入信息機房的人員必須經(jīng)過授權，嚴格按照規(guī)定的流程和權限進入。3.責任明確原則：明確各級人員在信息機房出入管理中的職責，做到責任到人。二、人員分類及授權（一）公司員工1.日常運維人員職責：負責信息機房的日常設備維護、系統(tǒng)巡檢、故障排除等工作。授權：由所在部門主管提出申請，經(jīng)信息機房管理部門審核通過后，授予長期有效的機房出入權限。2.項目相關人員職責：因項目工作需要進入信息機房進行系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)采集等工作。授權：由項目負責人提出申請，明確項目名稱、工作內(nèi)容、預計停留時間等信息，經(jīng)信息機房管理部門審核通過后，授予臨時的機房出入權限，權限有效期根據(jù)項目實際需求設定，但最長不超過項目結(jié)束后一周。（二）外包服務人員1.硬件維修人員職責：負責信息機房硬件設備的維修、更換等工作。授權：由外包服務供應商提交人員名單及相關資質(zhì)證明，經(jīng)公司信息機房管理部門和采購部門共同審核通過后，授予單次有效的機房出入權限，每次維修工作完成后權限自動失效。2.軟件維護人員職責：負責信息機房軟件系統(tǒng)的維護、升級等工作。授權：由外包服務供應商提交人員名單及相關資質(zhì)證明，經(jīng)公司信息機房管理部門和業(yè)務部門共同審核通過后，授予臨時的機房出入權限，權限有效期根據(jù)軟件維護工作的實際需求設定，但最長不超過一個月。（三）臨時訪客1.參觀人員職責：因業(yè)務交流、合作洽談等需要參觀信息機房。授權：由接待部門提前至少[X]個工作日向信息機房管理部門提交參觀申請，注明參觀人數(shù)、參觀時間、參觀目的等信息，經(jīng)信息機房管理部門審核通過后，安排專人陪同參觀。參觀人員在陪同人員的帶領下，按照指定路線和區(qū)域進行參觀，參觀結(jié)束后立即離開機房。2.合作方技術人員職責：因技術合作需要進入信息機房進行技術交流、問題解決等工作。授權：由合作項目負責人提前至少[X]個工作日向信息機房管理部門提交申請，注明合作方名稱、技術人員名單、工作內(nèi)容、預計停留時間等信息，經(jīng)信息機房管理部門審核通過后，授予臨時的機房出入權限，權限有效期根據(jù)合作工作的實際需求設定，但最長不超過合作項目結(jié)束后一周。三、出入流程（一）門禁管理1.門禁系統(tǒng)設置信息機房設置門禁系統(tǒng)，采用刷卡、指紋識別或人臉識別等方式進行人員身份驗證。門禁權限根據(jù)人員分類及授權情況進行設置，不同人員只能在授權的時間段內(nèi)進入相應的區(qū)域。2.門禁卡管理為所有授權進入信息機房的人員發(fā)放門禁卡，門禁卡應妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。如門禁卡丟失或損壞，應及時向信息機房管理部門報告，申請補辦或更換。（二）出入登記1.進入登記所有人員進入信息機房前，必須在機房入口處的登記處進行登記。登記內(nèi)容包括姓名、部門、進入時間、進入目的等信息。臨時訪客還需填寫《信息機房臨時訪客登記表》，注明接待部門、接待人員、參觀時間等信息，并由接待人員簽字確認。2.離開登記人員離開信息機房時，應在登記處進行離開登記，登記內(nèi)容包括離開時間等信息。外包服務人員和臨時訪客在完成工作后，應將門禁卡交還給信息機房管理部門，并在《信息機房外包服務人員/臨時訪客出入登記表》上簽字確認離開。（三）審批流程1.員工申請日常運維人員和項目相關人員的機房出入權限申請，由所在部門主管在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)中提交申請，注明申請人員姓名、部門、申請權限類型及有效期等信息。申請?zhí)峤缓螅畔C房管理部門在[X]個工作日內(nèi)進行審核，審核通過后，將申請信息反饋給申請部門主管，并為申請人員開通相應的門禁權限。2.外包服務人員申請外包服務人員的機房出入權限申請，由外包服務供應商通過郵件或其他指定方式向公司信息機房管理部門提交申請，申請內(nèi)容包括人員名單、資質(zhì)證明、服務內(nèi)容、預計停留時間等信息。信息機房管理部門收到申請后，在[X]個工作日內(nèi)與采購部門共同進行審核，審核通過后，將申請信息反饋給外包服務供應商，并為申請人員開通相應的門禁權限。3.臨時訪客申請參觀人員和合作方技術人員的機房出入權限申請，由接待部門或合作項目負責人通過郵件或其他指定方式向公司信息機房管理部門提交申請，申請內(nèi)容包括人員名單、參觀/合作目的、預計停留時間等信息。信息機房管理部門收到申請后，在[X]個工作日內(nèi)進行審核，審核通過后，將申請信息反饋給申請部門或項目負責人，并為申請人員開通相應的門禁權限。四、機房區(qū)域管理（一）區(qū)域劃分信息機房根據(jù)功能和安全需求劃分為不同的區(qū)域，包括主機房、網(wǎng)絡設備間、存儲設備間、監(jiān)控室、配電室等。各區(qū)域之間設置明顯的標識，非授權人員不得進入其他區(qū)域。（二）訪問權限1.主機房只有經(jīng)過授權的信息機房運維人員和特定項目相關人員才能進入主機房。進入主機房的人員必須穿戴防靜電工作服、工作鞋，佩戴防靜電手環(huán)。主機房內(nèi)嚴禁攜帶易燃、易爆、強磁等物品進入，嚴禁在主機房內(nèi)吸煙、飲食。2.網(wǎng)絡設備間網(wǎng)絡設備維護人員和相關技術人員在工作需要時可進入網(wǎng)絡設備間。進入網(wǎng)絡設備間的人員應注意避免觸碰網(wǎng)絡設備，防止誤操作導致網(wǎng)絡故障。網(wǎng)絡設備間內(nèi)應保持整潔，不得堆放雜物，確保設備散熱良好。3.存儲設備間存儲設備維護人員和相關技術人員在工作需要時可進入存儲設備間。進入存儲設備間的人員應嚴格遵守存儲設備的操作規(guī)范，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。存儲設備間內(nèi)應定期進行巡檢，檢查存儲設備的運行狀態(tài)，確保數(shù)據(jù)存儲安全。4.監(jiān)控室監(jiān)控室由專人負責管理，只有經(jīng)過授權的監(jiān)控人員和相關管理人員才能進入監(jiān)控室。進入監(jiān)控室的人員應保持安靜，不得隨意操作監(jiān)控設備。監(jiān)控室應24小時有人值守，實時監(jiān)控信息機房的運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告并處理。5.配電室配電室由專業(yè)電工負責管理，只有經(jīng)過授權的電工和相關管理人員才能進入配電室。進入配電室的人員應具備相應的電氣知識和技能，嚴格遵守電氣安全操作規(guī)程。配電室內(nèi)應保持整潔，嚴禁堆放雜物，定期對電氣設備進行檢查和維護，確保供電安全。五、安全要求（一）人員安全1.進入信息機房的人員應遵守機房內(nèi)的安全規(guī)定，不得隨意拆卸、更改機房設備和設施。2.在機房內(nèi)進行操作時，應嚴格按照操作規(guī)程進行，避免因誤操作導致安全事故。3.如遇緊急情況，應立即按照應急預案進行處理，并及時報告信息機房管理部門和相關領導。（二）設備安全1.信息機房內(nèi)的設備應定期進行維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行。2.嚴禁在機房內(nèi)使用未經(jīng)授權的設備和軟件，防止病毒感染和惡意攻擊。3.對機房內(nèi)的重要設備和數(shù)據(jù)應進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）環(huán)境安全1.信息機房應保持整潔衛(wèi)生，定期進行清潔消毒，防止灰塵和細菌對設備造成損害。2.機房內(nèi)的溫度、濕度應保持在規(guī)定的范圍內(nèi)，確保設備正常運行。3.加強機房的防火、防盜、防雷等安全措施，配備必要的消防設備和防盜報警裝置。六、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.信息機房管理部門應定期對機房出入制度的執(zhí)行情況進行檢查，包括門禁系統(tǒng)的運行情況、人員出入登記記錄、機房區(qū)域的安全狀況等。2.檢查周期為每月一次，檢查結(jié)果應形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。（二）不定期抽查1.公司安全管理部門應不定期對信息機房出入情況進行抽查，核實人員出入權限的使用情況和登記記錄的真實性。2.對抽查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應及時進行糾正，并按照公司相關規(guī)定進行處理。（三）違規(guī)處理1.對于違反信息機房出入制度的人員，信息機房管理部門將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、暫停門禁權限等處理。2.如因違規(guī)行為導致信息機房安全事故或造成公司損失的，將依法追究相關人員的責任。七、培訓與教育（一）新員工培訓1.新員工入職后，由公司人力資源部門組織進行信息機房出入制度及安全知識培訓，培訓內(nèi)容包括機房出入流程、安全要求、應急處理等。2.培訓結(jié)束后，新員工應參加相關考試，考試合格后方可獲得進入信息機房的資格。（二）定期培訓1.信息機房管理部門應定期組織對機房工作人員進行安全培訓，培訓內(nèi)容包括新技術、新設備的安全操作規(guī)范、安全事故案例分析等。2.培訓周期為每季度一次，通過培訓不斷提高機房工作人員的安全意識和操作技能。（三）應急演練1.公司應定期組織