PAGE生產樣板管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產樣板的管理，確保樣板制作的規(guī)范、高效，保證產品質量的穩(wěn)定性和一致性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及生產樣板制作、審核、使用、保存等相關環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.遵循相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保樣板制作和管理活動合法合規(guī)。2.以提高產品質量為核心，嚴格把控樣板制作過程中的各個環(huán)節(jié)。3.注重流程的規(guī)范化和標準化，提高工作效率，降低成本。4.加強各部門之間的協(xié)作與溝通，形成高效的工作機制。二、職責分工（一）技術部門1.負責提供產品設計圖紙、技術要求等資料，確保資料的準確性和完整性。2.根據生產需求，制定樣板制作計劃，并指導樣板制作人員進行操作。3.對樣板進行技術審核，確保樣板符合設計要求和技術標準。4.參與樣板制作過程中的技術問題解決，提供技術支持。（二）生產部門1.根據技術部門提供的樣板制作計劃，安排合適的人員和設備進行樣板制作。2.負責樣板制作過程中的生產組織和協(xié)調，確保制作工作按時、按質完成。3.對樣板制作過程中的質量問題進行及時反饋和處理，配合技術部門進行改進。4.負責樣板制作完成后的交付和后續(xù)使用過程中的管理。（三）質量部門1.制定樣板質量檢驗標準和流程，對樣板進行質量檢驗。2.對樣板制作過程中的質量控制情況進行監(jiān)督和檢查，確保質量體系的有效運行。3.對檢驗不合格的樣板提出整改意見，并跟蹤整改結果。4.負責樣板質量數據的統(tǒng)計和分析，為質量改進提供依據。（四）采購部門1.根據樣板制作所需的原材料和零部件清單，及時采購合格的物資。2.確保采購物資的質量符合要求，提供相關的質量證明文件。3.與供應商保持良好的溝通，協(xié)調解決物資供應過程中的問題。（五）倉庫部門1.負責樣板制作所需物資的存儲和發(fā)放管理，確保物資的安全和完好。2.按照生產部門的領料單，及時準確地發(fā)放物資，并做好記錄。3.對樣板制作完成后的剩余物資進行妥善保管和處理。三、樣板制作流程（一）制作準備1.技術部門根據產品設計要求和生產工藝，確定樣板制作的規(guī)格、尺寸、材質等詳細信息，并編制樣板制作圖紙或工藝文件。2.生產部門根據樣板制作計劃，安排制作人員，并準備好所需的設備、工具和原材料。3.質量部門根據產品質量標準，制定樣板檢驗規(guī)范和檢驗工具。（二）樣板制作1.制作人員按照技術部門提供的圖紙和工藝文件進行樣板制作，嚴格遵守操作規(guī)程，確保制作過程的質量控制。2.在制作過程中，如發(fā)現(xiàn)圖紙或工藝文件存在問題，應及時反饋給技術部門進行調整。3.制作人員對制作完成的樣板進行自檢，確保樣板符合初步的質量要求。（三）樣板檢驗1.樣板制作完成后，制作人員將樣板提交給質量部門進行檢驗。2.質量檢驗人員按照制定的檢驗規(guī)范，對樣板的尺寸、外觀、性能等進行全面檢驗。3.對于檢驗合格的樣板，質量檢驗人員出具檢驗報告，并在樣板上加蓋合格標識；對于檢驗不合格的樣板，質量檢驗人員應詳細記錄不合格項目，并出具不合格報告，反饋給生產部門進行整改。（四）樣板審核1.檢驗合格的樣板由技術部門進行審核，審核內容包括樣板是否符合設計要求、技術標準以及生產工藝的可行性。2.技術部門審核通過后，樣板方可進入下一環(huán)節(jié)；如審核不通過，技術部門應提出具體的修改意見，返回生產部門進行整改，整改完成后重新進行檢驗和審核。（五）樣板交付1.審核通過的樣板由生產部門負責交付給相關部門或客戶。2.交付時，應填寫樣板交付清單，明確交付樣板的名稱、規(guī)格、數量、交付時間等信息，并由接收方簽字確認。四、樣板使用管理（一）使用范圍樣板主要用于產品生產過程中的工藝指導、質量控制、檢驗標準參照以及客戶確認等方面。（二）使用流程1.生產部門在組織產品生產前，應將樣板發(fā)放給生產車間，作為生產操作的依據。2.生產人員按照樣板的要求進行生產操作，確保產品質量符合標準。3.質量檢驗人員在產品檢驗過程中，以樣板為標準進行比對檢驗，判斷產品是否合格。4.對于客戶需要確認產品的情況，應將樣板提供給客戶，以便客戶直觀地了解產品的質量和規(guī)格要求。（三）使用注意事項1.樣板應妥善保管，避免損壞、丟失或變形。如有損壞或丟失，應及時報告并重新制作。2.在使用樣板過程中，如發(fā)現(xiàn)樣板存在質量問題或與實際生產情況不符，應及時反饋給相關部門進行處理。3.嚴禁未經授權擅自修改樣板，如需對樣板進行調整，必須經過技術部門的審核和批準。五、樣板保存管理（一）保存期限樣板應根據產品的特點和相關規(guī)定確定保存期限，一般情況下，保存期限不少于產品的生產周期或相關法律法規(guī)規(guī)定的期限。（二）保存方式1.樣板應存放在專門的樣板庫中，確保存放環(huán)境干燥、通風、溫度適宜，避免樣板受到損壞或變質。2.對于不同類型、規(guī)格的樣板，應進行分類存放，并建立清晰的標識，便于查找和管理。（三）保存記錄1.建立樣板保存臺賬，詳細記錄樣板的名稱、規(guī)格、數量、制作時間、保存期限、存放位置等信息。2.定期對樣板進行盤點，確保樣板的數量和狀態(tài)與臺賬記錄一致。如發(fā)現(xiàn)樣板數量不符或狀態(tài)異常，應及時查明原因并進行處理。（四）樣板銷毀1.對于超過保存期限或已無使用價值的樣板，由倉庫部門填寫樣板銷毀申請單，經相關部門批準后進行銷毀。2.樣板銷毀過程應進行記錄，包括銷毀時間、銷毀方式、監(jiān)銷人員等信息。六、樣板變更管理（一）變更原因1.產品設計變更，導致樣板的規(guī)格、尺寸、材質等發(fā)生變化。2.生產工藝調整，需要對樣板進行相應的修改。3.客戶提出新的要求，需要對樣板進行改進。（二）變更流程1.提出變更申請：由相關部門（如技術部門、客戶等）填寫樣板變更申請單，詳細說明變更的原因、內容和要求。2.變更評估：技術部門對變更申請進行評估，分析變更對產品質量、生產工藝、成本等方面的影響，并提出評估意見。3.變更審批：根據變更評估意見，由相關領導進行審批，批準后方可實施變更。4.變更實施：生產部門按照批準的變更內容對樣板進行修改制作，質量部門對變更后的樣板進行檢驗和審核。5.變更通知：變更完成后，技術部門應及時將樣板變更的信息通知到相關部門，確保各部門掌握最新的樣板信息。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對樣板管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括樣板制作流程的規(guī)范性、樣板使用和保存的管理情況、樣板變更的執(zhí)行情況等。2.質量部門負責對樣板質量進行日常監(jiān)督檢查，確保樣板質量符合要求。（二）考核機制1.建立樣板管理