PAGE生產(chǎn)過程巡查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)過程管理，確保生產(chǎn)活動安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本生產(chǎn)過程巡查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、生產(chǎn)工序以及與生產(chǎn)相關(guān)的輔助部門和崗位。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過巡查及時發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，避免問題擴(kuò)大化，減少事故和損失。2.全面覆蓋原則對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各項設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面巡查，不留死角。3.責(zé)任明確原則明確巡查人員、被巡查部門和崗位的職責(zé)，確保巡查工作有序開展，問題得到及時處理。4.持續(xù)改進(jìn)原則根據(jù)巡查結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善生產(chǎn)過程管理，持續(xù)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。二、巡查組織與人員職責(zé)（一）巡查組織架構(gòu)成立生產(chǎn)過程巡查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司生產(chǎn)副總經(jīng)理擔(dān)任組長，成員包括生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡查小組，負(fù)責(zé)具體的巡查工作。巡查小組根據(jù)生產(chǎn)車間分布和生產(chǎn)工序特點(diǎn)進(jìn)行分組，每組設(shè)組長一名，成員若干。（二）巡查領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和修訂生產(chǎn)過程巡查制度。2.審批巡查計劃和巡查報告。3.協(xié)調(diào)解決巡查過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題。4.對巡查工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。（三）巡查小組職責(zé)1.按照巡查計劃和標(biāo)準(zhǔn)要求，定期對生產(chǎn)過程進(jìn)行巡查。2.詳細(xì)記錄巡查情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并填寫巡查記錄。3.對巡查中發(fā)現(xiàn)的一般問題，現(xiàn)場提出整改意見，督促相關(guān)部門和崗位立即整改；對重大問題，及時報告巡查領(lǐng)導(dǎo)小組，并跟蹤整改情況。4.定期總結(jié)巡查工作，分析生產(chǎn)過程中存在的問題，提出改進(jìn)建議。（四）被巡查部門和崗位職責(zé)1.配合巡查小組的工作，如實提供相關(guān)資料和信息。2.對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，按照整改意見及時組織整改，按時反饋整改結(jié)果。3.加強(qiáng)本部門和崗位的生產(chǎn)過程管理，建立健全內(nèi)部自查自糾機(jī)制，防止問題再次發(fā)生。三、巡查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）人員管理1.員工是否遵守公司考勤制度，按時到崗，無遲到、早退、曠工現(xiàn)象。2.員工是否正確佩戴勞動防護(hù)用品，如安全帽、工作服、手套、口罩等。3.員工是否熟悉本崗位操作規(guī)程，操作技能是否熟練，有無違規(guī)操作行為。4.員工是否具備相應(yīng)的安全知識和應(yīng)急處理能力，是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)并考核合格。（二）設(shè)備設(shè)施1.生產(chǎn)設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無異常振動、噪聲、發(fā)熱等現(xiàn)象。2.設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全聯(lián)鎖裝置等。3.設(shè)備的潤滑、冷卻、電氣等系統(tǒng)是否正常，有無泄漏、老化、損壞等情況。4.設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按照規(guī)定的周期和內(nèi)容進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。5.生產(chǎn)現(xiàn)場的工具、器具是否擺放整齊，完好無損，是否定置管理。6.消防設(shè)施是否完好有效，消防通道是否暢通無阻。（三）物料管理1.原材料、半成品、成品的質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，有無變質(zhì)、損壞等情況。2.物料的堆放是否整齊、有序，是否分類存放，標(biāo)識是否清晰。3.物料的出入庫手續(xù)是否齊全，賬物是否相符。4.危險化學(xué)品的儲存、使用是否符合相關(guān)規(guī)定，有無泄漏、爆炸等安全隱患。（四）工藝紀(jì)律1.生產(chǎn)過程是否嚴(yán)格按照工藝文件執(zhí)行，工藝參數(shù)是否控制在規(guī)定范圍內(nèi)。2.產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗記錄是否完整、準(zhǔn)確，檢驗結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.工藝變更是否按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和實施，有無擅自變更工藝的情況。（五）環(huán)境衛(wèi)生1.生產(chǎn)車間的地面、墻壁、天花板是否清潔衛(wèi)生，無積塵、無油污、無雜物。2.生產(chǎn)現(xiàn)場的通風(fēng)、照明是否良好，溫度、濕度是否符合要求。3.垃圾、廢棄物是否及時清理，分類存放，是否按照規(guī)定進(jìn)行處理。四、巡查計劃與實施（一）巡查計劃1.巡查小組應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和實際情況，制定年度巡查計劃，明確巡查的時間、內(nèi)容、人員分工等。2.年度巡查計劃應(yīng)報巡查領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施，并根據(jù)實際情況進(jìn)行適時調(diào)整。3.巡查小組應(yīng)每周制定具體的巡查日程安排，確保巡查工作有序進(jìn)行。（二）巡查實施1.巡查人員應(yīng)按照巡查計劃和標(biāo)準(zhǔn)要求，采用定期巡查與不定期抽查相結(jié)合的方式，對生產(chǎn)過程進(jìn)行全面巡查。2.巡查過程中，巡查人員應(yīng)認(rèn)真觀察、詳細(xì)詢問、仔細(xì)檢查，如實記錄巡查情況，不得遺漏任何問題。3.巡查人員發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)及時與被巡查部門和崗位溝通，提出整改意見，并填寫巡查記錄。巡查記錄應(yīng)包括巡查時間、地點(diǎn)、巡查人員、被巡查部門和崗位、問題描述、整改意見等內(nèi)容。4.對于巡查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，巡查人員應(yīng)立即報告巡查領(lǐng)導(dǎo)小組，并跟蹤整改情況，直至問題得到徹底解決。五、問題處理與整改（一）問題分類1.一般問題：指對生產(chǎn)過程影響較小，能夠立即整改的問題，如設(shè)備輕微故障、員工違規(guī)操作等。2.重大問題：指對生產(chǎn)過程安全、質(zhì)量、效率等造成嚴(yán)重影響，需要采取重大措施進(jìn)行整改的問題，如設(shè)備重大故障、工藝失控、安全事故隱患等。（二）整改責(zé)任1.一般問題由被巡查部門和崗位負(fù)責(zé)立即整改，整改完成后向巡查小組反饋整改結(jié)果。2.重大問題由巡查領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行分析研究，制定整改方案，明確整改責(zé)任人和整改期限，督促整改實施。整改責(zé)任部門應(yīng)按照整改方案認(rèn)真組織整改，并定期向巡查領(lǐng)導(dǎo)小組報告整改進(jìn)展情況。（三）整改跟蹤1.巡查小組應(yīng)對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到徹底整改。對于整改不力的部門和崗位，應(yīng)進(jìn)行通報批評，并責(zé)令限期整改。2.對于反復(fù)出現(xiàn)的問題，巡查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行深入分析，查找原因，采取有效措施，防止問題再次發(fā)生。（四）整改記錄與歸檔1.被巡查部門和崗位應(yīng)將整改情況詳細(xì)記錄在案，包括整改措施、整改過程、整改結(jié)果等內(nèi)容。2.巡查小組應(yīng)將巡查記錄、整改記錄等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。六、巡查結(jié)果考核與獎懲（一）考核依據(jù)1.巡查記錄、整改記錄等相關(guān)資料。2.生產(chǎn)過程中的各項指標(biāo)完成情況，如產(chǎn)量、質(zhì)量、安全事故發(fā)生率等。3.員工對巡查制度的執(zhí)行情況和對問題整改的配合程度。（二）考核方式1.定期考核：巡查領(lǐng)導(dǎo)小組每月對巡查小組的工作進(jìn)行考核，評價巡查工作的質(zhì)量和效果。2.不定期考核：巡查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實際情況，對被巡查部門和崗位的整改情況進(jìn)行不定期抽查考核。（三）獎懲措施1.對于在巡查工作中表現(xiàn)突出的巡查小組和個人，公司給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎金等。2