養(yǎng)老院老人休閑娛樂(lè)設(shè)施維護(hù)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法》等行業(yè)法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與設(shè)施管理的相關(guān)規(guī)定制定。同時(shí)，為防范老人休閑娛樂(lè)設(shè)施使用中的安全風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范維護(hù)管理流程，提升服務(wù)質(zhì)量，結(jié)合企業(yè)實(shí)際需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬養(yǎng)老院及全體員工。凡涉及老人休閑娛樂(lè)設(shè)施的采購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)、應(yīng)急處置等全流程管理，均須遵循本制度執(zhí)行。具體場(chǎng)景包括但不限于：公共活動(dòng)室、健身器材區(qū)、戶外戲水區(qū)、影音娛樂(lè)室等場(chǎng)所的設(shè)施管理。第三條本制度核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）XX專(zhuān)項(xiàng)管理：指針對(duì)老人休閑娛樂(lè)設(shè)施全生命周期的安全、合規(guī)、效能管理，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、流程控制、應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因設(shè)施設(shè)計(jì)缺陷、維護(hù)不當(dāng)、操作違規(guī)等導(dǎo)致老人發(fā)生意外傷害或財(cái)產(chǎn)損失的可能性。（三）XX合規(guī)：指設(shè)施管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章的行為。第四條XX專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保所有休閑娛樂(lè)設(shè)施納入管理范圍，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門(mén)的管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)責(zé)任。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先治理頻發(fā)問(wèn)題。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，動(dòng)態(tài)優(yōu)化維護(hù)流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本制度實(shí)施的第一責(zé)任人，對(duì)設(shè)施管理的全面安全負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核。第六條設(shè)立XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成員包括運(yùn)營(yíng)部、工程部、質(zhì)檢部等部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)設(shè)施管理中的重大事項(xiàng)，審批年度維護(hù)計(jì)劃，監(jiān)督考核各責(zé)任單位。第七條XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職能包括：（一）統(tǒng)籌制定與修訂設(shè)施管理相關(guān)制度，確保與法規(guī)同步更新；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)重大維修、改造項(xiàng)目，解決管理中的爭(zhēng)議問(wèn)題；（三）定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患，部署專(zhuān)項(xiàng)治理。第八條牽頭部門(mén)職責(zé)：（一）運(yùn)營(yíng)部為牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌設(shè)施管理制度的制定與宣貫，組織年度風(fēng)險(xiǎn)排查，審核專(zhuān)項(xiàng)維修方案，指導(dǎo)下屬單位落實(shí)。（二）工程部為技術(shù)支撐部門(mén)，負(fù)責(zé)設(shè)施安裝的技術(shù)審核、維修方案的可行性論證，提供專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)：（一）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)施采購(gòu)的合規(guī)性，審核供應(yīng)商資質(zhì)，定期開(kāi)展設(shè)施質(zhì)量抽查；（二）安全部負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與預(yù)警，監(jiān)督應(yīng)急處置演練，牽頭事故調(diào)查。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）各養(yǎng)老院負(fù)責(zé)本單位的設(shè)施日常檢查、清潔保養(yǎng)，建立設(shè)施臺(tái)賬；（二）采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的比選與合同簽訂，確保符合安全標(biāo)準(zhǔn)；（三）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)維修預(yù)算的審批與支付，監(jiān)督資金使用合規(guī)性。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）設(shè)施操作員須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，每日檢查設(shè)備狀態(tài)，及時(shí)上報(bào)異常情況；（二）維修人員須持證上崗，規(guī)范使用工具，維修后簽字確認(rèn)；（三）全體員工有義務(wù)向管理方報(bào)告設(shè)施隱患，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)施采購(gòu)管理：（一）采購(gòu)應(yīng)遵循“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)比選方式確定供應(yīng)商，嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易；（二）供應(yīng)商須具備相關(guān)資質(zhì)，產(chǎn)品需通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證；（三）采購(gòu)合同需明確質(zhì)量保證期、維修響應(yīng)時(shí)間等關(guān)鍵條款。第十三條設(shè)施安裝與驗(yàn)收：（一）安裝前需提交施工方案，經(jīng)工程部審核后方可實(shí)施；（二）驗(yàn)收時(shí)須核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、功能參數(shù)，并邀請(qǐng)質(zhì)檢部聯(lián)合檢查；（三）驗(yàn)收合格后方可投入使用，并拍照存檔。第十四條日常維護(hù)管理：（一）建立設(shè)施臺(tái)賬，記錄使用人、檢查人、維修記錄等信息；（二）高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)施（如攀爬器械、戲水設(shè)備）須每日重點(diǎn)檢查；（三）定期清潔消毒，確保衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。第十五條維修保養(yǎng)要求：（一）小修由養(yǎng)老院自行完成，大修需報(bào)工程部統(tǒng)籌安排；（二）維修期間須設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，必要時(shí)暫停使用；（三）關(guān)鍵部件更換須記錄存檔，確保可追溯性。第十六條高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)施管控：（一）戲水設(shè)施須配備救生員，并安裝水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；（二）電動(dòng)按摩椅須定期校準(zhǔn)力度參數(shù)，禁止超范圍使用；（三）攀爬類(lèi)設(shè)施每年需進(jìn)行一次全面檢測(cè)。第十七條供應(yīng)商管理：（一）建立合格供應(yīng)商名錄，定期評(píng)估履約情況；（二）發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為須立即解除合作，并通報(bào)行業(yè)主管部門(mén)；（三）優(yōu)先選擇具備ISO9001認(rèn)證的供應(yīng)商。第十八條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁使用無(wú)合格證、過(guò)期淘汰的設(shè)施；（二）嚴(yán)禁未經(jīng)培訓(xùn)的人員操作特種設(shè)備；（三）嚴(yán)禁將維護(hù)責(zé)任轉(zhuǎn)包給第三方無(wú)資質(zhì)單位。第十九條風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)：（一）采購(gòu)環(huán)節(jié)重點(diǎn)防范虛假宣傳、以次充好風(fēng)險(xiǎn)；（二）安裝環(huán)節(jié)重點(diǎn)防范結(jié)構(gòu)安全隱患；（三）日常管理須關(guān)注設(shè)施老化、零件脫落等問(wèn)題。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年12月前結(jié)合法規(guī)變化修訂制度；（二）重大設(shè)施事故后須立即啟動(dòng)復(fù)盤(pán)，優(yōu)化制度漏洞；（三）更新后須組織全員培訓(xùn)，確保執(zhí)行到位。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開(kāi)展設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注使用頻率高的設(shè)備；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，實(shí)行“紅黃藍(lán)”三級(jí)預(yù)警；（三）預(yù)警信息通過(guò)系統(tǒng)推送至責(zé)任部門(mén)。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新增設(shè)施須通過(guò)合規(guī)審查后方可采購(gòu)；（二）合同簽訂前需由法務(wù)部審核關(guān)鍵條款；（三）審查不合格的項(xiàng)目不得實(shí)施，并重新報(bào)批。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由養(yǎng)老院自行處置，報(bào)運(yùn)營(yíng)部備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)須啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（三）處置后須形成報(bào)告，經(jīng)安全部審核存檔。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反本制度導(dǎo)致事故的，視情節(jié)輕重追究部門(mén)負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人責(zé)任；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)包括通報(bào)批評(píng)、績(jī)效扣減、紀(jì)律處分等；（三）涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度評(píng)估制度執(zhí)行效果，重點(diǎn)考核高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)；（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化流程，提高管理效率；（三）連續(xù)兩次評(píng)估不達(dá)標(biāo)的，啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)治理。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽(tīng)取設(shè)施管理匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議協(xié)調(diào)問(wèn)題；（三）運(yùn)營(yíng)部專(zhuān)人負(fù)責(zé)日常督辦。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將設(shè)施管理納入部門(mén)年度考核，與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤；（二）對(duì)優(yōu)秀管理單位給予資源傾斜，優(yōu)先獲取優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目；（三）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)基金獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工入職須接受設(shè)施管理培訓(xùn)；（二）每半年組織一次實(shí)操演練，提升應(yīng)急處置能力；（三）通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部刊物普及安全知識(shí)。第二十九條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)設(shè)施管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化；（二）安裝智能監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)時(shí)預(yù)警異常情況；（三）利用大數(shù)據(jù)分析預(yù)測(cè)故障，優(yōu)化維護(hù)計(jì)劃。第三十條文化建設(shè)：（一）編制《設(shè)施管理合規(guī)手冊(cè)》，發(fā)放至各崗位；（二）每年簽訂《安全承諾書(shū)》，明確責(zé)任；（三）設(shè)立“隨手拍”平臺(tái)，鼓勵(lì)員工上報(bào)隱患。第三十一條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至運(yùn)營(yíng)部；（二）年度管理情況須在次年3月前形成報(bào)告；（三）報(bào)告內(nèi)容包括設(shè)施使用情況、維修數(shù)據(jù)、事故分析