PAGE工廠廢紙驗(yàn)收制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)工廠廢紙驗(yàn)收管理，確保廢紙回收質(zhì)量，規(guī)范驗(yàn)收流程，保障公司利益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于工廠內(nèi)所有廢紙回收業(yè)務(wù)的驗(yàn)收工作，包括但不限于生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域等產(chǎn)生的各類廢紙。（三）基本原則1.嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保廢紙回收活動(dòng)合法合規(guī)。2.秉持客觀、公正、準(zhǔn)確的原則，對(duì)廢紙的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商及相關(guān)部門的溝通協(xié)作，共同做好廢紙驗(yàn)收工作。二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.廢紙應(yīng)保持干燥，無(wú)明顯水漬、油漬等污染。含水量不得超過(guò)[X]%，以確保后續(xù)加工利用。2.廢紙應(yīng)無(wú)雜物混入，如塑料、金屬、玻璃等非紙類物品。雜物含量不得超過(guò)[X]%。3.紙張應(yīng)無(wú)嚴(yán)重破損、撕裂，破損面積不得超過(guò)單張紙面積的[X]%。4.廢紙應(yīng)符合相應(yīng)的紙張等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，如新聞紙、辦公用紙、包裝用紙等分類標(biāo)準(zhǔn)明確，不得混淆。（二）數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)1.以實(shí)際過(guò)磅重量為準(zhǔn)，過(guò)磅設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)，確保稱重準(zhǔn)確。2.驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)送貨單上的廢紙品種、規(guī)格、數(shù)量等信息與實(shí)際到貨情況是否一致。三、驗(yàn)收流程（一）到貨通知1.供應(yīng)商在廢紙運(yùn)輸前，應(yīng)提前[X]小時(shí)通知工廠負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門，告知預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、廢紙品種、數(shù)量等信息。2.驗(yàn)收部門收到通知后，應(yīng)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，安排足夠的驗(yàn)收人員和場(chǎng)地。（二）初步檢查1.廢紙到貨時(shí)，驗(yàn)收人員首先對(duì)車輛外觀進(jìn)行檢查，查看是否有泄漏、破損等情況，確保運(yùn)輸過(guò)程中無(wú)廢紙散落。2.檢查送貨單與車輛所載廢紙信息是否相符，包括品種、規(guī)格、數(shù)量等。（三）抽樣檢驗(yàn)1.根據(jù)廢紙的批次、數(shù)量等情況，按照一定比例進(jìn)行抽樣。抽樣比例不得低于[X]%。2.對(duì)抽取的樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，包括含水量、雜物含量、破損情況、紙張等級(jí)等項(xiàng)目的檢測(cè)。3.檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)使用專業(yè)的檢測(cè)設(shè)備和方法，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。（四）過(guò)磅稱重1.抽樣檢驗(yàn)合格后，將廢紙整車過(guò)磅稱重。過(guò)磅時(shí)應(yīng)確保車輛停穩(wěn)，稱重?cái)?shù)據(jù)準(zhǔn)確記錄。2.稱重記錄應(yīng)包括車輛重量、廢紙重量、總重量等信息，并由過(guò)磅人員和供應(yīng)商代表簽字確認(rèn)。（五）詳細(xì)驗(yàn)收1.在過(guò)磅稱重后，對(duì)整車廢紙進(jìn)行詳細(xì)驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)逐包、逐捆檢查廢紙質(zhì)量，確保符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量差異，應(yīng)及時(shí)記錄并與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。（六）驗(yàn)收結(jié)果確認(rèn)1.驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確廢紙的質(zhì)量狀況、數(shù)量情況等。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)由驗(yàn)收人員、供應(yīng)商代表簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收合格，雙方簽字后視為廢紙驗(yàn)收通過(guò)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)注明不合格原因及處理意見。四、驗(yàn)收人員職責(zé)（一）驗(yàn)收主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善廢紙驗(yàn)收制度規(guī)范，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織驗(yàn)收人員培訓(xùn)，提高驗(yàn)收人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)。3.協(xié)調(diào)解決驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。4.定期對(duì)驗(yàn)收工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議。（二）驗(yàn)收人員職責(zé)1.嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行廢紙驗(yàn)收工作，確保驗(yàn)收結(jié)果準(zhǔn)確可靠。2.認(rèn)真核對(duì)廢紙的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，做好驗(yàn)收記錄和報(bào)告。3.妥善保管驗(yàn)收過(guò)程中涉及的各類文件、資料，以備查閱。4.積極配合供應(yīng)商及其他相關(guān)部門，及時(shí)溝通解決驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。五、不合格廢紙?zhí)幚恚ㄒ唬?biāo)識(shí)隔離1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的廢紙，驗(yàn)收人員應(yīng)立即在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，防止與合格廢紙混淆。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)明確注明不合格原因、批次等信息。（二）通知供應(yīng)商1.驗(yàn)收部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商驗(yàn)收不合格的情況，并說(shuō)明不合格原因及處理要求。2.供應(yīng)商應(yīng)在接到通知后的[X]小時(shí)內(nèi)做出回應(yīng)，協(xié)商處理方案。（三）處理方式1.如供應(yīng)商同意對(duì)不合格廢紙進(jìn)行整改，整改合格后可重新驗(yàn)收。整改期限不得超過(guò)[X]個(gè)工作日。2.如供應(yīng)商不同意整改或整改后仍不合格，則按照合同約定進(jìn)行處理，如退貨、降價(jià)處理等。3.對(duì)于因不合格廢紙?jiān)斐傻膿p失，根據(jù)責(zé)任劃分由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。六、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.驗(yàn)收過(guò)程中的各項(xiàng)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括到貨通知記錄、抽樣檢驗(yàn)記錄、過(guò)磅稱重記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的格式和表格，便于填寫和查閱。（二）檔案管理1.建立廢紙驗(yàn)收檔案，將驗(yàn)收過(guò)程中的各類記錄、文件、資料等進(jìn)行分類歸檔。2.檔案應(yīng)妥善保管，保存期限不得少于[X]年，以備追溯和查詢。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行整理和維護(hù)，確保檔案的完整性和可讀性。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.工廠內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)廢紙驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查看驗(yàn)收流程是否合規(guī)、驗(yàn)收結(jié)果是否準(zhǔn)確等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）供應(yīng)商監(jiān)督1.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的廢紙質(zhì)量、交貨及時(shí)性、配合度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、減少訂單量、終止合作等措施。（三）考核機(jī)制1.制定驗(yàn)收人員考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)驗(yàn)收人員的工作質(zhì)量、效率、責(zé)任心等方面進(jìn)行考核。2.考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤，激勵(lì)驗(yàn)收人員認(rèn)真履行職責(zé)。八、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)