養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵?lè)活動(dòng)組織人員考核獎(jiǎng)懲制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（20XX-20XX年）》等行業(yè)法規(guī)及集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法》等相關(guān)規(guī)定制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵?lè)活動(dòng)組織管理，防控服務(wù)安全、活動(dòng)質(zhì)量及運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，提升專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)水平，滿(mǎn)足老年人日益增長(zhǎng)的精神文化需求。同時(shí)，為響應(yīng)企業(yè)內(nèi)部精細(xì)化管理要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力建設(shè)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋老人生活?yuàn)蕵?lè)活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、監(jiān)督、評(píng)估及考核獎(jiǎng)懲等全流程管理，覆蓋但不限于日常文娛活動(dòng)、戶(hù)外活動(dòng)、特殊節(jié)日慶祝、個(gè)性化興趣小組等場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“生活?yuàn)蕵?lè)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)管理”指養(yǎng)老院針對(duì)老年人身心特點(diǎn)，通過(guò)系統(tǒng)化策劃與組織，開(kāi)展旨在豐富精神文化生活、促進(jìn)身心健康、增強(qiáng)社會(huì)參與感的各類(lèi)活動(dòng)的全過(guò)程管理。（二）“專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在活動(dòng)組織過(guò)程中可能引發(fā)的服務(wù)質(zhì)量缺陷、安全事故、糾紛投訴、資源浪費(fèi)等負(fù)面事件。（三）“XX合規(guī)”指活動(dòng)策劃、資源調(diào)配、過(guò)程執(zhí)行、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度要求的行為標(biāo)準(zhǔn)。第四條生活?yuàn)蕵?lè)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保管理范圍覆蓋所有類(lèi)型活動(dòng)及參與環(huán)節(jié)，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各崗位管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：重點(diǎn)防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先保障服務(wù)安全與質(zhì)量。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估與反饋機(jī)制，不斷優(yōu)化管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本制度實(shí)施的第一責(zé)任人，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管養(yǎng)老服務(wù)及運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督落實(shí)。第六條公司設(shè)立生活?yuàn)蕵?lè)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成員包括養(yǎng)老事業(yè)部、運(yùn)營(yíng)管理部、安全管理部、人力資源部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，主要履行統(tǒng)籌規(guī)劃、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)職能。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于養(yǎng)老事業(yè)部，負(fù)責(zé)日常管理工作。第七條各部門(mén)職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門(mén)（養(yǎng)老事業(yè)部）：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂，定期組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，監(jiān)督活動(dòng)質(zhì)量考核，開(kāi)展全員培訓(xùn)與宣貫。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（運(yùn)營(yíng)管理部）：負(fù)責(zé)活動(dòng)方案的合規(guī)審核，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)，提供標(biāo)準(zhǔn)化模板與工具支持，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)規(guī)范操作。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位（各養(yǎng)老院）：落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)管理要求，根據(jù)老人實(shí)際需求策劃活動(dòng)，執(zhí)行安全預(yù)案，收集反饋信息并報(bào)備。第八條基層執(zhí)行崗（如活動(dòng)策劃員、護(hù)理員、社工等）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，熟知并遵守活動(dòng)組織流程及安全規(guī)范；（二）及時(shí)上報(bào)異常情況（如老人突發(fā)疾病、參與人數(shù)超出預(yù)期等），配合風(fēng)險(xiǎn)處置；（三）不得擅自變更活動(dòng)方案或資源分配，遇重大調(diào)整須向直屬主管報(bào)批。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條活動(dòng)策劃環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)設(shè)計(jì)須結(jié)合老年人身體狀況、興趣偏好及文化背景，避免過(guò)度體力消耗或刺激性?xún)?nèi)容。方案需經(jīng)專(zhuān)責(zé)部門(mén)審核，重點(diǎn)審查內(nèi)容合理性、資源匹配度及安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁因成本壓縮削減必要安全保障措施，禁止使用有毒有害材料制作道具。（三）重點(diǎn)防控：防范因方案不適宜導(dǎo)致的老人身體損傷或心理不適，如聽(tīng)力障礙者活動(dòng)需配備字幕提示。第十條資源配置環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按標(biāo)準(zhǔn)配備活動(dòng)場(chǎng)地、設(shè)施設(shè)備（如輪椅通道、防滑地面），娛樂(lè)器材定期維護(hù)檢測(cè)。供應(yīng)商采購(gòu)需遵循比選機(jī)制，簽訂服務(wù)協(xié)議明確責(zé)任。（二）禁止行為：嚴(yán)禁將非專(zhuān)業(yè)人員委派至涉及醫(yī)療護(hù)理類(lèi)活動(dòng)崗位，禁止轉(zhuǎn)包活動(dòng)組織業(yè)務(wù)。（三）重點(diǎn)防控：防范因設(shè)施缺陷導(dǎo)致的安全事故（如器材傾倒、電路故障），需建立臺(tái)賬并定期巡檢。第十一條人員資質(zhì)環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)組織者需通過(guò)崗前培訓(xùn)考核，掌握老年人心理學(xué)、急救常識(shí)及應(yīng)急預(yù)案流程。社工、志愿者需經(jīng)背景審查及專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。（二）禁止行為：禁止安排有犯罪記錄者接觸老人，嚴(yán)禁無(wú)證人員執(zhí)行醫(yī)療相關(guān)操作。（三）重點(diǎn)防控：防范因人員能力不足導(dǎo)致的服務(wù)疏漏，需建立持證上崗制度并動(dòng)態(tài)更新資質(zhì)。第十二條過(guò)程管控環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)實(shí)施需配備雙崗監(jiān)督，關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如戶(hù)外出行）須制定專(zhuān)項(xiàng)安全預(yù)案。通過(guò)簽到表、影像記錄等方式留存執(zhí)行軌跡。（二）禁止行為：禁止在用餐時(shí)段組織長(zhǎng)時(shí)間活動(dòng)，避免老人因疲勞導(dǎo)致意外。（三）重點(diǎn)防控：防范因疏忽導(dǎo)致老人走失或未及時(shí)獲得照顧，需明確簽到交接流程。第十三條安全保障環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)（如大型聯(lián)歡、溫泉療養(yǎng)）需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)演，配備急救藥箱及專(zhuān)業(yè)人員。制定分級(jí)響應(yīng)機(jī)制，明確突發(fā)疾病、自然災(zāi)害等情形的處置流程。（二）禁止行為：禁止在無(wú)監(jiān)護(hù)情況下允許老人單獨(dú)外出，禁止超載使用交通工具。（三）重點(diǎn)防控：防范群體性食物中毒或傳染病傳播，需嚴(yán)格執(zhí)行晨檢及消毒制度。第十四條質(zhì)量評(píng)估環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每次活動(dòng)后開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查（含老人及家屬匿名反饋），結(jié)合護(hù)理記錄分析服務(wù)效果。評(píng)估結(jié)果作為優(yōu)化方案依據(jù)。（二）禁止行為：禁止為應(yīng)付檢查虛構(gòu)滿(mǎn)意度數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁對(duì)投訴敷衍了事。（三）重點(diǎn)防控：防范因反饋機(jī)制不暢通導(dǎo)致問(wèn)題積累，需設(shè)立24小時(shí)投訴熱線并限時(shí)響應(yīng)。第十五條費(fèi)用管理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)預(yù)算需經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，支出票據(jù)嚴(yán)格按流程報(bào)銷(xiāo)，重大支出需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。禁止超預(yù)算采購(gòu)或挪用專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。（二）禁止行為：禁止向老人或家屬額外收取未公示費(fèi)用，嚴(yán)禁虛列支出套取資金。（三）重點(diǎn)防控：防范因管理混亂導(dǎo)致資源浪費(fèi)，需建立費(fèi)用公示制度并定期審計(jì)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年結(jié)合法規(guī)政策變化、行業(yè)案例及內(nèi)部管理問(wèn)題，由牽頭部門(mén)牽頭修訂制度。（二）重大事件（如安全事故）后須啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)復(fù)盤(pán)，完善相關(guān)條款并通報(bào)全院執(zhí)行。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度組織跨部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單并分級(jí)管理（一般/重點(diǎn)/重大）。（二）發(fā)布預(yù)警通知時(shí)明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、應(yīng)對(duì)措施及責(zé)任部門(mén)，建立整改銷(xiāo)項(xiàng)機(jī)制。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將審查嵌入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：活動(dòng)方案提交前、場(chǎng)地使用前、供應(yīng)商簽訂前均須開(kāi)展合規(guī)檢查。（二）實(shí)行“一票否決制”，未通過(guò)審查的項(xiàng)目不得實(shí)施，并通報(bào)原因及整改要求。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)，必要時(shí)上報(bào)公司決策層。（二）明確應(yīng)急響應(yīng)流程：5分鐘內(nèi)啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)處置，30分鐘內(nèi)上報(bào)直屬領(lǐng)導(dǎo)，2小時(shí)內(nèi)完成初步調(diào)查。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.活動(dòng)方案未通過(guò)審查擅自實(shí)施，處責(zé)任部門(mén)5000元罰款，主管降級(jí)；2.發(fā)生安全事故未及時(shí)上報(bào)，處當(dāng)事人行政處分，情節(jié)嚴(yán)重移交司法。（二）與績(jī)效考核聯(lián)動(dòng)：年度考核中專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)占比不低于20%，連續(xù)兩年不合格取消評(píng)優(yōu)資格。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年末開(kāi)展體系有效性評(píng)估，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、暗訪抽查等方式收集數(shù)據(jù)。（二）形成評(píng)估報(bào)告并提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，重點(diǎn)優(yōu)化制度漏洞及執(zhí)行薄弱環(huán)節(jié)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須定期聽(tīng)取專(zhuān)項(xiàng)管理匯報(bào)，重大事項(xiàng)親自部署。（二）成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，成員從各部門(mén)抽調(diào)，負(fù)責(zé)跨部門(mén)協(xié)調(diào)。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核指標(biāo)，優(yōu)秀案例予以獎(jiǎng)勵(lì)（如專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持）。（二）對(duì)老人滿(mǎn)意度連續(xù)前三名的養(yǎng)老院授予“服務(wù)標(biāo)桿”稱(chēng)號(hào)，與薪酬掛鉤。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年開(kāi)展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容含法律法規(guī)解讀及案例警示。（二）一線員工培訓(xùn)：每月組織操作規(guī)范培訓(xùn)，重點(diǎn)講解安全風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)。第二十五條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)活動(dòng)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)方案模板化、審批線上化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）通過(guò)大數(shù)據(jù)分析老人活動(dòng)偏好，自動(dòng)生成個(gè)性化推薦清單。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《生活?yuàn)蕵?lè)活動(dòng)合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)并定期更新。（二）設(shè)立“合規(guī)承諾墻”，全體員工簽署承諾書(shū)，營(yíng)造正向引導(dǎo)氛圍。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：重大事件24小時(shí)內(nèi)報(bào)送至公司總部，含處置報(bào)