PAGE生產(chǎn)類采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)類采購管理工作，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，滿足公司生產(chǎn)運營需求，提高采購質(zhì)量和效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與生產(chǎn)類物資采購相關(guān)的部門、人員及采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過科學(xué)的采購策略和管理方法，降低采購成本，提高采購效益。3.質(zhì)量原則：嚴(yán)格把控采購物資的質(zhì)量，確保所采購物資符合公司生產(chǎn)要求，滿足產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.誠信原則：在采購過程中，秉持誠信理念，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，維護(hù)公司信譽。二、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.各生產(chǎn)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)物資需求進(jìn)行預(yù)測，結(jié)合生產(chǎn)計劃、庫存狀況等因素，預(yù)估未來一段時間內(nèi)所需采購物資的種類、數(shù)量及規(guī)格要求。2.需求預(yù)測應(yīng)采用科學(xué)合理的方法，如歷史數(shù)據(jù)分析法、市場趨勢分析法等，并根據(jù)實際情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。（二）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)各生產(chǎn)部門提交的需求預(yù)測，結(jié)合庫存情況，制定詳細(xì)的采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保其合理性和可行性。審核通過后的采購計劃作為采購活動的依據(jù)。（三）采購計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計劃變更、市場供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整采購計劃，相關(guān)部門應(yīng)及時提出申請。2.采購部門根據(jù)申請對采購計劃進(jìn)行調(diào)整，并重新履行審核程序。調(diào)整后的采購計劃應(yīng)及時通知相關(guān)部門。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機制，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、信譽狀況等。2.通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估。3.成立供應(yīng)商評估小組，對考察合格的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)實力等方面。根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商考核1.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核周期可根據(jù)實際情況設(shè)定，一般為季度或年度?？己藘?nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面。2.建立供應(yīng)商考核指標(biāo)體系，明確各項考核指標(biāo)的權(quán)重和評分標(biāo)準(zhǔn)?？己私Y(jié)果以評分形式呈現(xiàn)，分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.根據(jù)供應(yīng)商考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等；對表現(xiàn)不合格的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改，直至取消合作資格。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，定期召開供應(yīng)商會議，及時傳達(dá)公司需求和要求，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和供應(yīng)能力。2.建立供應(yīng)商投訴處理機制，及時處理供應(yīng)商的投訴和反饋意見，維護(hù)供應(yīng)商的合法權(quán)益。3.通過與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，促進(jìn)雙方在技術(shù)、質(zhì)量、成本等方面的共同提升，實現(xiàn)互利共贏。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)需要及庫存情況，填寫采購申請表，詳細(xì)注明所需采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計到貨時間等信息。2.采購申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對其進(jìn)行初步審核，核實申請內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性。2.根據(jù)采購物資的金額、重要性等因素，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批通過后，采購部門方可開展采購活動。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購計劃，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等，具體采購方式應(yīng)根據(jù)采購物資的特點和市場情況確定。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通，明確采購要求和合同條款，確保采購活動順利進(jìn)行。3.采購人員應(yīng)及時跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。（四）到貨驗收1.物資到貨前，采購部門應(yīng)通知相關(guān)部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.到貨后，由質(zhì)量檢驗部門、使用部門等相關(guān)人員組成驗收小組，按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購物資進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面。3.驗收合格的物資，驗收小組應(yīng)出具驗收報告，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（五）采購付款1.采購部門根據(jù)合同約定和驗收報告，填寫付款申請單，注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、付款方式、付款期限等信息。2.付款申請單需經(jīng)相關(guān)部門審核簽字后提交至財務(wù)部門。財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)制度和資金狀況進(jìn)行審核，審核通過后辦理付款手續(xù)。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在采購活動確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同需經(jīng)公司法律顧問審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。審核通過后的采購合同方可加蓋公司公章或合同專用章，并由雙方簽字生效。（二）合同執(zhí)行與變更1.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.如因不可抗力或其他特殊原因需要變更采購合同，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議需經(jīng)公司法律顧問審核后生效。（三）合同歸檔與保管1.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同原件及相關(guān)附件進(jìn)行歸檔保管。合同歸檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號，確保合同檔案資料的完整性和可查閱性。2.合同保管期限應(yīng)符合公司檔案管理要求，一般為合同履行完畢后[X]年。在保管期限內(nèi)，應(yīng)妥善保管合同檔案資料，防止丟失、損壞或泄露。六、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.建立采購風(fēng)險識別機制，定期對采購活動可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估。采購風(fēng)險包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險交、貨期風(fēng)險、合同風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險等。2.通過收集市場信息、分析歷史數(shù)據(jù)、與供應(yīng)商溝通等方式，及時發(fā)現(xiàn)潛在的采購風(fēng)險。（二）風(fēng)險評估1.對識別出的采購風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法，如風(fēng)險矩陣法、層次分析法等。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對采購風(fēng)險進(jìn)行分類分級，為制定風(fēng)險應(yīng)對措施提供依據(jù)。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同類型和等級的采購風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.在采購活動中，應(yīng)采取有效的風(fēng)險控制措施，如選擇多家供應(yīng)商、簽訂風(fēng)險分擔(dān)條款、加強合同管理、建立應(yīng)急預(yù)案等，降低采購風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。七、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立采購監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應(yīng)由公司內(nèi)部審計、財務(wù)、紀(jì)檢等部門人員組成。2.采購監(jiān)督小組應(yīng)定期對采購計劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、采購合同履行情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）審計監(jiān)督1.公司審計部門定期對采購活動進(jìn)行專項審計，審查采購活動的合法性、合規(guī)性、效益性。審計內(nèi)容包括采購計劃制定、供應(yīng)商選擇、采購流程執(zhí)行、采購合同簽訂與履行、采購資金使用等方面。2.審計部門應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出審計建議，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（三）違規(guī)處理1.對于在采購活動中違反本制度及相關(guān)法律法規(guī)的行為，公司將