PAGE生產(chǎn)運行自查工作制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)運行管理，確保生產(chǎn)活動安全、穩(wěn)定、高效運行，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患、生產(chǎn)故障及管理漏洞，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本生產(chǎn)運行自查工作制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)運行的部門、車間、班組及相關(guān)崗位。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對生產(chǎn)運行的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類設(shè)備設(shè)施進行全面自查，不留死角。2.及時準確原則：自查工作要及時開展，發(fā)現(xiàn)問題要準確記錄和報告，確保信息真實可靠。3.責任明確原則：明確各部門、各崗位在自查工作中的職責，做到責任到人。4.持續(xù)改進原則：通過自查發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，制定措施，不斷改進生產(chǎn)運行管理水平。二、自查組織與職責（一）自查工作領(lǐng)導小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各副總經(jīng)理為副組長，各相關(guān)部門負責人為成員的生產(chǎn)運行自查工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組負責全面領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)運行自查工作，研究解決自查工作中的重大問題，審批自查工作計劃和報告。（二）自查工作小組各部門成立以部門負責人為組長，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和班組長為成員的自查工作小組。自查工作小組負責組織實施本部門的生產(chǎn)運行自查工作，制定自查計劃，開展自查活動，分析問題原因，提出整改措施，并及時向公司自查工作領(lǐng)導小組報告自查情況。（三）各部門職責1.生產(chǎn)部門負責組織制定和實施生產(chǎn)運行自查計劃，對生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施、工藝流程、人員操作等進行自查。及時發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)過程中的各類故障和問題，確保生產(chǎn)正常運行。負責收集、整理和分析生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)，為自查工作提供數(shù)據(jù)支持。2.設(shè)備部門負責對公司內(nèi)的各類設(shè)備設(shè)施進行自查，包括設(shè)備的運行狀況、維護保養(yǎng)情況、安全防護裝置等。制定設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)計劃和操作規(guī)程，確保設(shè)備設(shè)施安全可靠運行。對設(shè)備設(shè)施存在的問題及時進行維修和整改，對重大設(shè)備故障及時組織搶修。3.安全部門負責監(jiān)督檢查公司生產(chǎn)運行中的安全管理情況，包括安全制度執(zhí)行、安全設(shè)施配備、人員安全培訓等。組織開展安全隱患排查和治理工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時下達整改通知，跟蹤整改情況。參與生產(chǎn)運行自查工作，對涉及安全方面的問題提出專業(yè)意見和建議。4.質(zhì)量部門負責對產(chǎn)品質(zhì)量進行自查，包括原材料檢驗、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、成品檢驗等。制定產(chǎn)品質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行分析和處理，提出改進措施，防止質(zhì)量事故發(fā)生。5.其他部門按照各自職責，配合做好生產(chǎn)運行自查工作，對涉及本部門業(yè)務的環(huán)節(jié)進行自查，提供相關(guān)資料和信息。三、自查內(nèi)容與標準（一）生產(chǎn)現(xiàn)場1.設(shè)備設(shè)施設(shè)備運行狀況良好，無異常振動、雜音、泄漏等現(xiàn)象。根據(jù)設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，按時進行設(shè)備維護保養(yǎng)，設(shè)備臺賬記錄完整。安全防護裝置齊全有效，如防護欄、防護罩、安全閥、漏電保護器等。設(shè)備標識清晰，操作規(guī)程張貼在設(shè)備附近明顯位置。2.工藝流程工藝流程順暢，各環(huán)節(jié)銜接緊密，無堵塞、停滯等情況。工藝參數(shù)符合規(guī)定要求，操作人員嚴格按照操作規(guī)程進行操作。對工藝流程中的關(guān)鍵控制點進行監(jiān)控，有相應的記錄和措施。3.物料管理原材料、半成品、成品堆放整齊，分類標識清楚，無混放現(xiàn)象。物料儲存環(huán)境符合要求，如溫度、濕度、通風等條件適宜。庫存物料數(shù)量準確，賬物相符，定期進行盤點。4.人員操作操作人員持證上崗，熟悉操作規(guī)程，操作熟練規(guī)范。操作人員嚴格遵守勞動紀律，無脫崗、串崗、睡崗等現(xiàn)象?，F(xiàn)場操作人員正確佩戴和使用勞動防護用品。（二）設(shè)備管理1.設(shè)備運行記錄設(shè)備運行日志記錄完整，包括設(shè)備啟動時間、停機時間、運行參數(shù)、故障情況等。根據(jù)設(shè)備運行記錄分析設(shè)備運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備潛在問題。2.設(shè)備維護保養(yǎng)按照設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，定期對設(shè)備進行清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐等維護保養(yǎng)工作。設(shè)備維護保養(yǎng)記錄詳細，包括維護保養(yǎng)時間、內(nèi)容、維修更換的零部件等。對設(shè)備易損件建立更換周期和庫存管理制度，確保設(shè)備維修及時。3.設(shè)備檢修設(shè)備發(fā)生故障時，及時組織檢修人員進行搶修，制定合理的檢修方案。檢修過程嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保檢修安全。設(shè)備檢修后進行試運轉(zhuǎn)，驗收合格后方可投入使用，檢修記錄完整。（三）安全管理1.安全制度執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制落實到位，各級人員職責明確。安全管理制度健全，如安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓制度、事故應急預案等。安全制度得到有效執(zhí)行，無違規(guī)操作和違反安全制度的行為。2.安全設(shè)施配備消防設(shè)施配備齊全，如滅火器、消火栓、消防水帶等，定期進行檢查和維護，確保完好有效。通風設(shè)施、除塵設(shè)施、防爆設(shè)施等符合安全要求，運行正常。安全警示標識設(shè)置明顯，如禁止標志、警告標志、指令標志等。3.人員安全培訓新員工入職后及時進行三級安全教育培訓，培訓內(nèi)容符合要求，培訓記錄完整。定期組織員工進行安全再培訓，提高員工安全意識和操作技能。特種作業(yè)人員持證上崗，證書在有效期內(nèi)。（四）質(zhì)量管理1.原材料檢驗原材料進廠時嚴格按照質(zhì)量標準進行檢驗，檢驗項目齊全，檢驗記錄完整。對不合格原材料及時進行標識、隔離和處理，防止不合格原材料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2.生產(chǎn)過程質(zhì)量控制對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點進行監(jiān)控，有相應的質(zhì)量控制措施和記錄。操作人員嚴格按照工藝要求和質(zhì)量標準進行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。定期對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行抽檢，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并進行處理。3.成品檢驗成品出廠前進行全面檢驗，檢驗項目符合產(chǎn)品質(zhì)量標準。成品檢驗記錄完整，包括檢驗時間、檢驗人員、檢驗結(jié)果等。對不合格成品進行標識、隔離和返工處理，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。四、自查周期與方式（一）自查周期1.日常自查：各部門、各崗位每天對本部門、本崗位的生產(chǎn)運行情況進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。2.定期自查：公司每月組織一次全面的生產(chǎn)運行自查，各部門按照自查內(nèi)容和標準進行詳細自查，并提交自查報告。3.專項自查：根據(jù)公司生產(chǎn)運行情況和上級要求，不定期組織專項自查，如設(shè)備專項檢查、安全專項檢查、質(zhì)量專項檢查等。（二）自查方式1.現(xiàn)場檢查：自查人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場，對設(shè)備設(shè)施、工藝流程、人員操作等進行實地檢查。2.資料查閱：查閱設(shè)備運行記錄、維護保養(yǎng)記錄、安全檢查記錄、質(zhì)量檢驗記錄等相關(guān)資料，核實各項工作的執(zhí)行情況。3.人員訪談：與操作人員、管理人員、技術(shù)人員等進行訪談，了解生產(chǎn)運行中的實際情況和存在的問題。五、自查問題的整改與跟蹤（一）問題記錄與分析1.自查人員在自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時記錄在《生產(chǎn)運行自查問題記錄臺賬》中，記錄內(nèi)容包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點、責任人等。2.對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，找出問題產(chǎn)生原因，確定問題的嚴重程度和整改期限。（二）整改措施制定與實施1.針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，責任部門要制定切實可行的整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。2.整改措施經(jīng)公司自查工作領(lǐng)導小組審批后，責任部門要嚴格按照整改措施組織實施，確保問題得到及時有效整改。（三）整改跟蹤與驗收1.公司安全部門負責對整改情況進行跟蹤檢查，定期向公司自查工作領(lǐng)導小組匯報整改進展情況。2.整改完成后，由公司自查工作領(lǐng)導小組組織相關(guān)人員對整改情況進行驗收，驗收合格后在《生產(chǎn)運行自查問題記錄臺賬》中銷號。3.對整改不力或未按時完成整改的部門和責任人，要進行嚴肅批評教育，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行考核。六、自查工作的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司安全部門負責對各部門生產(chǎn)運行自查工作進行監(jiān)督檢查，確保自查工作按照制度要求認真開展。2.對自查工作中發(fā)現(xiàn)的敷衍了事、弄虛作假等行為，要及時進行糾正，并嚴肅追究相關(guān)人員責任。（二）考核辦法1.建立生產(chǎn)運行自查工作考核制度，將自查工作納入部門和個人績效考核體系。2.對