PAGE生產產品可追溯制度一、總則（一）目的為了加強公司產品質量安全管理，規(guī)范生產過程，確保產品質量可追溯，保障消費者權益，特制定本生產產品可追溯制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產品的生產、加工、儲存、運輸及銷售等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準確性原則：確保記錄的產品信息真實、準確、完整，能夠清晰反映產品從原材料采購到最終交付的全過程。2.及時性原則：各項記錄應在相關活動發(fā)生后及時填寫，不得拖延或事后補記。3.可追溯性原則：通過記錄的信息，能夠快速、準確地追溯到產品的原材料來源、生產過程、質量檢測情況以及流向等。4.保密性原則：對涉及商業(yè)秘密、技術秘密等敏感信息嚴格保密，防止信息泄露。二、職責分工（一）生產部門1.負責產品生產過程的詳細記錄，包括生產批次、生產日期、生產設備、操作人員等信息。2.確保生產現場的標識清晰、準確，便于產品追溯。3.按照規(guī)定的流程和要求進行產品的流轉和交付。（二）質量部門1.制定產品質量檢驗計劃和標準，對原材料、半成品和成品進行檢驗和檢測。2.記錄質量檢驗結果，包括檢驗項目、檢驗數據、檢驗結論等。3.對不合格產品進行標識、隔離和追溯，分析原因并采取措施防止再次發(fā)生。（三）采購部門1.選擇合格的原材料供應商，確保原材料的質量和供應穩(wěn)定性。2.記錄原材料的采購信息，包括供應商名稱、采購日期、原材料規(guī)格型號、數量等。3.協助生產部門和質量部門追溯原材料的來源和質量情況。（四）物流部門1.負責產品的儲存、運輸和配送，確保產品在流轉過程中的質量安全。2.記錄產品的出入庫信息，包括入庫日期、出庫日期、產品批次、數量、流向等。3.配合其他部門進行產品追溯，提供相關物流信息。（五）銷售部門1.獲取客戶訂單信息，包括客戶名稱、產品規(guī)格型號、數量、交貨日期等。2.記錄產品的銷售信息，包括銷售日期、客戶名稱、產品批次、數量等。3.協助客戶進行產品追溯，及時反饋相關信息。（六）信息管理部門1.建立和維護產品可追溯信息管理系統(tǒng)，確保數據的安全、準確和可查詢。2.對各部門提交的產品追溯信息進行整理、存儲和分析，為追溯工作提供技術支持。3.定期對系統(tǒng)進行維護和升級，保障系統(tǒng)的正常運行。三、產品標識與追溯碼管理（一）產品標識1.在產品的外包裝、標簽或本體上應標注清晰、準確的產品標識，包括產品名稱、規(guī)格型號、生產日期、保質期、生產批次等信息。2.產品標識應符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，易于識別和讀取。（二）追溯碼管理1.為每個產品批次生成唯一的追溯碼，追溯碼應包含足夠的信息，能夠準確追溯產品的生產過程和流向。2.追溯碼可采用二維碼、條形碼或數字編碼等形式，通過信息管理系統(tǒng)進行生成和管理。3.在產品生產、加工、儲存、運輸及銷售等環(huán)節(jié)，應確保追溯碼的完整性和可讀性，不得隨意更改或損壞。四、生產過程追溯（一）原材料追溯1.采購部門應建立原材料采購臺賬，詳細記錄原材料的采購日期、供應商名稱、原材料規(guī)格型號、數量、質量證明文件等信息。2.原材料到貨后，質量部門應按照規(guī)定進行檢驗和檢測，并記錄檢驗結果。檢驗合格的原材料應辦理入庫手續(xù)，入庫記錄應包括入庫日期、批次、數量、存放位置等信息。3.在生產過程中，如發(fā)現原材料質量問題，應能夠通過采購臺賬和質量檢驗記錄追溯到原材料的來源和供應商。（二）生產環(huán)節(jié)追溯1.生產部門應按照生產工藝要求，對每個生產批次進行詳細記錄，包括生產日期、生產設備、操作人員、生產過程中的關鍵參數（如溫度、壓力、時間等）、生產數量等信息。2.在生產過程中，應設置必要的標識和記錄，如工序流轉卡、質量檢驗記錄等，確保產品在各工序之間的流轉信息清晰、可追溯。3.對生產過程中的不合格產品，應單獨標識和記錄，包括不合格產品的批次、數量、不合格原因、處理措施等信息，以便追溯和分析質量問題。（三）質量檢驗追溯1.質量部門應按照產品質量檢驗計劃和標準，對原材料、半成品和成品進行檢驗和檢測，并記錄檢驗結果。檢驗記錄應包括檢驗項目、檢驗數據、檢驗結論（合格/不合格）、檢驗人員等信息。2.對不合格產品，質量部門應出具不合格報告，詳細說明不合格情況和處理意見。不合格產品的處理記錄應包括處理日期、處理方式（返工、返修、報廢等）、處理人員等信息。3.通過質量檢驗記錄，應能夠追溯到產品質量問題的發(fā)生環(huán)節(jié)和原因，以便采取針對性的措施進行改進。五、產品儲存與運輸追溯（一）產品儲存追溯1.物流部門應建立產品庫存臺賬，記錄產品的入庫日期、批次、數量、存放位置等信息。2.在產品儲存過程中，應定期對庫存產品進行盤點，確保賬實相符。盤點記錄應包括盤點日期、盤點人員、盤點結果等信息。3.如發(fā)現庫存產品出現質量問題或其他異常情況，應能夠通過庫存臺賬和盤點記錄追溯到產品的入庫時間和批次。（二）產品運輸追溯1.物流部門應記錄產品的運輸信息，包括運輸日期、運輸方式、運輸車輛或運輸工具、發(fā)貨地、收貨地、產品批次、數量等。2.對于采用第三方物流運輸的產品，應與物流服務商簽訂合同，明確雙方在產品追溯方面的責任和義務，并要求物流服務商提供運輸過程中的相關記錄。3.在產品運輸過程中，如發(fā)生產品損壞、丟失或其他質量問題，應能夠通過運輸記錄追溯到產品的運輸過程和相關責任人。六、銷售與售后追溯（一）產品銷售追溯1.銷售部門應建立產品銷售臺賬，記錄產品的銷售日期、客戶名稱、產品規(guī)格型號、數量、銷售價格、銷售渠道等信息。2.根據客戶訂單和銷售記錄，應能夠追溯到產品的生產批次和來源，以及銷售過程中的相關信息。3.對于客戶反饋的產品質量問題或其他售后問題，銷售部門應及時收集相關信息，并反饋給生產部門和質量部門進行追溯和處理。（二）產品售后追溯1.售后服務部門應建立產品售后維修、退換貨等記錄，記錄售后事件的發(fā)生時間、客戶名稱、產品批次、問題描述、處理措施、處理結果等信息。2.通過售后記錄，應能夠追溯到產品在使用過程中出現的問題及其處理情況，為產品質量改進提供依據。3.對售后產品的維修、更換零部件等信息，應詳細記錄，以便追溯產品的維修歷史和零部件使用情況。七、信息管理與查詢（一）信息管理系統(tǒng)1.公司應建立完善的產品可追溯信息管理系統(tǒng)，實現對產品生產、加工、儲存、運輸及銷售等全過程信息的集中管理和查詢。2.信息管理系統(tǒng)應具備數據錄入、存儲、查詢報表生成、數據分析等功能，能夠滿足各部門對產品追溯信息的需求。（二）數據錄入與維護1.各部門應按照規(guī)定的格式和要求，及時、準確地將產品追溯相關信息錄入信息管理系統(tǒng)。2.信息管理部門應定期對系統(tǒng)數據進行備份，確保數據的安全性和完整性。同時，對系統(tǒng)數據進行維護和更新，保證數據的及時性和有效性。（三）信息查詢與使用1.公司內部各部門在工作需要時，可通過信息管理系統(tǒng)查詢產品追溯相關信息。查詢權限應根據工作崗位職責進行設定，確保信息的保密性和安全性。2.對于外部機構（如監(jiān)管部門、客戶等）需要查詢產品追溯信息的，應按照相關規(guī)定和程序進行申請和審批，并提供必要的證明文件。在獲得批準后，由信息管理部門按照要求提供相關信息。八、培訓與監(jiān)督（一）培訓1.人力資源部門應制定產品可追溯制度培訓計劃，定期組織各部門人員進行培訓，確保員工熟悉和掌握產品可追溯制度的要求和操作流程。2.培訓內容應包括產品可追溯制度的目的、適用范圍、職責分工、標識與追溯碼管理、生產過程追溯、儲存與運輸追溯、銷售與售后追溯、信息管理與查詢等方面的知識和技能。3.通過培訓，提高員工的追溯意識和操作水平，確保產品可追溯工作的有效開展。（二）監(jiān)督與考核1.質量管理部門應定期對各部門的產品可追溯工作進行監(jiān)督檢查，確保各項記錄真實、準確、完整，追溯流程符合規(guī)定要求。2.建立產品可追溯工作考核機制，將產品可追溯工作納入部門和個人績效考核體系，對工作表現優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對違反制度規(guī)定的部門和個人進行處罰。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，應及時下