PAGE內網信息清查制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司/組織內網信息安全管理，確保內網信息的準確性、完整性和保密性，防范信息泄露、濫用等安全風險，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內所有使用內網進行信息處理、存儲和傳輸的部門、人員及相關信息系統。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)相關標準，確保信息清查工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋內網涉及的各類信息資源，包括但不限于文件、數據、應用程序等，做到全面清查無遺漏。3.準確性原則：清查過程中確保信息的記錄準確無誤，真實反映內網信息的實際情況。4.保密性原則：在信息清查過程中，對涉及公司/組織機密的信息嚴格保密，防止信息泄露。5.及時性原則：定期開展信息清查工作，并及時對發(fā)現的問題進行處理和整改，確保內網信息安全始終處于可控狀態(tài)。二、清查內容（一）信息資產登記1.對內網中的各類信息資產進行詳細登記，包括但不限于服務器、存儲設備、網絡設備、終端設備等硬件資產，以及操作系統、數據庫、應用系統、文檔資料等軟件資產。2.記錄信息資產的名稱、型號、規(guī)格、配置參數、購置時間、使用部門、維護責任人等信息，確保信息資產臺賬清晰準確。（二）數據分類分級1.根據數據的敏感程度、影響范圍等因素，對公司/組織內的各類數據進行分類分級，如分為公開數據、內部敏感數據、核心機密數據等。2.明確不同級別數據的訪問權限、存儲要求、傳輸規(guī)范等，確保數據得到恰當的保護。（三）信息系統清查1.檢查內網中運行的各類信息系統，包括業(yè)務系統、辦公系統、管理系統等，確保系統的功能正常、運行穩(wěn)定。2.核實信息系統的版本信息、授權情況，檢查是否存在未授權使用或過期使用的軟件。3.對信息系統的安全配置進行檢查，如防火墻設置、入侵檢測系統配置、用戶認證與授權機制等，確保系統安全防護措施到位。（四）用戶賬號管理1.清查內網用戶賬號信息，包括賬號名稱、所屬部門、角色權限、創(chuàng)建時間、有效期等。2.檢查用戶賬號的使用情況，是否存在長期未使用的閑置賬號、離職人員未及時注銷的賬號等。3.確保用戶賬號的權限分配合理，符合崗位職責要求，避免權限濫用。（五）信息存儲與備份1.檢查內網信息的存儲位置和存儲方式，確保信息存儲在安全可靠的設備上，并進行合理的分類存儲。2.核實信息備份策略的執(zhí)行情況，包括備份周期、備份介質、備份存儲位置等，確保重要信息能夠及時備份，防止數據丟失。（六）信息傳輸安全1.檢查內網與外網之間的信息傳輸是否采取了有效的安全防護措施，如防火墻隔離、VPN加密等。2.審查內部網絡之間信息傳輸的加密機制，確保信息在傳輸過程中不被竊取或篡改。三、清查流程（一）準備階段1.成立信息清查工作小組，明確小組成員的職責分工，包括組長、副組長及各成員的具體任務。2.制定詳細的清查工作計劃，明確清查的范圍、內容、方法、時間安排等。3.收集清查所需的各類資料和工具，如信息資產清單模板、數據分類分級標準、系統檢測工具等。（二）自查階段1.各部門按照清查工作計劃，組織本部門人員對所負責的內網信息進行自查。2.自查人員根據清查內容，認真填寫相關清查表格和記錄，確保信息準確完整。3.在自查過程中，發(fā)現問題及時記錄，并分析問題產生的原因，提出初步的整改措施。（三）檢查階段1.信息清查工作小組對各部門的自查情況進行檢查。2.采用抽樣檢查、系統檢測、數據比對等方式，對各部門的信息資產登記、數據分類分級、信息系統安全等情況進行核實。3.對于檢查中發(fā)現的問題，及時與相關部門溝通，要求其進一步說明情況，并提供詳細的整改計劃。（四）整改階段1.各部門根據檢查階段提出的問題，制定具體的整改方案，明確整改責任人、整改期限和整改目標。2.按照整改方案認真組織實施整改工作，確保問題得到及時有效的解決。3.在整改過程中，定期向信息清查工作小組匯報整改進展情況，對于整改難度較大的問題，及時尋求支持和幫助。（五）復查階段1.信息清查工作小組對各部門的整改情況進行復查。2.復查內容包括整改措施的落實情況、問題是否得到徹底解決、相關信息是否符合制度規(guī)范要求等。3.對于復查仍不合格的部門，責令其繼續(xù)整改，直至達到要求為止。四、清查頻率（一）定期清查1.公司/組織應每年至少開展一次全面的內網信息清查工作，確保制度規(guī)范的有效執(zhí)行。2.定期清查應涵蓋本制度規(guī)定的所有清查內容，保證清查工作的全面性和系統性。（二）不定期清查1.在發(fā)生重大信息安全事件、公司/組織業(yè)務調整、信息系統升級改造等情況后，應及時開展不定期的內網信息清查工作。2.不定期清查重點針對與事件相關或受影響的信息資產、信息系統等進行深入檢查，確保信息安全不受影響。五、責任與處罰（一）責任界定1.各部門負責人為本部門內網信息清查工作的第一責任人，負責組織本部門的清查工作，確保清查工作按時、按質完成。2.信息資產的使用人員、維護人員等對所負責的信息資產安全負責，應積極配合清查工作，如實提供相關信息。3.信息清查工作小組負責對公司/組織整體的清查工作進行統籌協調、檢查指導和監(jiān)督管理，對清查結果負責。（二）處罰措施1.對于在信息清查工作中敷衍了事、隱瞞問題、拒不整改的部門和個人，視情節(jié)輕重給予警告、通報批評、扣發(fā)績效獎金等處罰。2.因工作失誤導致信息泄露、信息資產損壞等嚴重后果的，將依法依規(guī)追究相關人員的法律責任。3.對在信息清查工作中表現突出、積極整改問題、有效保障內網信息安全的部門和個人，給予表彰和獎勵。六、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.定期組織內網信息清查相關知識和技能的培訓，提高員工對信息安全的認識和清查工作的能力。2.培訓內容包括信息資產登記方法、數據分類分級標準、信息系統安全檢查要點、用戶賬號管理要求等。3.根據不同崗位的需求，制定有針對性的培訓方案，確保培訓效果。（二）宣傳活動1.通過內部公告、郵件、宣傳欄等多種渠道，宣傳內網信息清查制度規(guī)范的重要性和相關要求。2.發(fā)布信息清查工作動態(tài)和成果，提高員工對清查工作的關注度和參與度。3.鼓勵員工積極反饋在信息清查過程中遇到的問題和建議，營造良好的信息安全文化氛圍。七、附則（一）解釋權本制度規(guī)范由公司/組織[具體部門]負責解釋。（二）修訂與廢止1.本制度規(guī)范將根據國