2025年藥店醫(yī)保自查自糾報告范文為全面落實醫(yī)療保障基金使用管理要求，我店于2025年6月1日至6月30日開展了醫(yī)?；鹗褂脤ｍ椬圆樽约m工作，現(xiàn)將具體情況報告如下：本次自查由店長牽頭，聯(lián)合質(zhì)量負責(zé)人、醫(yī)保專員、財務(wù)主管及門店組長組成5人專項小組，制定《2025年醫(yī)保基金使用自查方案》，明確自查范圍涵蓋2023年1月至2025年5月期間的醫(yī)保藥品進銷存管理、醫(yī)保結(jié)算數(shù)據(jù)、處方審核流程、人員培訓(xùn)記錄及信息系統(tǒng)運行情況。自查方式采取臺賬核對（調(diào)取醫(yī)保結(jié)算臺賬237本、藥品出入庫記錄58冊）、現(xiàn)場抽查（隨機抽查30天的銷售小票與醫(yī)保系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對）、員工訪談（覆蓋12名在崗員工）及系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查（通過醫(yī)保智能監(jiān)管平臺調(diào)取異常交易數(shù)據(jù)17條），確保全流程、無死角覆蓋。在醫(yī)保政策執(zhí)行方面，我店嚴格執(zhí)行《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》及地方醫(yī)保部門相關(guān)規(guī)定。藥品管理上，醫(yī)保目錄內(nèi)藥品與非醫(yī)保藥品實行分區(qū)陳列，庫管系統(tǒng)設(shè)置“醫(yī)保/非醫(yī)?！睒俗R字段，近三年未發(fā)現(xiàn)過期藥品或虛假入庫情況；經(jīng)核查，2023年以來醫(yī)保藥品銷售均匹配醫(yī)保目錄，未發(fā)現(xiàn)將保健品、醫(yī)療器械串換為醫(yī)保藥品的行為，但2025年5月曾因系統(tǒng)切換導(dǎo)致1筆“鈣鐵鋅口服液（非醫(yī)保）”誤刷為“碳酸鈣D3片（醫(yī)保）”，已于當日發(fā)現(xiàn)并完成退費沖正。醫(yī)保結(jié)算環(huán)節(jié)，嚴格執(zhí)行“一病一方”審核制度，處方均由執(zhí)業(yè)藥師雙人復(fù)核，2023年1月至2025年5月累計審核處方4.2萬張，其中38張因患者信息不全（如未填寫身份證號）被退回補充，但未發(fā)現(xiàn)無處方銷售醫(yī)保藥品的情況；醫(yī)保結(jié)算數(shù)據(jù)與實際銷售臺賬一致性達99.8%，差異部分均為系統(tǒng)延遲到賬，已同步至財務(wù)部門備查。人員管理方面，2025年累計開展醫(yī)保政策培訓(xùn)4次，覆蓋《2025年醫(yī)保藥品目錄調(diào)整細則》《欺詐騙保典型案例警示》等內(nèi)容，培訓(xùn)記錄及考核試卷完整留存，員工醫(yī)保政策知曉率達98%，僅2名新入職店員因培訓(xùn)時間不足暫未通過考核，已安排補訓(xùn)。信息系統(tǒng)運行穩(wěn)定，醫(yī)保接口符合國家醫(yī)保信息平臺技術(shù)規(guī)范，數(shù)據(jù)上傳及時率100%，2025年1月系統(tǒng)升級后新增“醫(yī)保藥品掃碼自動校驗”功能，有效避免了串碼銷售風(fēng)險。經(jīng)深入排查，本次自查發(fā)現(xiàn)以下問題：一是非醫(yī)保藥品與醫(yī)保藥品陳列區(qū)標識仍有模糊區(qū)域，5月盤點時發(fā)現(xiàn)2種包裝相似的維生素類保健品（品牌A維生素C片非醫(yī)保、品牌B維生素C片醫(yī)保）因陳列架標簽脫落導(dǎo)致誤刷，涉及金額128元；二是處方審核存在薄弱環(huán)節(jié)，抽查200張?zhí)幏街邪l(fā)現(xiàn)5張門診處方醫(yī)師簽名與醫(yī)院備案樣本不一致，其中3張為實習(xí)醫(yī)師代簽，雖未造成基金損失，但違反處方審核規(guī)范；三是醫(yī)保系統(tǒng)3月曾出現(xiàn)2筆結(jié)算數(shù)據(jù)因網(wǎng)絡(luò)故障延遲上傳，導(dǎo)致當日門店臺賬與醫(yī)保平臺數(shù)據(jù)差異156元，雖次日補傳但暴露系統(tǒng)應(yīng)急機制不足；四是員工培訓(xùn)效果不均衡，3名新店員對2025年新增的12種醫(yī)保藥品適應(yīng)癥掌握不牢，考核得分低于80分。針對上述問題，我店已制定整改措施并立行立改：其一，重新劃分醫(yī)保/非醫(yī)保藥品陳列專區(qū)，設(shè)置雙色標識牌（醫(yī)保區(qū)藍色、非醫(yī)保區(qū)紅色），每日交接班時核對陳列情況，6月10日前完成全店標識更新；其二，完善處方審核流程，新增“醫(yī)師電子簽名備案庫”，要求執(zhí)業(yè)藥師在審核時通過醫(yī)院官網(wǎng)或備案系統(tǒng)核驗簽名真實性，對代簽處方一律拒收并記錄上報，對相關(guān)責(zé)任人扣發(fā)6月績效20%；其三，聯(lián)系系統(tǒng)服務(wù)商優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)接入方案，增加4G備用網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置數(shù)據(jù)自動補傳功能，6月15日已完成系統(tǒng)升級，同步開展應(yīng)急演練2次；其四，對考核未達標店員進行“一對一”輔導(dǎo)，重點培訓(xùn)新增醫(yī)保藥品目錄，6月20日補考全部通過，后續(xù)每月開展1次醫(yī)保知識小測試，成績與績效掛鉤。下一步，我店將持續(xù)強化醫(yī)?；鹗褂霉芾恚阂皇切抻啞夺t(yī)保服務(wù)操作規(guī)范》，增加“陳列標識檢查”“處方核驗”等細化條款，明確各崗位責(zé)任；二是建立“日核對、周抽查、月總結(jié)”監(jiān)管機制，店長每日抽查10筆醫(yī)保交易，質(zhì)量負責(zé)人每周匯總問題，每月向全體員工通報整改情況；三是對接醫(yī)保