PAGE工廠生產(chǎn)放行制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范工廠生產(chǎn)放行流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，保障產(chǎn)品安全可靠地進(jìn)入市場或交付客戶，維護(hù)公司的聲譽(yù)和利益，同時(shí)滿足法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。（二）適用范圍本制度適用于工廠內(nèi)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)放行活動(dòng)，包括但不限于各類成品、半成品及零部件的放行管理。（三）基本原則1.質(zhì)量至上原則：產(chǎn)品放行必須以質(zhì)量合格為首要前提，嚴(yán)格依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。2.合規(guī)性原則：遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保生產(chǎn)放行活動(dòng)合法合規(guī)。3.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在生產(chǎn)放行過程中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、分工協(xié)作。4.可追溯性原則：對生產(chǎn)放行的全過程進(jìn)行記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量問題可追溯到源頭，便于采取有效的糾正和預(yù)防措施。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量部門1.制定和完善產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，明確各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法及合格判定準(zhǔn)則。2.組織實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，包括原材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對產(chǎn)品是否合格進(jìn)行判定，為生產(chǎn)放行提供依據(jù)。4.負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置跟蹤，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行情況，確保不合格產(chǎn)品不被放行。（二）生產(chǎn)部門1.按照生產(chǎn)計(jì)劃組織產(chǎn)品生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合工藝要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。2.在產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，填寫生產(chǎn)記錄，包括生產(chǎn)批次、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)設(shè)備等信息，確保記錄真實(shí)、完整、可追溯。3.對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)反饋給質(zhì)量部門，并協(xié)助質(zhì)量部門進(jìn)行調(diào)查和分析，采取有效的糾正措施。4.在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，負(fù)責(zé)將產(chǎn)品按照規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識，做好產(chǎn)品防護(hù)，確保產(chǎn)品在交付前質(zhì)量不受影響。（三）技術(shù)部門1.提供產(chǎn)品的技術(shù)文件和圖紙，包括產(chǎn)品規(guī)格、性能指標(biāo)、工藝流程等，為質(zhì)量檢驗(yàn)和生產(chǎn)放行提供技術(shù)支持。2.對新產(chǎn)品、新工藝、新材料進(jìn)行技術(shù)評估，參與產(chǎn)品質(zhì)量問題的技術(shù)分析，提出解決方案和改進(jìn)措施。3.根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量反饋和市場需求，協(xié)助質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門對產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和優(yōu)化，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。（四）銷售部門1.在產(chǎn)品銷售前，及時(shí)了解客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求和期望，將相關(guān)信息反饋給生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門，確保產(chǎn)品能夠滿足客戶需求。2.負(fù)責(zé)與客戶溝通產(chǎn)品交付時(shí)間、交付方式等事宜，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門做好產(chǎn)品放行和交付工作。3.收集客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見，及時(shí)反饋給質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門，以便采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。（五）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫和出庫管理，對入庫產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，確保入庫產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，并做好入庫記錄。2.在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，根據(jù)生產(chǎn)部門的指令辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)，確保產(chǎn)品能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地交付給客戶或下一工序。3.對庫存產(chǎn)品進(jìn)行定期盤點(diǎn)和檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)反饋給質(zhì)量部門。（六）管理層1.審批生產(chǎn)放行文件，對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)放行活動(dòng)進(jìn)行決策和監(jiān)督，確保公司的生產(chǎn)放行制度得到有效執(zhí)行。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，解決生產(chǎn)放行過程中出現(xiàn)的重大問題，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。3.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求，對生產(chǎn)放行制度進(jìn)行適時(shí)調(diào)整和完善，確保制度的適應(yīng)性和有效性。三、生產(chǎn)放行流程（一）生產(chǎn)前準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)任務(wù)，領(lǐng)取所需的原材料、零部件等，并確保其質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。2.技術(shù)部門對生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)交底，確保生產(chǎn)人員熟悉產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.質(zhì)量部門對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查和調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行，能夠滿足生產(chǎn)工藝要求。（二）過程檢驗(yàn)1.在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部門按照規(guī)定的檢驗(yàn)頻次和方法對產(chǎn)品進(jìn)行過程檢驗(yàn)，包括首件檢驗(yàn)、巡檢、半成品檢驗(yàn)等。2.生產(chǎn)人員在每道工序完成后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行自檢，確保本工序產(chǎn)品質(zhì)量合格。自檢合格后，方可將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)至下一道工序。3.巡檢人員應(yīng)定時(shí)對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，檢查生產(chǎn)過程是否符合工藝要求，產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知生產(chǎn)人員進(jìn)行整改。4.半成品檢驗(yàn)應(yīng)在關(guān)鍵工序完成后進(jìn)行，對半成品的質(zhì)量進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確保半成品質(zhì)量符合要求后，方可進(jìn)入下一工序或儲(chǔ)存。（三）成品檢驗(yàn)1.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行成品檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能、安全等方面的檢驗(yàn)。3.成品檢驗(yàn)合格后，質(zhì)量部門出具成品檢驗(yàn)報(bào)告，明確產(chǎn)品是否合格。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。（四）生產(chǎn)放行審批1.生產(chǎn)部門在收到質(zhì)量部門出具的成品檢驗(yàn)報(bào)告后，填寫《生產(chǎn)放行申請表》，詳細(xì)說明產(chǎn)品型號、規(guī)格、批次、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、檢驗(yàn)情況等信息，并附上成品檢驗(yàn)報(bào)告。2.《生產(chǎn)放行申請表》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)規(guī)定，對產(chǎn)品是否具備放行條件進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。3.《生產(chǎn)放行申請表》經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交至管理層審批。管理層應(yīng)綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、市場需求、客戶要求等因素，對產(chǎn)品放行進(jìn)行最終審批，并簽字確認(rèn)。（五）產(chǎn)品放行1.經(jīng)管理層審批同意后，質(zhì)量部門在產(chǎn)品上加蓋“放行章”，并出具《生產(chǎn)放行通知書》?！渡a(chǎn)放行通知書》應(yīng)包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、批次、數(shù)量、放行日期、放行依據(jù)等信息。2.生產(chǎn)部門根據(jù)《生產(chǎn)放行通知書》，將產(chǎn)品按照規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識，做好產(chǎn)品防護(hù)，并辦理產(chǎn)品入庫或出庫手續(xù)。3.倉庫管理部門在收到《生產(chǎn)放行通知書》后，對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格后，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。如產(chǎn)品需直接交付客戶，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)銷售部門的指令，及時(shí)辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)，確保產(chǎn)品能夠按時(shí)、準(zhǔn)確地交付給客戶。四、特殊情況處理（一）緊急放行1.在某些特殊情況下，如客戶急需產(chǎn)品、生產(chǎn)任務(wù)緊急等，經(jīng)質(zhì)量部門評估和管理層批準(zhǔn)，可以進(jìn)行緊急放行。2.緊急放行的產(chǎn)品應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成后續(xù)的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即采取有效的措施進(jìn)行追回和處理，防止不合格產(chǎn)品流入市場。（二）讓步放行1.當(dāng)產(chǎn)品存在某些輕微質(zhì)量缺陷，但不影響產(chǎn)品的基本使用功能和安全性時(shí)，經(jīng)質(zhì)量部門評估、相關(guān)部門評審和管理層批準(zhǔn)，可以進(jìn)行讓步放行。2.讓步放行的產(chǎn)品應(yīng)明確標(biāo)識，并在產(chǎn)品說明書或包裝上注明缺陷情況和使用限制。同時(shí)，應(yīng)與客戶進(jìn)行充分溝通，取得客戶的書面同意。3.對于讓步放行的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)跟蹤其使用情況，收集客戶反饋，評估讓步放行對產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度的影響。如發(fā)現(xiàn)讓步放行產(chǎn)品存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)或客戶投訴，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（三）不合格品處理1.經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并填寫《不合格品報(bào)告》，詳細(xì)說明不合格產(chǎn)品的型號、規(guī)格、批次、數(shù)量、不合格情況等信息。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織對不合格產(chǎn)品進(jìn)行原因分析，制定整改措施，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。整改完成后，應(yīng)重新提交質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)，直至產(chǎn)品合格。3.對于無法整改或整改后仍不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢、返工、降級使用等處理。處理過程應(yīng)做好記錄，確?？勺匪荨Ｎ?、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.生產(chǎn)放行過程中的各項(xiàng)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不得隨意涂改、偽造。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式保存，保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。（二）記錄內(nèi)容1.生產(chǎn)記錄：包括生產(chǎn)批次、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)設(shè)備、原材料領(lǐng)用等信息。2.檢驗(yàn)記錄：包括原材料檢驗(yàn)報(bào)告、過程檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)報(bào)告等。3.放行記錄：包括《生產(chǎn)放行申請表》、《生產(chǎn)放行通知書》、不合格品報(bào)告等。4.其他相關(guān)記錄：如客戶反饋、質(zhì)量改進(jìn)記錄等。（三）檔案管理1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)放行記錄進(jìn)行整理、歸檔，建立完善的檔案管理制度。2.檔案應(yīng)按照產(chǎn)品型號、批次等進(jìn)行分類存放，便于查詢和追溯。3.檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。六、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織生產(chǎn)放行相關(guān)知識培訓(xùn)，提高員工對生產(chǎn)放行制度的認(rèn)識和理解，確保員工熟悉生產(chǎn)放行流程和要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、放行審批程序、特殊情況處理等方面的知識和技能。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，以滿足不同員工的學(xué)習(xí)需求。（二）監(jiān)督1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)放行制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對各部門的生產(chǎn)放行工作進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)放行制度進(jìn)行審計(jì)，評估制度的有效性和執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議和意見。3.對于違反生產(chǎn)放行制度的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)