PAGE生產(chǎn)記錄登記制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)過程管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄登記工作，確保生產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)活動的記錄登記管理，包括但不限于原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗、設(shè)備運行、人員操作等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)過程中的實際情況，不得虛報、瞞報或篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)活動的各個方面，確保記錄無遺漏，全面記錄生產(chǎn)過程的關(guān)鍵信息。3.及時性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)及時登記，不得拖延，以保證信息的時效性。4.規(guī)范性原則：記錄格式、內(nèi)容和填寫方法應(yīng)符合本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，保持一致性和規(guī)范性。5.保密性原則：涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息的生產(chǎn)記錄，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、生產(chǎn)記錄的分類與內(nèi)容（一）原材料采購記錄1.供應(yīng)商信息：包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。2.原材料名稱、規(guī)格、型號：詳細(xì)記錄所采購原材料的具體信息。3.采購日期、數(shù)量、價格：明確采購的時間、數(shù)量及金額。4.質(zhì)量檢驗報告編號：對應(yīng)原材料的質(zhì)量檢驗報告編號，以便追溯質(zhì)量情況。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)批次號：為每個生產(chǎn)批次賦予唯一的編號，便于識別和管理。2.生產(chǎn)日期、班次：記錄生產(chǎn)的具體日期和班次。3.產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號：明確生產(chǎn)產(chǎn)品的詳細(xì)信息。4.生產(chǎn)設(shè)備編號：使用的生產(chǎn)設(shè)備編號，以便了解設(shè)備運行情況。5.操作人員姓名：記錄參與生產(chǎn)操作的人員姓名。6.生產(chǎn)工藝參數(shù)：如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、時間等關(guān)鍵工藝參數(shù)的設(shè)定值和實際值。7.物料投入量：各原材料、輔料等的投入數(shù)量。（三）質(zhì)量檢驗記錄1.檢驗項目：明確對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗的具體項目，如外觀、尺寸、性能等。2.檢驗標(biāo)準(zhǔn)：對應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。3.檢驗結(jié)果：記錄檢驗是否合格，如有不合格情況，詳細(xì)記錄不合格項目及數(shù)據(jù)。4.檢驗人員簽名：負(fù)責(zé)檢驗的人員簽名確認(rèn)。（四）設(shè)備運行記錄1.設(shè)備名稱、編號：設(shè)備的具體名稱和編號。2.運行時間：設(shè)備的開機時間、停機時間及累計運行時長。3.運行參數(shù)：如電流、電壓、功率等運行參數(shù)的實時數(shù)據(jù)。4.維護保養(yǎng)記錄：包括維護保養(yǎng)日期、內(nèi)容、維修更換零部件等情況。5.故障記錄：記錄設(shè)備出現(xiàn)的故障時間、現(xiàn)象、處理情況等。（五）人員培訓(xùn)記錄1.培訓(xùn)日期、課程名稱：培訓(xùn)的具體時間和課程內(nèi)容。2.培訓(xùn)講師：授課講師姓名。3.參與人員名單：參加培訓(xùn)的人員姓名。4.培訓(xùn)考核結(jié)果：記錄培訓(xùn)后的考核成績或評估結(jié)果。三、生產(chǎn)記錄的登記要求（一）記錄方式1.生產(chǎn)記錄可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)使用耐久性好、不易褪色的紙張，電子記錄應(yīng)采用安全可靠的存儲設(shè)備和軟件，確保數(shù)據(jù)的安全性和可訪問性。2.對于關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)和重要數(shù)據(jù)，應(yīng)同時進(jìn)行紙質(zhì)記錄和電子記錄備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）填寫規(guī)范1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或碳素墨水書寫，字跡應(yīng)清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色墨水填寫。2.記錄內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確，不得有空缺項。如有錯誤或遺漏，應(yīng)采用規(guī)范的更正方法進(jìn)行修改，不得隨意涂抹或刮擦。修改處應(yīng)加蓋修改人員的印章或簽名，并注明修改日期。3.對于需要簽名確認(rèn)的記錄，相關(guān)人員應(yīng)在規(guī)定位置簽名，不得代簽。（三）登記時間1.生產(chǎn)記錄應(yīng)在生產(chǎn)活動發(fā)生的當(dāng)時或規(guī)定的時間內(nèi)及時登記。例如，原材料采購記錄應(yīng)在采購?fù)瓿珊罅⒓吹怯?，生產(chǎn)過程記錄應(yīng)在每個班次結(jié)束后及時整理登記。2.對于一些時效性較強的數(shù)據(jù)，如設(shè)備運行參數(shù)等，應(yīng)實時記錄或每隔一定時間進(jìn)行記錄。四、生產(chǎn)記錄的審核與批準(zhǔn)（一）審核流程1.生產(chǎn)記錄填寫完成后，應(yīng)由記錄填寫人所在部門的主管進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、填寫規(guī)范等方面。2.初步審核通過后，將生產(chǎn)記錄提交至質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量相關(guān)內(nèi)容的審核，如質(zhì)量檢驗記錄的審核。質(zhì)量部門應(yīng)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對記錄的真實性和合規(guī)性進(jìn)行審查。3.對于涉及財務(wù)、成本等方面的生產(chǎn)記錄，還需提交至財務(wù)部門進(jìn)行審核，確保記錄與財務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。（二）批準(zhǔn)權(quán)限1.經(jīng)過各部門審核無誤的生產(chǎn)記錄，由公司生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行最終批準(zhǔn)。生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人應(yīng)對生產(chǎn)記錄的整體情況進(jìn)行審查，確認(rèn)記錄符合本制度及公司管理要求后予以批準(zhǔn)。2.對于重大生產(chǎn)事件或異常情況的記錄，可能需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)，具體批準(zhǔn)權(quán)限根據(jù)事件的性質(zhì)和影響范圍確定。五、生產(chǎn)記錄的存儲與保管（一）存儲方式1.紙質(zhì)生產(chǎn)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜或檔案室中，按照記錄類別、時間順序等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。2.電子生產(chǎn)記錄應(yīng)存儲在服務(wù)器或?qū)Ｓ么鎯υO(shè)備上，并進(jìn)行定期備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)分別存儲在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)記錄的保管期限為[X]年，以便滿足日常生產(chǎn)管理、質(zhì)量追溯和法律法規(guī)要求等。2.對于涉及產(chǎn)品質(zhì)量投訴、重大生產(chǎn)事故等相關(guān)的生產(chǎn)記錄，應(yīng)長期保管，直至問題解決或超過法定追溯期限。（三）保管要求1.存儲生產(chǎn)記錄的場所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等，確保記錄的完整性和可讀性。2.建立生產(chǎn)記錄保管臺賬，詳細(xì)記錄生產(chǎn)記錄的名稱、類別、存儲位置、保管期限、出入庫時間等信息，以便對記錄的保管情況進(jìn)行跟蹤和管理。3.定期對生產(chǎn)記錄進(jìn)行清查和盤點，確保記錄的數(shù)量和完整性與保管臺賬一致。如發(fā)現(xiàn)記錄丟失、損壞等情況，應(yīng)及時查明原因并采取相應(yīng)的補救措施。六、生產(chǎn)記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱目的、記錄名稱、查閱時間等信息。2.一般員工查閱生產(chǎn)記錄需經(jīng)所在部門主管批準(zhǔn)；部門主管查閱生產(chǎn)記錄需經(jīng)生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；涉及跨部門查閱或重要生產(chǎn)記錄查閱時，可能需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.外部單位（如政府監(jiān)管部門、客戶等）因法定事由需要查閱公司生產(chǎn)記錄時，應(yīng)提供合法有效的證明文件，并按照公司規(guī)定的程序辦理查閱手續(xù)。查閱過程中，公司應(yīng)安排專人陪同，確保查閱行為符合規(guī)定。（二）查閱流程1.申請人提交《生產(chǎn)記錄查閱申請表》后，由檔案管理部門根據(jù)批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行審批。2.審批通過后，檔案管理部門按照申請表的要求提供相應(yīng)的生產(chǎn)記錄，并做好查閱登記工作。查閱登記內(nèi)容包括查閱人姓名、部門、查閱時間、記錄名稱、查閱用途等。3.查閱人員應(yīng)在指定地點查閱生產(chǎn)記錄，不得擅自將記錄帶出查閱場所。如需復(fù)印或摘錄部分內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意，并按照規(guī)定進(jìn)行操作。（三）使用限制1.生產(chǎn)記錄僅供查閱和用于與生產(chǎn)管理、質(zhì)量追溯、法律法規(guī)合規(guī)等相關(guān)的工作目的，不得用于其他任何非法或不當(dāng)用途。2.查閱人員應(yīng)對查閱過程中獲取的生產(chǎn)記錄內(nèi)容予以保密，不得泄露給無關(guān)人員。如因查閱人員原因?qū)е律a(chǎn)記錄信息泄露，查閱人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、生產(chǎn)記錄的銷毀（一）銷毀條件1.生產(chǎn)記錄超過保管期限且不再需要留存時，可進(jìn)行銷毀。銷毀前應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保符合銷毀條件。2.對于因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е虏糠稚a(chǎn)記錄損壞且無法修復(fù)，經(jīng)相關(guān)部門評估確認(rèn)后，可進(jìn)行銷毀。（二）銷毀流程1.由檔案管理部門提出生產(chǎn)記錄銷毀申請，填寫《生產(chǎn)記錄銷毀申請表》，注明銷毀記錄的名稱、類別、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等信息。2.申請表經(jīng)生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門審核同意后，報公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.批準(zhǔn)后，由檔案管理部門組織實施銷毀工作。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等。4.對于紙質(zhì)生產(chǎn)記錄，可采用焚燒、粉碎等方式進(jìn)行銷毀；對于電子生產(chǎn)記錄，應(yīng)采用專業(yè)的數(shù)據(jù)刪除軟件進(jìn)行徹底刪除，并對存儲設(shè)備進(jìn)行格式化處理。（三）監(jiān)督與審計1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)對生產(chǎn)記錄的銷毀過程進(jìn)行監(jiān)督和審計，確保銷毀工作符合規(guī)定要求，防止重要生產(chǎn)記錄被不當(dāng)銷毀。2.審計部門應(yīng)定期對生產(chǎn)記錄的銷毀情況進(jìn)行檢查，審查銷毀申請表、銷毀記錄等相關(guān)文件，核實銷毀工