PAGE醫(yī)院規(guī)范采購制度范本一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范醫(yī)院采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公正、透明，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風險，滿足醫(yī)院醫(yī)療、科研、教學等工作的需要。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院各部門、科室及下屬單位所進行的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。公正性原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，對待所有供應(yīng)商，不偏袒、不歧視，保證競爭的公平性。公開性原則：除涉及國家秘密、商業(yè)秘密等特殊情況外，采購信息應(yīng)公開透明，接受醫(yī)院內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本的合理性和效益最大化，提高資金使用效率。誠實守信原則：采購各方應(yīng)誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，維護良好的市場秩序。二、采購組織與職責1.采購管理委員會組成：由醫(yī)院領(lǐng)導、相關(guān)職能部門負責人、臨床專家等組成。職責：審議醫(yī)院采購戰(zhàn)略、重大采購政策和制度；審定年度采購預算和采購計劃；決策重大采購項目；協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部門職責：負責貫徹執(zhí)行采購制度和流程；編制采購計劃，組織實施采購活動；選擇供應(yīng)商，進行商務(wù)談判；簽訂采購合同；跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題；建立供應(yīng)商檔案，評估供應(yīng)商績效；收集、整理采購信息，定期向采購管理委員會匯報采購工作情況。3.需求部門職責：根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)需求，提出物資、設(shè)備、服務(wù)等采購申請；參與采購需求的論證和評審；協(xié)助采購部門進行供應(yīng)商選擇、商務(wù)談判和合同驗收等工作；負責采購物資、設(shè)備的使用和管理，反饋使用過程中的問題和意見。4.財務(wù)部門職責：負責審核采購預算和采購合同；安排采購資金，監(jiān)督采購資金的使用；參與采購項目的驗收和結(jié)算工作；對采購成本進行核算和分析，提供財務(wù)支持和建議。5.審計部門職責：對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況；審查采購項目的合規(guī)性、合法性和效益性；對采購過程中的違規(guī)行為進行調(diào)查和處理；提出改進采購管理的建議和意見。三、采購預算管理1.預算編制各需求部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合現(xiàn)有資產(chǎn)狀況，在每年[具體時間]前提出下一年度的采購預算申請。采購預算申請應(yīng)包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、采購時間等詳細信息，并附采購必要性說明和市場價格調(diào)研情況。采購部門對各需求部門的采購預算申請進行匯總、審核和平衡，結(jié)合醫(yī)院財務(wù)狀況和資金安排，編制醫(yī)院年度采購預算草案。年度采購預算草案經(jīng)采購管理委員會審議通過后，報醫(yī)院領(lǐng)導審批，確定正式的年度采購預算。2.預算執(zhí)行采購部門應(yīng)嚴格按照批準的采購預算組織采購活動，不得擅自突破預算。如因特殊情況需要調(diào)整采購預算，需求部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整金額和調(diào)整后的采購計劃，經(jīng)采購部門審核、采購管理委員會審議通過后，報醫(yī)院領(lǐng)導審批。3.預算監(jiān)督財務(wù)部門負責對采購預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，定期檢查采購資金的使用情況，確保預算資金?？顚Ｓ?。審計部門對采購預算的編制、執(zhí)行和調(diào)整情況進行審計監(jiān)督，防止預算執(zhí)行過程中的違規(guī)行為。四、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)、交貨時間、預算金額等信息，并加蓋部門公章。《采購申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交采購部門。2.采購審批采購部門收到《采購申請表》后，對采購申請的必要性、合規(guī)性和預算情況進行初審。對于金額較小的采購項目（具體金額標準由醫(yī)院根據(jù)實際情況確定），由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購項目，采購部門初審后提交采購管理委員會審批。采購管理委員會根據(jù)采購申請的內(nèi)容和相關(guān)規(guī)定進行審議，做出批準或不批準的決定。批準的采購申請進入采購實施階段，不批準的采購申請退回需求部門并說明理由。3.采購方式選擇根據(jù)采購項目的特點、金額大小、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。公開招標：適用于采購金額較大、技術(shù)復雜、市場競爭充分的項目。采購部門應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和招標程序，發(fā)布招標公告，邀請潛在供應(yīng)商投標。邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。采購部門應(yīng)向不少于三家具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書。競爭性談判：適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。采購部門應(yīng)與不少于三家的供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂采購合同。詢價采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購部門應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，對供應(yīng)商的報價進行比較，確定成交供應(yīng)商。4.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商選擇采購部門根據(jù)采購項目的要求，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。對潛在供應(yīng)商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績信譽等方面的審查。根據(jù)采購項目的特點和需求，從供應(yīng)商庫中選擇若干家供應(yīng)商參與采購活動。對于重要采購項目，可組織實地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、售后服務(wù)能力等情況。采用招標、談判等方式確定成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)向成交供應(yīng)商發(fā)出《中標通知書》或《成交通知書》，并與其簽訂采購合同。供應(yīng)商管理采購部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)情況、合作項目、交易記錄、評價情況等內(nèi)容。定期對供應(yīng)商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平、合作態(tài)度等方面。評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果，實施分類管理。對于優(yōu)秀供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰，并停止與其合作。5.采購合同簽訂采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務(wù)、違約責任等條款。采購部門負責起草采購合同文本，經(jīng)法律部門或法律顧問審核后，提交醫(yī)院領(lǐng)導審批。采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商就合同條款進行充分溝通和協(xié)商，確保合同條款符合雙方意愿和法律法規(guī)要求。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分送需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門按照合同要求履行職責。6.采購驗收采購項目到貨前，需求部門應(yīng)做好驗收準備工作，制定驗收方案，明確驗收標準、驗收人員和驗收流程。采購項目到貨時，采購部門應(yīng)通知需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員共同進行驗收。驗收人員應(yīng)按照合同要求和驗收標準，對采購項目的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、外觀等進行逐一檢查。對于大型設(shè)備、復雜系統(tǒng)等采購項目，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機構(gòu)進行驗收。驗收合格后，驗收人員應(yīng)簽署《驗收報告》。如發(fā)現(xiàn)采購項目存在質(zhì)量問題或其他不符合合同要求的情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取整改措施或退換貨物。如供應(yīng)商拒絕履行義務(wù)，采購部門可依據(jù)合同約定追究其違約責任。7.采購付款財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購付款申請。審核內(nèi)容包括采購項目的真實性、合同執(zhí)行情況、驗收情況、發(fā)票合規(guī)性等。采購付款申請經(jīng)財務(wù)部門審核通過后，報醫(yī)院領(lǐng)導審批。醫(yī)院領(lǐng)導根據(jù)醫(yī)院資金狀況和審批權(quán)限進行審批。財務(wù)部門按照審批后的付款申請，及時辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)符合合同約定，確保資金安全。五、采購風險管理1.風險識別與評估采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如市場風險、供應(yīng)商風險、質(zhì)量風險、合同風險、法律風險等。采用定性和定量相結(jié)合的方法，對識別出的風險因素進行評估，確定風險等級和影響程度。風險等級分為高、中、低三個等級。2.風險應(yīng)對措施市場風險應(yīng)對：密切關(guān)注市場動態(tài)，加強市場調(diào)研和分析，及時掌握市場價格波動情況和供應(yīng)情況。合理安排采購時間和采購數(shù)量，采用套期保值、簽訂長期合同等方式降低市場風險。供應(yīng)商風險應(yīng)對：建立嚴格的供應(yīng)商選擇和評價機制，加強對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督。與供應(yīng)商簽訂詳細的合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定違約責任。定期對供應(yīng)商進行評估，及時淘汰不合格供應(yīng)商。質(zhì)量風險應(yīng)對：在采購合同中明確質(zhì)量標準和驗收條款，加強對采購項目的質(zhì)量檢驗和驗收。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件和售后服務(wù)承諾，對質(zhì)量問題及時進行處理。合同風險應(yīng)對：加強采購合同管理，嚴格按照合同簽訂流程簽訂合同，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰。合同簽訂后，及時跟蹤合同執(zhí)行情況，督促雙方履行合同義務(wù)。定期對合同進行審查和清理，防范合同糾紛。法律風險應(yīng)對：加強對采購人員的法律法規(guī)培訓，提高法律意識。在采購活動中，嚴格遵守國家法律法規(guī)和醫(yī)院內(nèi)部制度，確保采購行為合法合規(guī)。對于重大采購項目，聘請法律顧問提供法律支持和咨詢服務(wù)。六、采購信息管理1.采購信息收集采購部門應(yīng)建立采購信息收集渠道，收集與采購活動相關(guān)的各類信息，如市場價格信息、供應(yīng)商信息、采購政策法規(guī)信息、行業(yè)動態(tài)信息等。定期收集、整理和分析采購信息，為采購決策提供依據(jù)。采購信息收集應(yīng)做到及時、準確、全面。2.采購信息發(fā)布：采購部門應(yīng)通過醫(yī)院內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道，及時發(fā)布采購項目信息、招標公告、中標通知書等采購相關(guān)信息，確保采購信息公開透明。3.采購檔案管理采購部門應(yīng)建立采購檔案管理制度，對采購活動中的各類文件和資料進行分類歸檔，妥善保管。采購檔案包括采購申請表、采購審批文件、采購文件、投標文件、評標報告、采購合同、驗收報告、付款憑證等。采購檔案保管期限應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院內(nèi)部要求，一般為[具體保管期限]年。保管期滿后，按照規(guī)定進行銷毀或存檔。七、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購項目的效益性等。財務(wù)部門對采購資金的使用情況進行監(jiān)督，確保資金使用合法合規(guī)、安全有效。醫(yī)院內(nèi)部設(shè)立舉報信箱和舉報電話，接受員工對