養(yǎng)老院外出就醫(yī)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》《社會服務機構(gòu)管理制度規(guī)范》（GB/T35900-2018）及集團母公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)、行業(yè)準則及內(nèi)部管理要求制定。為規(guī)范養(yǎng)老院服務對象外出就醫(yī)管理，防范醫(yī)療安全、人身安全及運營管理風險，保障服務對象權(quán)益，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋服務對象外出就醫(yī)的申請審批、行前準備、途中照護、醫(yī)療協(xié)調(diào)、返院交接等全流程管理，以及相關風險防控與責任追究。第三條本制度下列術語含義：（一）XX專項管理：指針對服務對象外出就醫(yī)場景，通過制度設計、流程管控、風險預警、責任落實等手段，實現(xiàn)醫(yī)療安全與權(quán)益保障的系統(tǒng)性管理活動。（二）XX風險：指服務對象外出就醫(yī)過程中可能出現(xiàn)的醫(yī)療延誤、意外傷害、服務質(zhì)量下降、人身安全糾紛等潛在風險。（三）XX合規(guī)：指本制度及相關流程的執(zhí)行符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，確保管理行為合法有效。第四條養(yǎng)老院外出就醫(yī)管理應遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保所有外出就醫(yī)場景納入制度管控范圍，無死角、無盲區(qū)；（二）責任到人：明確各層級、各崗位管理職責，實現(xiàn)全程可追溯；（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施；（四）持續(xù)改進：根據(jù)管理效果、法規(guī)變化及業(yè)務需求，動態(tài)優(yōu)化制度內(nèi)容。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對養(yǎng)老院外出就醫(yī)管理工作承擔全面領導責任，負責統(tǒng)籌制度建設、資源保障及重大風險處置。分管領導作為直接責任人，負責日常管理監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)及考核落實。第六條設立養(yǎng)老院外出就醫(yī)管理領導小組，由公司分管領導擔任組長，成員包括醫(yī)療事務部、安全管理部、運營管理部等部門負責人。領導小組職能包括：（一）統(tǒng)籌制定、修訂及解釋本制度；（二）協(xié)調(diào)跨部門重大問題決策與審批；（三）監(jiān)督指導下屬單位管理落實情況；（四）定期開展管理效果評估。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門：醫(yī)療事務部負責統(tǒng)籌制度建設、風險識別、流程優(yōu)化、培訓宣貫及監(jiān)督考核；（二）專責部門：安全管理部負責業(yè)務合規(guī)審核、應急預案制定、風險處置支持；運營管理部負責費用管控與資源協(xié)調(diào)；（三）業(yè)務部門/下屬單位：養(yǎng)老院作為執(zhí)行主體，落實本制度要求，開展日常風險防控、服務對象溝通及記錄管理。第八條基層執(zhí)行崗責任要求：（一）崗位合規(guī)承諾：各崗位員工需簽署合規(guī)操作承諾書，明確知曉并遵守本制度；（二）風險上報義務：發(fā)現(xiàn)或接到醫(yī)療安全、人身安全等異常情況，須第一時間向直屬上級及安全管理部報告；（三）記錄完整性：確保外出就醫(yī)相關記錄完整、準確、及時。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條外出就醫(yī)申請與審批流程規(guī)范：（一）合規(guī)標準：服務對象需填寫《外出就醫(yī)申請表》，經(jīng)家屬（監(jiān)護人）簽字同意，由養(yǎng)老院醫(yī)生評估醫(yī)療必要性；（二）禁止性行為：嚴禁工作人員以權(quán)謀私干預審批，嚴禁偽造醫(yī)療必要性材料；（三）風險防控點：重點關注服務對象病情評估準確性、家屬知情同意完整性。第十條前期準備與安全評估要求：（一）合規(guī)標準：明確就診醫(yī)院資質(zhì)要求，提前確認床位或綠色通道，配備應急聯(lián)系方式；（二）禁止性行為：嚴禁安排服務對象前往無資質(zhì)或存在醫(yī)療安全隱患的醫(yī)療機構(gòu)；（三）風險防控點：評估交通、住宿等途中風險，制定《外出就醫(yī)應急聯(lián)系卡》。第十一條途中照護與安全保障措施：（一）合規(guī)標準：優(yōu)先選擇正規(guī)交通工具，安排至少1名工作人員全程陪同，記錄全程服務情況；（二）禁止性行為：嚴禁將服務對象交由無資質(zhì)人員護送，嚴禁因成本壓縮降低安全保障標準；（三）風險防控點：加強途中病情監(jiān)測，配備急救藥品及設備，明確緊急聯(lián)系人響應機制。第十二條醫(yī)療協(xié)調(diào)與信息同步要求：（一）合規(guī)標準：協(xié)助服務對象辦理就診手續(xù)，向醫(yī)院提供既往病史、護理需求等關鍵信息，確保醫(yī)療方案匹配；（二）禁止性行為：嚴禁干預醫(yī)院診療自主權(quán)，嚴禁泄露服務對象隱私信息；（三）風險防控點：建立就診信息反饋機制，確保養(yǎng)老院及時掌握治療進展與用藥調(diào)整。第十三條返院交接與后續(xù)支持管理：（一）合規(guī)標準：返院后需填寫《外出就醫(yī)情況報告》，記錄診療結(jié)果、用藥調(diào)整等，必要時安排復診；（二）禁止性行為：嚴禁隱瞞或淡化病情變化，嚴禁因費用問題影響交接質(zhì)量；（三）風險防控點：跟蹤服務對象恢復情況，提供個性化康復指導或長期照護建議。第十四條費用管理與結(jié)算規(guī)范：（一）合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行企業(yè)報銷政策，憑正規(guī)票據(jù)結(jié)算，費用明細需經(jīng)服務對象或家屬確認；（二）禁止性行為：嚴禁虛報、冒領費用，嚴禁強制服務對象使用指定供應商；（三）風險防控點：建立費用審核臺賬，定期抽查票據(jù)合規(guī)性。第十五條重大特殊情況處置預案：（一）合規(guī)標準：如遇服務對象病情突變、意外事故等，須立即啟動應急預案，第一時間聯(lián)系家屬并上報公司；（二）禁止性行為：嚴禁隱瞞不報或遲報，嚴禁推諉責任；（三）風險防控點：確保應急聯(lián)系人24小時可達，預留備用資金應對突發(fā)狀況。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）更新情形：涉及法律法規(guī)修訂、集團政策調(diào)整、重大風險事件后，牽頭部門需在X日內(nèi)組織修訂；（二）發(fā)布流程：修訂稿經(jīng)領導小組審批后，通過企業(yè)內(nèi)網(wǎng)發(fā)布，并同步開展宣貫培訓。第十七條風險識別預警機制：（一）排查周期：每季度組織專責部門開展風險排查，高風險養(yǎng)老院需增加頻次；（二）評估方法：采用風險矩陣法對事件發(fā)生概率、影響程度進行量化評分；（三）預警發(fā)布：重大風險需發(fā)布預警通知，明確管控要求及責任部門。第十八條合規(guī)審查機制：（一）審查嵌入：將合規(guī)審查嵌入審批流程、合同簽訂（如護送服務外包）、投訴處理等關鍵環(huán)節(jié)；（二）審查標準：對照本制度條款，逐項審核業(yè)務行為的合法性、合理性；（三）剛性約束：未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^的，一律不得實施，并記錄在案。第十九條風險應對機制：（一）分級處置：一般風險由養(yǎng)老院自行整改，重大風險由公司牽頭協(xié)調(diào)；（二）應急流程：明確啟動條件、響應層級、處置步驟及協(xié)同要求；（三）上報要求：重大事件須在X小時內(nèi)向領導小組及上級主管部門報告。第二十條責任追究機制：（一）違規(guī)情形：包括未履行審批程序、泄露隱私、服務質(zhì)量不達標等；（二）處罰標準：依據(jù)情節(jié)嚴重程度，采取警告、降級、解聘等措施，并記入個人檔案；（三）聯(lián)動考核：違規(guī)記錄直接影響績效考核及評優(yōu)評先。第二十一條評估改進機制：（一）評估周期：每年開展管理有效性評估，重點關注投訴率、醫(yī)療事故率等指標；（二）優(yōu)化方向：根據(jù)評估結(jié)果，提出流程簡化、權(quán)限調(diào)整等改進建議；（三）閉環(huán)管理：修訂后需重新開展培訓，確保制度落地。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）層級責任：明確公司、養(yǎng)老院、部門三級責任體系，簽訂責任書；（二）督導檢查：領導小組每半年組織現(xiàn)場檢查，確保制度執(zhí)行不打折扣。第二十三條考核激勵機制：（一）納入考核：將外出就醫(yī)管理納入部門年度考核指標體系，占比不低于X%；（二）正向激勵：對表現(xiàn)突出的單位/個人給予獎勵，優(yōu)先推薦評優(yōu)評先。第二十四條培訓宣傳機制：（一）分層培訓：管理層需接受合規(guī)履職培訓，一線員工需掌握操作規(guī)范；（二）宣傳形式：通過內(nèi)網(wǎng)專欄、案例分享、合規(guī)手冊等方式強化意識。第二十五條信息化支撐：（一）系統(tǒng)功能：開發(fā)外出就醫(yī)管理模塊，實現(xiàn)申請審批、風險預警、信息同步等自動化；（二）數(shù)據(jù)應用：定期生成管理報表，支持決策優(yōu)化。第二十六條文化建設：（一）合規(guī)手冊：編印《外出就醫(yī)合規(guī)手冊》，作為員工行為準則；（二）承諾制度：組織簽訂合規(guī)承諾書，強化責任意識。第二十七條報告制度：（一）風險事件