PAGE安全生產(chǎn)檢查審計(jì)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，規(guī)范安全生產(chǎn)檢查審計(jì)工作，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、作業(yè)場所及相關(guān)活動(dòng)的安全生產(chǎn)檢查審計(jì)工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全管理制度，確保檢查審計(jì)工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面檢查審計(jì)，不留死角。3.預(yù)防為主原則：注重安全隱患的預(yù)防和早期發(fā)現(xiàn)，通過定期檢查、專項(xiàng)檢查等方式，及時(shí)排查潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施加以防范。4.責(zé)任明確原則：明確各級管理人員、檢查人員及被檢查部門的安全檢查審計(jì)責(zé)任，確保工作落實(shí)到位。二、安全生產(chǎn)檢查審計(jì)職責(zé)分工（一）公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)檢查審計(jì)工作，制定年度安全生產(chǎn)檢查審計(jì)計(jì)劃。2.定期召開安全生產(chǎn)會(huì)議，聽取安全生產(chǎn)檢查審計(jì)工作匯報(bào)，研究解決重大安全問題。3.對公司安全生產(chǎn)檢查審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)工作按制度執(zhí)行。（二）安全管理部門1.具體組織實(shí)施公司安全生產(chǎn)檢查審計(jì)工作，制定詳細(xì)的檢查審計(jì)方案。2.負(fù)責(zé)組建專業(yè)的安全生產(chǎn)檢查審計(jì)隊(duì)伍，定期開展培訓(xùn)，提高檢查人員業(yè)務(wù)水平。3.對檢查審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行匯總、分析，提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.建立健全安全生產(chǎn)檢查審計(jì)檔案，記錄每次檢查審計(jì)的情況。（三）各部門負(fù)責(zé)人1.組織本部門開展日常安全生產(chǎn)自查自糾工作，確保本部門安全生產(chǎn)工作符合要求。2.配合公司安全管理部門的檢查審計(jì)工作，提供相關(guān)資料和信息。3.對本部門存在的安全隱患負(fù)責(zé)組織整改，落實(shí)整改措施、責(zé)任人和整改期限。（四）崗位員工1.認(rèn)真履行本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，積極參與安全生產(chǎn)檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。2.按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，對本崗位設(shè)備設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，確保安全運(yùn)行。三、安全生產(chǎn)檢查審計(jì)內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看各部門、各崗位對安全生產(chǎn)管理制度的貫徹執(zhí)行情況，有無違規(guī)操作行為。3.檢查安全責(zé)任制是否落實(shí)到位，各級人員的安全職責(zé)是否明確。（二）安全設(shè)施設(shè)備1.對公司內(nèi)的消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電氣設(shè)備及特種設(shè)備等進(jìn)行檢查，確保其完好有效。2.檢查安全設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)、檢修和檢測。3.查看安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀況，有無異常現(xiàn)象，是否存在安全隱患。（三）作業(yè)環(huán)境1.檢查作業(yè)場所的布局是否合理，通道是否暢通，物料堆放是否整齊。2.查看作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。3.檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全規(guī)定，有無泄漏、中毒等風(fēng)險(xiǎn)。（四）人員安全行為1.觀察員工在作業(yè)過程中的操作行為是否符合安全操作規(guī)程，有無違規(guī)作業(yè)現(xiàn)象。2.檢查員工的個(gè)人防護(hù)用品佩戴情況，是否正確佩戴安全帽、安全帶、防護(hù)手套等。3.了解員工對安全生產(chǎn)知識的掌握程度，是否具備必要的安全意識和應(yīng)急處置能力。（五）安全培訓(xùn)教育1.檢查公司安全培訓(xùn)教育計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，是否按要求對員工進(jìn)行三級安全教育、專項(xiàng)培訓(xùn)等。2.查看員工的安全培訓(xùn)記錄，是否參加培訓(xùn)并考核合格。3.評估安全培訓(xùn)教育的效果，員工是否掌握了相應(yīng)的安全知識和技能。（六）應(yīng)急預(yù)案及演練1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案的制定和完善情況，是否涵蓋各類突發(fā)事件，應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)是否健全。2.查看應(yīng)急預(yù)案的演練計(jì)劃和演練記錄，是否按規(guī)定組織開展演練活動(dòng)。3.評估演練效果，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度。四、安全生產(chǎn)檢查審計(jì)方式（一）日常檢查1.由各部門負(fù)責(zé)人組織本部門員工每天進(jìn)行班前、班中、班后的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理本崗位的安全問題。2.安全管理部門安排專人每天對公司重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進(jìn)行巡查，做好巡查記錄。（二）定期檢查1.公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，由安全管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參加，對公司安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查。2.每季度開展一次專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，針對特定的安全領(lǐng)域或設(shè)備設(shè)施進(jìn)行深入檢查，如電氣安全專項(xiàng)檢查、消防設(shè)施專項(xiàng)檢查等。（三）季節(jié)性檢查1.根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。如春季重點(diǎn)檢查防火、防汛設(shè)施；夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防雷、防爆設(shè)施；秋季重點(diǎn)檢查防火、防靜電設(shè)施；冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖、防火、防滑設(shè)施等。2.針對節(jié)假日前后的安全生產(chǎn)特點(diǎn)，開展節(jié)前節(jié)后專項(xiàng)檢查，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)。（四）專業(yè)性檢查1.邀請專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜覍镜奶胤N設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、電氣系統(tǒng)等進(jìn)行專業(yè)性檢查，出具專業(yè)檢查報(bào)告。2.組織公司內(nèi)部專業(yè)技術(shù)人員對特定領(lǐng)域進(jìn)行專業(yè)性檢查，如機(jī)械安全檢查、建筑安全檢查等。（五）綜合性檢查1.結(jié)合日常檢查、定期檢查、季節(jié)性檢查和專業(yè)性檢查的結(jié)果，進(jìn)行綜合性分析評估，全面掌握公司安全生產(chǎn)狀況。2.對公司整體安全生產(chǎn)管理體系進(jìn)行綜合性檢查，評估體系的有效性和適應(yīng)性。五、安全生產(chǎn)檢查審計(jì)程序（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查審計(jì)方案，明確檢查審計(jì)的目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.準(zhǔn)備檢查審計(jì)所需的文件資料，如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司安全管理制度、檢查表等。3.通知被檢查部門或單位，告知檢查審計(jì)的時(shí)間、內(nèi)容和要求。（二）實(shí)施檢查1.檢查人員按照檢查審計(jì)方案，通過現(xiàn)場觀察、查閱資料、詢問員工等方式，對被檢查對象進(jìn)行全面檢查。2.詳細(xì)記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、責(zé)任人等，可采用拍照、錄像等方式留存證據(jù)。（三）問題匯總與分析1.檢查結(jié)束后，檢查人員對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總整理，形成安全生產(chǎn)檢查審計(jì)問題清單。2.對問題進(jìn)行分析，判斷問題的嚴(yán)重程度、性質(zhì)及產(chǎn)生原因，評估其對安全生產(chǎn)的影響。（四）提出整改意見1.根據(jù)問題分析結(jié)果，安全管理部門提出針對性的整改意見，明確整改措施、整改責(zé)任人及整改期限。2.整改意見應(yīng)具有可操作性，確保能夠有效消除安全隱患。（五）整改跟蹤與復(fù)查1.被檢查部門或單位按照整改意見組織實(shí)施整改，安全管理部門對整改過程進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。2.整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改情況進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。對整改不到位的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。（六）結(jié)果通報(bào)與存檔1.對安全生產(chǎn)檢查審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，表揚(yáng)安全生產(chǎn)工作做得好的部門或單位，對存在問題的部門或單位提出批評。2.將安全生產(chǎn)檢查審計(jì)的相關(guān)資料，包括檢查方案、問題清單、整改意見、整改記錄、復(fù)查報(bào)告等進(jìn)行整理歸檔，作為公司安全生產(chǎn)管理的重要資料保存。六、安全生產(chǎn)審計(jì)（一）審計(jì)目的通過安全生產(chǎn)審計(jì)，對公司安全生產(chǎn)管理工作進(jìn)行全面、系統(tǒng)的審查和評價(jià)，發(fā)現(xiàn)管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)管理水平不斷提高。（二）審計(jì)范圍涵蓋公司安全生產(chǎn)管理的各個(gè)方面，包括安全管理制度、安全設(shè)施設(shè)備、人員安全行為、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急預(yù)案及演練等。（三）審計(jì)內(nèi)容1.安全管理制度的健全性、合理性和執(zhí)行有效性。2.安全投入的合理性和使用效益。3.安全設(shè)施設(shè)備的配置、運(yùn)行和維護(hù)情況。4.人員安全管理情況，包括人員資質(zhì)、安全培訓(xùn)、安全考核等。5.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。6.應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性、實(shí)用性和演練效果。（四）審計(jì)方式1.定期審計(jì)：每年組織一次全面的安全生產(chǎn)審計(jì)。2.專項(xiàng)審計(jì)：針對安全生產(chǎn)管理中的突出問題或重點(diǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)審計(jì)。3.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)相結(jié)合：可邀請外部專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)參與，提高審計(jì)的專業(yè)性和客觀性。（五）審計(jì)程序1.制定審計(jì)計(jì)劃：明確審計(jì)目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、時(shí)間安排和人員分工。2.審計(jì)準(zhǔn)備：收集相關(guān)資料，了解公司安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀，制定審計(jì)工作方案。3.實(shí)施審計(jì)：通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式進(jìn)行審計(jì)，記錄審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。4.審計(jì)分析與評價(jià)：對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，評價(jià)公司安全生產(chǎn)管理的合規(guī)性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)狀況。5.提出審計(jì)意見：根據(jù)審計(jì)結(jié)果，提出改進(jìn)建議和措施，形成審計(jì)報(bào)告。6.跟蹤整改：對審計(jì)意見的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到有效解決。（六）審計(jì)報(bào)告1.審計(jì)報(bào)告應(yīng)包括審計(jì)概況、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題、審計(jì)評價(jià)、審計(jì)意見和建議等內(nèi)容。2.審計(jì)報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰，具有針對性和可操作性，為公司安全生產(chǎn)管理決策提供依據(jù)。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對在安全生產(chǎn)檢查審計(jì)工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時(shí)報(bào)告，避免事故發(fā)生的，給予相應(yīng)的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。3.在安全生產(chǎn)管理創(chuàng)新、安全技術(shù)改進(jìn)