PAGE臨建庫(kù)房管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)臨建庫(kù)房的管理，確保庫(kù)房物資的安全、完整，提高物資使用效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度規(guī)范。確保庫(kù)房管理工作有章可循，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、科學(xué)化管理，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有臨建庫(kù)房及其存儲(chǔ)物資的管理活動(dòng)，包括庫(kù)房的規(guī)劃、建設(shè)、物資出入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、盤點(diǎn)清查等環(huán)節(jié)。本制度適用于公司各部門因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)臨時(shí)搭建、使用的庫(kù)房，涵蓋各類生產(chǎn)物資、辦公用品、設(shè)備配件等物資的管理。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將庫(kù)房安全放在首位，確保物資存儲(chǔ)安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.規(guī)范管理原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行庫(kù)房管理操作，做到管理有序、賬目清晰。3.高效利用原則：合理規(guī)劃庫(kù)房空間和物資存儲(chǔ)方式，提高物資出入庫(kù)效率，減少物資積壓和浪費(fèi)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在庫(kù)房管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、庫(kù)房規(guī)劃與建設(shè)（一）規(guī)劃要求1.選址規(guī)劃臨建庫(kù)房應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥、通風(fēng)良好、排水順暢且交通便利的位置，避免靠近易燃、易爆、腐蝕性物品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及人員密集區(qū)域。庫(kù)房選址應(yīng)充分考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的布局，便于物資的收發(fā)和運(yùn)輸，減少物資搬運(yùn)距離和成本。2.功能分區(qū)規(guī)劃根據(jù)物資的類別、特性和出入庫(kù)頻率，對(duì)庫(kù)房進(jìn)行合理的功能分區(qū)，一般分為存儲(chǔ)區(qū)、分揀區(qū)、通道區(qū)、辦公區(qū)等。存儲(chǔ)區(qū)應(yīng)按照物資的類別和規(guī)格進(jìn)行劃分，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于物資的存放和查找。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。分揀區(qū)應(yīng)配備必要的分揀設(shè)備和工具，便于對(duì)物資進(jìn)行分類、整理和包裝。通道區(qū)應(yīng)保持暢通無(wú)阻，寬度應(yīng)符合消防和搬運(yùn)要求。辦公區(qū)應(yīng)設(shè)置在庫(kù)房入口附近，便于對(duì)庫(kù)房進(jìn)行管理和監(jiān)控。（二）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1.建筑結(jié)構(gòu)臨建庫(kù)房的建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)固耐用，能夠承受物資的重量和正常使用過(guò)程中的各種荷載，確保庫(kù)房的安全性和穩(wěn)定性。庫(kù)房的墻體、屋頂應(yīng)采用防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜性能良好的材料建造，地面應(yīng)平整、堅(jiān)實(shí)，便于物資的堆放和搬運(yùn)。2.消防設(shè)施庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)按照規(guī)定配備足夠數(shù)量、種類合適的消防設(shè)施，如滅火器、消火栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警裝置等，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保消防設(shè)施完好有效。消防設(shè)施的設(shè)置應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)消防標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，在庫(kù)房?jī)?nèi)明顯位置張貼消防標(biāo)識(shí)和疏散指示標(biāo)志，保持疏散通道暢通無(wú)阻。3.安全防護(hù)設(shè)施庫(kù)房應(yīng)設(shè)置必要的安全防護(hù)設(shè)施，如防盜門窗、監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警裝置等，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房的安全防范。監(jiān)控設(shè)備應(yīng)覆蓋庫(kù)房?jī)?nèi)各個(gè)區(qū)域，確保24小時(shí)不間斷監(jiān)控，錄像資料應(yīng)保存一定期限，以備查閱。報(bào)警裝置應(yīng)與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，確保在發(fā)生緊急情況時(shí)能夠及時(shí)報(bào)警。三、物資出入庫(kù)管理（一）物資入庫(kù)1.入庫(kù)申請(qǐng)物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前填寫(xiě)《物資入庫(kù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息，并提交至庫(kù)房管理部門?！段镔Y入庫(kù)申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效，確保申請(qǐng)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.入庫(kù)驗(yàn)收庫(kù)房管理部門收到《物資入庫(kù)申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)信息做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作，包括安排庫(kù)位、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。物資到貨后，庫(kù)房管理人員應(yīng)按照采購(gòu)合同或送貨清單對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)驗(yàn)收。對(duì)于貴重物資、精密儀器、易燃易爆等特殊物資，應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》，注明物資入庫(kù)日期、庫(kù)位、供應(yīng)商等信息?！段镔Y入庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫(kù)房，一聯(lián)交物資需求部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量短缺等情況，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期解決。對(duì)于不合格物資，應(yīng)拒絕入庫(kù)，并做好記錄。（二）物資出庫(kù)1.出庫(kù)申請(qǐng)物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際需要，填寫(xiě)《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交至庫(kù)房管理部門?！段镔Y出庫(kù)申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效，如涉及貴重物資、限量物資等特殊情況，還需經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.出庫(kù)審批庫(kù)房管理部門收到《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》后，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)信息的完整性、準(zhǔn)確性、合理性，以及物資庫(kù)存情況等。對(duì)于符合出庫(kù)條件的申請(qǐng)，庫(kù)房管理人員應(yīng)在《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》上簽字批準(zhǔn)，并安排物資出庫(kù)。對(duì)于不符合出庫(kù)條件的申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)與物資需求部門溝通，說(shuō)明原因。3.物資發(fā)放庫(kù)房管理人員根據(jù)審批后的《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》，按照先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新的原則，組織物資發(fā)放。發(fā)放過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請(qǐng)信息一致。物資發(fā)放完畢后，庫(kù)房管理人員應(yīng)在《物資出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，并注明物資發(fā)放日期、領(lǐng)取人等信息。《物資出庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫(kù)房，一聯(lián)交物資需求部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。對(duì)于貴重物資、限量物資等特殊物資的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，如實(shí)行雙人發(fā)放、簽字確認(rèn)等制度，確保物資發(fā)放的安全性和準(zhǔn)確性。四、物資存儲(chǔ)保管（一）存儲(chǔ)方式1.分類存儲(chǔ)庫(kù)房管理人員應(yīng)按照物資的類別、特性、規(guī)格等進(jìn)行分類存儲(chǔ)，將同類物資存放在同一區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。對(duì)于相互影響、容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的物資，應(yīng)分開(kāi)存放。物資應(yīng)按照規(guī)定的垛型、堆碼方式進(jìn)行堆放，確保物資堆放整齊、穩(wěn)固，便于通風(fēng)、防潮、防火、防盜等。垛與垛之間應(yīng)保持一定的間距，不得堵塞通道。2.分區(qū)存儲(chǔ)根據(jù)物資的重要性、使用頻率、價(jià)值高低等因素，對(duì)庫(kù)房進(jìn)行分區(qū)存儲(chǔ)。一般可分為重點(diǎn)物資存儲(chǔ)區(qū)、一般物資存儲(chǔ)區(qū)、廢舊物資存儲(chǔ)區(qū)等。重點(diǎn)物資存儲(chǔ)區(qū)應(yīng)設(shè)置在庫(kù)房?jī)?nèi)安全、便于管理的位置，配備必要的防護(hù)設(shè)施和監(jiān)控設(shè)備，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)物資的保管。廢舊物資存儲(chǔ)區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行清理和處置，避免占用庫(kù)房空間。（二）保管措施1.防潮措施對(duì)于易受潮的物資，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的庫(kù)房?jī)?nèi)，并采取防潮包裝或墊高、覆蓋等措施。庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)配備除濕設(shè)備，保持空氣濕度在規(guī)定范圍內(nèi)。定期檢查物資的防潮情況，如發(fā)現(xiàn)物資有受潮跡象，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如晾曬、更換包裝等。2.防火措施庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)嚴(yán)禁煙火，設(shè)置明顯的防火標(biāo)識(shí)。庫(kù)區(qū)內(nèi)不得堆放易燃、易爆物品，不得使用明火作業(yè)。如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。定期檢查消防設(shè)施的完好情況，確保消防設(shè)施隨時(shí)可用。對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)的電氣設(shè)備、線路進(jìn)行定期檢查，防止因電氣故障引發(fā)火災(zāi)。3.防盜措施加強(qiáng)庫(kù)房的安全防范，確保庫(kù)房門窗關(guān)閉嚴(yán)密，防盜設(shè)施完好有效。庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守庫(kù)房門禁制度，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房。定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行巡查，查看有無(wú)異常情況。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)房被盜，應(yīng)立即保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)報(bào)警。4.防蟲(chóng)防鼠措施庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，清除雜物和灰塵，防止害蟲(chóng)和老鼠滋生。在庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置防蟲(chóng)防鼠設(shè)施，如放置鼠夾、鼠藥、驅(qū)蟲(chóng)劑等，防止害蟲(chóng)和老鼠對(duì)物資造成損壞。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃庫(kù)房管理部門應(yīng)制定年度庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方法、人員等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)和庫(kù)房管理的實(shí)際情況進(jìn)行制定，確保盤點(diǎn)工作能夠全面、準(zhǔn)確地反映庫(kù)存物資的實(shí)際情況。2.盤點(diǎn)實(shí)施按照盤點(diǎn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)做好記錄，填寫(xiě)《庫(kù)存盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄物資的實(shí)際庫(kù)存情況。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)注明原因，并及時(shí)查明責(zé)任。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總分析，編制《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，增加庫(kù)存物資價(jià)值；對(duì)于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按照規(guī)定進(jìn)行處理。如因保管不善等原因造成的盤虧，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如因自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的數(shù)據(jù)損失，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。五、人員職責(zé)與培訓(xùn)（一）人員職責(zé)1.庫(kù)房管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善臨建庫(kù)房管理制度規(guī)范，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)庫(kù)房的規(guī)劃、建設(shè)、日常管理和維護(hù)工作，確保庫(kù)房設(shè)施設(shè)備完好，物資存儲(chǔ)安全。負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)管理、存儲(chǔ)保管、盤點(diǎn)清查等工作，做到賬目清晰、賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)與物資需求部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握物資需求和庫(kù)存情況，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.庫(kù)房管理人員職責(zé)嚴(yán)格遵守庫(kù)房管理制度規(guī)范，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，做好物資的出入庫(kù)、存儲(chǔ)保管等工作。負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的驗(yàn)收、發(fā)放、盤點(diǎn)等具體操作，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、發(fā)放及時(shí)。負(fù)責(zé)庫(kù)房設(shè)施設(shè)備的日常檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并處理，確保庫(kù)房設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全管理工作，落實(shí)安全防范措施，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。協(xié)助物資需求部門做好物資的使用管理工作，提供物資使用情況的相關(guān)信息。（二）培訓(xùn)要求1.培訓(xùn)計(jì)劃庫(kù)房管理部門應(yīng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、方式、人員等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)庫(kù)房管理工作的實(shí)際需要和人員素質(zhì)情況進(jìn)行制定，確保培訓(xùn)工作能夠滿足庫(kù)房管理的要求。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括庫(kù)房管理制度規(guī)范、物資管理知識(shí)、安全操作規(guī)程、消防知識(shí)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等。2.培訓(xùn)實(shí)施按照培訓(xùn)計(jì)劃，組織庫(kù)房管理人員參加各類培訓(xùn)活動(dòng)。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)等多種形式，提高培訓(xùn)效果。內(nèi)部培訓(xùn)可由庫(kù)房管理部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任培訓(xùn)講師，結(jié)合實(shí)際工作案例進(jìn)行講解；外部培訓(xùn)可邀請(qǐng)專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行授課；現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)可在庫(kù)房實(shí)地進(jìn)行，讓庫(kù)房管理人員親身體驗(yàn)操作流程和方法。3.培訓(xùn)考核建立培訓(xùn)考核制度，對(duì)參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核。考核內(nèi)容包括理論知識(shí)考核和實(shí)際操作考核，考核結(jié)果應(yīng)記錄在個(gè)人培訓(xùn)檔案中。對(duì)于考核合格的人員，頒發(fā)培訓(xùn)合格證書(shū)；對(duì)于考核不合格的人員，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。培訓(xùn)考核結(jié)果應(yīng)與員工的績(jī)效評(píng)價(jià)、薪酬調(diào)整、晉升等掛鉤，激勵(lì)員工積極參加培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。六、附則（一）制度解釋本制度由公司庫(kù)房管理部門負(fù)責(zé)解釋。在制度執(zhí)行過(guò)程中，如遇有疑問(wèn)或需要進(jìn)一步明確的事項(xiàng)，各部門及人員應(yīng)及時(shí)向庫(kù)房管理部門咨詢。庫(kù)房管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)制度進(jìn)行必要的修訂和完善，并及時(shí)向公司各部門及人員進(jìn)行傳達(dá)和培訓(xùn)。（二）