PAGE生產(chǎn)物料管控管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)物料的管控，規(guī)范物料管理流程，確保生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)物料采購、存儲、領(lǐng)用、使用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料管理的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和信息必須準(zhǔn)確無誤，確保賬物相符。2.及時性原則：物料的采購、供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)要及時，避免因延誤導(dǎo)致生產(chǎn)停滯。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物料庫存，降低采購成本和庫存成本。4.安全性原則：物料的存儲和使用要符合安全規(guī)定，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的物料采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)物料的采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收等工作，確保采購物料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，建立物料臺賬。2.定期對物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符，并及時上報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。3.做好倉庫的安全管理工作，防止物料損壞、變質(zhì)和丟失。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用物料，并確保物料的正確使用。2.及時反饋生產(chǎn)過程中物料的短缺、過剩等異常情況。3.協(xié)助倉庫管理部門進(jìn)行物料盤點(diǎn)工作。（四）質(zhì)量管理部門1.對采購的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對生產(chǎn)過程中的物料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和控制，防止不合格物料投入生產(chǎn)。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物料采購成本的核算和控制。2.審核物料采購發(fā)票，辦理付款手續(xù)。3.參與物料庫存的盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。三、物料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提前向采購部門提供物料需求清單，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等。2.采購部門結(jié)合庫存情況，綜合考慮物料的采購周期、市場供應(yīng)情況等因素，制定詳細(xì)的物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)計(jì)到貨時間等信息。3.采購計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行評審和調(diào)整，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的變更、物料庫存的變動、市場價格波動等因素及時調(diào)整采購計(jì)劃，確保采購計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面進(jìn)行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，對供應(yīng)商進(jìn)行打分評級。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商及時進(jìn)行淘汰或整改。（三）采購訂單下達(dá)1.根據(jù)采購計(jì)劃，采購部門向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.在采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如遇供應(yīng)商無法按時交貨或出現(xiàn)質(zhì)量問題等異常情況，采購部門應(yīng)及時采取措施進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。（四）采購驗(yàn)收1.物料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉庫管理部門和質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)檢驗(yàn)文件對物料的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對于重要物料或關(guān)鍵零部件，質(zhì)量管理部門應(yīng)進(jìn)行抽檢或全檢，確保物料質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收合格的物料辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物料應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。3.驗(yàn)收過程中應(yīng)做好記錄，包括驗(yàn)收時間、驗(yàn)收人員、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、物料庫存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。2.明確各存儲區(qū)域的標(biāo)識，確保物料存放整齊、有序，便于查找和管理。同時，要合理安排倉庫的通道和空間，保證貨物搬運(yùn)和消防等工作的順利進(jìn)行。（二）物料入庫管理1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)采購訂單、送貨單等憑證對物料進(jìn)行核對，確認(rèn)物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息無誤后，辦理入庫手續(xù)。2.對入庫物料進(jìn)行分類存放，并在物料臺賬上記錄入庫日期、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等詳細(xì)信息。同時，要及時更新庫存系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.對于貴重物料、易燃易爆物料等特殊物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）物料存儲管理1.倉庫管理部門應(yīng)按照物料的存儲要求，對物料進(jìn)行妥善保管。對于易受潮、易變質(zhì)、易腐蝕的物料，應(yīng)采取防潮、防霉、防腐等措施；對于易燃易爆物料，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲，確保安全。2.定期對庫存物料進(jìn)行檢查，查看物料是否有損壞、變質(zhì)、過期等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。3.做好倉庫的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持倉庫整潔，防止灰塵、雜物等對物料造成污染。（四）物料出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫物料領(lǐng)用單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)用物料。2.倉庫管理部門依據(jù)物料領(lǐng)用單進(jìn)行物料發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)用單一致。發(fā)放后，在物料臺賬和庫存系統(tǒng)中及時記錄出庫日期、領(lǐng)用部門、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。3.對于貴重物料、易燃易爆物料等特殊物料的出庫，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放，確保物料的安全使用。（五）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)人員等信息。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物料的實(shí)物數(shù)量與物料臺賬、庫存系統(tǒng)中的記錄是否一致。3.盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表。對于盤盈或盤虧的物料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，調(diào)整物料臺賬和庫存系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，確保賬物相符。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編寫盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)情況，分析盤點(diǎn)差異產(chǎn)生的原因，并提出改進(jìn)措施和建議。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。五、物料使用管理（一）生產(chǎn)現(xiàn)場物料擺放1.生產(chǎn)部門應(yīng)合理規(guī)劃生產(chǎn)現(xiàn)場的物料擺放區(qū)域，確保物料擺放整齊、有序，便于生產(chǎn)操作和物料管理。2.在生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)置物料標(biāo)識牌，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次等信息，便于識別和追溯。3.對于暫時不用的物料，應(yīng)及時清理并歸位存放，避免占用生產(chǎn)空間和造成物料混亂。（二）物料使用流程1.生產(chǎn)人員根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，從倉庫領(lǐng)取所需物料，并在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。2.在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用物料，確保物料的合理消耗和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。同時，要做好物料使用記錄，包括物料名稱、規(guī)格型號、使用數(shù)量、使用時間、生產(chǎn)批次等信息。3.對于剩余物料，生產(chǎn)人員應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，交回倉庫管理部門。倉庫管理部門對退庫物料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)物料質(zhì)量和數(shù)量無誤后辦理入庫手續(xù)。（三）物料消耗控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定物料消耗定額，明確各產(chǎn)品或生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物料消耗標(biāo)準(zhǔn)。物料消耗定額應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備性能、歷史數(shù)據(jù)等因素進(jìn)行科學(xué)合理的制定，并定期進(jìn)行修訂和完善。2.生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照物料消耗定額使用物料，不得隨意浪費(fèi)。生產(chǎn)部門應(yīng)定期對物料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，對比實(shí)際消耗與定額消耗的差異，查找原因并采取措施進(jìn)行改進(jìn)，確保物料消耗控制在合理范圍內(nèi)。3.鼓勵員工開展節(jié)約物料的活動，對在物料節(jié)約方面表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊(duì)給予獎勵。六、物料成本控制管理（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、供應(yīng)商談判、招標(biāo)采購等方式，選擇性價比高的供應(yīng)商，降低采購價格。同時，要關(guān)注市場價格波動情況，合理安排采購時機(jī)，爭取在價格低谷時采購物料。2.優(yōu)化采購批量，根據(jù)物料的需求特點(diǎn)、采購周期、存儲成本等因素，確定合理的采購批量，降低采購成本和庫存成本。3.加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同價格合理、付款方式有利、交貨期明確等，避免因合同漏洞導(dǎo)致成本增加。（二）庫存成本控制1.倉庫管理部門應(yīng)合理控制物料庫存水平，根據(jù)生產(chǎn)需求和市場供應(yīng)情況，確定安全庫存和經(jīng)濟(jì)批量，避免庫存積壓或缺貨。2.定期對庫存物料進(jìn)行清理，及時處理呆滯物料、過期物料等，減少庫存占用資金和倉儲成本。3.優(yōu)化倉庫布局，提高倉庫空間利用率，降低倉庫建設(shè)和運(yùn)營成本。（三）使用成本控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)物料使用管理，提高物料使用效率，減少物料浪費(fèi)。通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、改進(jìn)設(shè)備性能等方式，降低單位產(chǎn)品的物料消耗。2.對物料使用過程中的損耗進(jìn)行分析和控制，查找損耗原因并采取措施進(jìn)行改進(jìn)，降低物料使用成本。七、物料信息化管理（一）物料管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的物料管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料采購、庫存、領(lǐng)用、使用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的信息化管理。物料管理系統(tǒng)應(yīng)具備物料信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，為物料管理提供準(zhǔn)確、及時的數(shù)據(jù)支持。2.物料管理系統(tǒng)應(yīng)與公司的生產(chǎn)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提高公司整體管理效率。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.各相關(guān)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物料管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保系統(tǒng)中物料信息的準(zhǔn)確性和及時性。2.采購部門應(yīng)及時錄入采購訂單、供應(yīng)商信息等；倉庫管理部門應(yīng)實(shí)時更新物料入庫、出庫、庫存等數(shù)據(jù)；生產(chǎn)部門應(yīng)準(zhǔn)確記錄物料使用情況等。同時，要定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息化應(yīng)用與分析1.利用物料管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對物料采購、庫存、使用等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司決策提供依據(jù)。例如，通過分析采購成本變動趨勢，優(yōu)化采購策略；通過分析庫存周轉(zhuǎn)率，調(diào)整庫存水平等。2.借助物料管理系統(tǒng)的預(yù)警功能，及時發(fā)現(xiàn)物料短缺、庫存積壓、質(zhì)量異常等問題，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理，避免對生產(chǎn)造成影響。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門的物料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、物料入庫與出庫管理情況、庫存盤點(diǎn)情況、物料使用情況、物料成本控制情況、物料信息化管理情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.制定物料管理考核評價指標(biāo)體系，對各