PAGE安全生產(chǎn)立案審查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)立案審查工作，及時發(fā)現(xiàn)、消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動涉及的安全生產(chǎn)立案審查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部安全管理制度開展立案審查工作。2.客觀公正原則：審查過程中應(yīng)秉持客觀、公正的態(tài)度，確保審查結(jié)果真實、準(zhǔn)確。3.及時高效原則：對發(fā)現(xiàn)的安全問題及時立案審查，迅速采取措施解決，提高工作效率，避免安全事故的發(fā)生。4.預(yù)防為主原則：注重安全隱患的預(yù)防，通過立案審查，提前發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，采取有效措施加以防范。二、立案審查的范圍與條件（一）立案審查范圍1.公司各生產(chǎn)經(jīng)營場所的安全設(shè)施設(shè)備運行情況，包括但不限于消防設(shè)施、電氣設(shè)備、機械設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等。2.員工的安全操作規(guī)程執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作行為。3.危險化學(xué)品的儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全管理情況。4.建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”（同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用）的落實情況。5.安全管理制度的建立與執(zhí)行情況，如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度等。6.應(yīng)急救援預(yù)案的制定、演練及應(yīng)急物資儲備情況。（二）立案審查條件1.發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失或重大社會影響的安全隱患。2.接到員工舉報且經(jīng)初步核實存在安全問題的情況。3.上級部門或政府監(jiān)管機構(gòu)交辦的涉及安全生產(chǎn)的審查事項。4.在安全檢查、專項整治等活動中發(fā)現(xiàn)的較為嚴(yán)重的安全問題。三、立案審查的流程（一）立案1.安全管理部門或相關(guān)檢查人員在工作中發(fā)現(xiàn)符合立案審查條件的安全問題后，應(yīng)填寫《安全生產(chǎn)立案審查申請表》，詳細說明問題的基本情況、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點、可能造成的危害等信息。2.《申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至安全管理部門負(fù)責(zé)人。3.安全管理部門負(fù)責(zé)人對申請立案的事項進行審核，審核通過后批準(zhǔn)立案，并確定立案編號。（二）審查準(zhǔn)備1.成立審查小組，審查小組由安全管理部門人員、相關(guān)技術(shù)專家及涉及問題的部門代表組成。2.審查小組根據(jù)立案事項，收集相關(guān)資料，包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、設(shè)備檔案、以往檢查記錄等。3.制定審查計劃，明確審查的內(nèi)容、方法、步驟及時間安排。（三）現(xiàn)場審查1.審查小組按照審查計劃到達現(xiàn)場，對立案事項進行實地查看。2.通過查閱文件資料、詢問相關(guān)人員、現(xiàn)場檢測檢驗等方式，全面了解安全問題的實際情況。3.對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行詳細記錄，拍照、錄像留存證據(jù)，并與相關(guān)人員進行溝通，核實問題的真實性和嚴(yán)重性。（四）分析評估1.審查小組根據(jù)現(xiàn)場審查情況，對安全隱患進行分析評估，確定其風(fēng)險等級。2.依據(jù)風(fēng)險等級，評估安全隱患可能導(dǎo)致的事故類型、影響范圍及嚴(yán)重程度。3.分析安全隱患產(chǎn)生的原因，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素及管理上的漏洞等。（五）提出審查意見1.審查小組根據(jù)分析評估結(jié)果，提出具體的審查意見。審查意見應(yīng)包括對安全隱患的定性、定量描述，整改建議及整改期限要求等。2.整改建議應(yīng)具有針對性和可操作性，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人及整改措施。3.對于重大安全隱患，審查意見應(yīng)提交公司安全生產(chǎn)委員會審議。（六）整改落實1.涉及問題的部門接到審查意見后，應(yīng)立即制定整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任人及整改時間節(jié)點。2.整改方案經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報安全管理部門備案。3.整改責(zé)任部門按照整改方案組織實施整改工作，確保安全隱患得到及時消除。4.在整改過程中，安全管理部門應(yīng)進行跟蹤檢查，及時掌握整改進度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。（七）復(fù)查驗收1.整改期限屆滿后，整改責(zé)任部門向安全管理部門提交《安全生產(chǎn)立案審查整改復(fù)查申請表》，申請復(fù)查驗收。2.安全管理部門組織審查小組對整改情況進行復(fù)查驗收。復(fù)查驗收應(yīng)嚴(yán)格按照審查意見和整改方案進行，確保整改措施落實到位，安全隱患得到徹底消除。3.復(fù)查驗收合格后，審查小組填寫《安全生產(chǎn)立案審查整改復(fù)查意見書》，簽字確認(rèn)。4.對于復(fù)查驗收不合格的，責(zé)令整改責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至達到要求為止。（八）結(jié)案歸檔1.立案審查事項經(jīng)復(fù)查驗收合格后，予以結(jié)案。2.安全管理部門將立案審查過程中形成的文件資料，包括申請表、審查計劃、現(xiàn)場審查記錄、分析評估報告、審查意見、整改方案、復(fù)查驗收意見書等進行整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。四、審查人員的職責(zé)與權(quán)限（一）職責(zé)1.嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全管理制度，認(rèn)真履行審查職責(zé)。2.按照規(guī)定的流程和方法開展立案審查工作，確保審查結(jié)果客觀、公正、準(zhǔn)確。3.對審查過程中發(fā)現(xiàn)的安全問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。4.積極參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和審查能力。5.保守審查工作中涉及的公司商業(yè)秘密和相關(guān)信息。（二）權(quán)限1.有權(quán)查閱公司與安全生產(chǎn)相關(guān)的文件資料、設(shè)備檔案等。2.有權(quán)進入公司各生產(chǎn)經(jīng)營場所進行實地檢查，詢問相關(guān)人員。3.有權(quán)要求涉及問題的部門提供必要的協(xié)助和支持，配合審查工作的開展。4.對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，有權(quán)責(zé)令相關(guān)部門立即采取措施進行整改，并對整改情況進行監(jiān)督檢查。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對安全生產(chǎn)立案審查制度的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查立案審查工作是否符合規(guī)定流程，審查結(jié)果是否真實有效，整改措施是否落實到位等。2.安全管理部門應(yīng)定期對立案審查工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，不斷完善工作流程和方法。3.鼓勵員工對安全生產(chǎn)立案審查工作進行監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為或安全隱患及時舉報，公司將對舉報人給予適當(dāng)獎勵，并對舉報內(nèi)容進行認(rèn)真核實和處理。（二）考核1.將安全生產(chǎn)立案審查工作納入公司各部門及員工的績效考核體系，對在立案審查工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰