PAGE安全生產(chǎn)風(fēng)險排查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時排查和消除各類安全生產(chǎn)風(fēng)險，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產(chǎn)風(fēng)險排查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全生產(chǎn)風(fēng)險排查工作。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)以及國家和行業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)制定。（四）工作原則1.堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，遵循全面排查、突出重點、及時整改、確保安全的原則。2.實行全員參與、全過程管理、全方位覆蓋的工作機(jī)制，做到責(zé)任明確、措施到位、監(jiān)督有力。二、職責(zé)分工（一）公司安全生產(chǎn)管理委員會1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織公司安全生產(chǎn)風(fēng)險排查工作，制定總體工作方案和目標(biāo)。2.定期召開會議，研究解決安全生產(chǎn)風(fēng)險排查工作中的重大問題，決策重大風(fēng)險的管控措施。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)風(fēng)險排查計劃和具體實施方案，并組織實施。2.對各部門、車間的安全生產(chǎn)風(fēng)險排查工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，匯總分析排查結(jié)果，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險檔案。3.督促相關(guān)部門對排查出的風(fēng)險隱患進(jìn)行整改，跟蹤整改情況，確保整改到位。（三）各部門負(fù)責(zé)人1.為本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險排查工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門員工按照制度要求開展風(fēng)險排查工作。2.對本部門排查出的風(fēng)險隱患進(jìn)行評估，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，及時組織整改，并將整改情況上報安全管理部門。（四）員工1.積極參與所在部門的安全生產(chǎn)風(fēng)險排查工作，如實報告發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題。2.按照操作規(guī)程和安全要求進(jìn)行作業(yè)，對排查出的風(fēng)險隱患及時采取防范措施，避免事故發(fā)生。三、風(fēng)險排查內(nèi)容與方法（一）設(shè)備設(shè)施1.排查各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的運行狀況，包括但不限于機(jī)械、電氣、儀表、管道等，檢查是否存在老化、損壞、腐蝕、泄漏等問題。2.檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如安全閥、壓力表、防護(hù)欄、聯(lián)鎖裝置等。3.對特種設(shè)備，如鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械等，按照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行重點排查，確保其定期檢驗、登記，操作人員持證上崗。4.采用日常巡檢、定期檢查、專項檢查等方法，結(jié)合設(shè)備運行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄等資料進(jìn)行排查。（二）作業(yè)環(huán)境1.檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。2.排查作業(yè)現(xiàn)場的粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)病危害因素的濃度或強(qiáng)度是否超標(biāo)，是否采取有效的防護(hù)措施。3.查看作業(yè)區(qū)域的布局是否合理，物料堆放是否整齊，通道是否暢通，安全標(biāo)識是否清晰、準(zhǔn)確。4.通過現(xiàn)場觀察、檢測儀器檢測、查閱環(huán)境監(jiān)測報告等方式進(jìn)行排查。（三）工藝流程1.梳理生產(chǎn)工藝流程，分析每個環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險，如化學(xué)反應(yīng)失控、物料泄漏、火災(zāi)爆炸等。2.檢查工藝控制參數(shù)是否符合規(guī)定要求，自動化控制系統(tǒng)是否正常運行，聯(lián)鎖保護(hù)裝置是否靈敏可靠。3.評估工藝變更管理情況，是否對變更后的工藝進(jìn)行了風(fēng)險評估和安全確認(rèn)。4.與工藝技術(shù)人員溝通交流，結(jié)合工藝流程圖、操作規(guī)程等資料進(jìn)行排查。（四）人員行為1.觀察員工的操作行為是否符合操作規(guī)程，有無違規(guī)操作、冒險作業(yè)等現(xiàn)象。2.檢查員工的勞動防護(hù)用品佩戴情況，是否正確佩戴和使用安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防護(hù)鞋等。3.了解員工對安全生產(chǎn)知識和技能的掌握程度，是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)教育。4.通過現(xiàn)場觀察、與員工交談、查閱培訓(xùn)記錄等方式進(jìn)行排查。（五）安全管理1.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實，各級人員的安全職責(zé)是否明確，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。2.查看安全管理制度是否健全，包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、事故應(yīng)急預(yù)案等，是否有效執(zhí)行。3.評估安全投入情況，是否按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，用于安全設(shè)施建設(shè)、設(shè)備維護(hù)、教育培訓(xùn)等。4.檢查安全檔案資料是否完整、規(guī)范，包括安全生產(chǎn)許可證、安全評價報告、隱患排查記錄、培訓(xùn)記錄、事故檔案等。5.通過查閱文件資料、檢查工作記錄、訪談相關(guān)人員等方式進(jìn)行排查。四、風(fēng)險排查周期（一）日常排查1.員工每天在作業(yè)前對本崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告班組長。2.班組長每班對本班組作業(yè)區(qū)域進(jìn)行巡查，及時處理員工報告的問題，并做好記錄。（二）定期排查1.車間每周組織一次全面的安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，由車間主任帶隊，對車間內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、工藝流程、人員行為等進(jìn)行詳細(xì)檢查，填寫排查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析評估，制定整改措施。2.公司每月組織一次安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，由安全管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參加，對公司整體的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查，匯總各部門排查情況，形成公司安全生產(chǎn)風(fēng)險排查報告。（三）專項排查1.根據(jù)季節(jié)特點、重大活動、特殊作業(yè)等情況，適時組織專項安全生產(chǎn)風(fēng)險排查。例如，在夏季高溫季節(jié)，重點排查防暑降溫措施落實情況；在冬季，重點排查防寒保暖、防火、防爆等情況。2.對新安裝設(shè)備、新工藝投入使用前，進(jìn)行專項風(fēng)險排查，確保其安全可靠運行。3.當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故或發(fā)現(xiàn)重大安全隱患后，立即組織專項排查，分析事故原因，查找類似風(fēng)險，采取針對性措施進(jìn)行整改。五、風(fēng)險評估與分級（一）風(fēng)險評估方法采用科學(xué)合理的風(fēng)險評估方法對排查出的風(fēng)險進(jìn)行評估，如安全檢查表法、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）、故障模式與影響分析（FMEA）等，綜合考慮事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和暴露程度，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，將安全生產(chǎn)風(fēng)險分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。1.重大風(fēng)險（紅色）：發(fā)生事故的可能性很大，且一旦發(fā)生事故將造成極其嚴(yán)重的后果，如可能導(dǎo)致群死群傷、重大財產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染等。2.較大風(fēng)險（橙色）：發(fā)生事故的可能性較大，且事故后果嚴(yán)重，可能造成多人傷亡、較大財產(chǎn)損失或較嚴(yán)重環(huán)境污染等。3.一般風(fēng)險（黃色）：發(fā)生事故的可能性一般，事故后果一般，可能造成人員傷亡傷亡、一定程度的傷亡、一定財產(chǎn)損失或一定程度的環(huán)境污染等。4.低風(fēng)險（藍(lán)色）：發(fā)生事故的可能性較小，事故后果輕微，可能造成個別人員傷亡、少量財產(chǎn)損失或輕微環(huán)境污染等。（三）風(fēng)險分級管控1.對于重大風(fēng)險，公司主要負(fù)責(zé)人要親自組織制定專項管控方案，實施重點監(jiān)控，確保風(fēng)險始終處于可控狀態(tài)。2.對于較大風(fēng)險，由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門配合，制定針對性的管控措施，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查。3.對于一般風(fēng)險，由所在部門負(fù)責(zé)制定管控措施，明確責(zé)任人，定期進(jìn)行檢查和整改。4.對于低風(fēng)險，由崗位員工負(fù)責(zé)日常防范，做好自我保護(hù)。六、隱患排查治理（一）隱患定義安全生產(chǎn)隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷和環(huán)境的不利因素。（二）隱患排查1.各部門、車間在風(fēng)險排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和缺陷，均應(yīng)作為隱患進(jìn)行記錄。2.安全管理部門對各部門上報的隱患進(jìn)行匯總、整理，建立隱患排查治理臺賬，詳細(xì)記錄隱患的名稱、位置、類別、發(fā)現(xiàn)時間、責(zé)任人、整改措施、整改期限等信息。（三）隱患治理1.對于排查出的隱患，能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要制定整改計劃，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。2.整改責(zé)任人要按照整改計劃認(rèn)真組織實施整改工作，確保整改到位。整改完成后，要及時向安全管理部門提交整改報告，申請復(fù)查。3.安全管理部門對整改情況進(jìn)行復(fù)查，對整改合格的隱患予以銷號；對整改不到位的，要責(zé)令重新整改，直至隱患消除。（四）隱患治理資金保障公司要確保隱患治理所需資金的投入，按照規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，優(yōu)先用于隱患治理。對于重大隱患治理項目，要單獨列支專項資金，確保資金足額到位，?？顚Ｓ谩＃ㄎ澹╇[患治理跟蹤與監(jiān)督1.安全管理部門要對隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。2.對未按照要求進(jìn)行隱患治理的部門和責(zé)任人，要按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，確保隱患排查治理工作落到實處。七、培訓(xùn)教育（一）培訓(xùn)目標(biāo)通過開展安全生產(chǎn)風(fēng)險排查培訓(xùn)教育，提高全體員工的安全意識、風(fēng)險識別能力和隱患排查治理技能，確保員工能夠正確履行安全生產(chǎn)職責(zé)，有效防范生產(chǎn)安全事故。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，讓員工了解安全生產(chǎn)的法定要求和義務(wù)。2.公司安全生產(chǎn)風(fēng)險排查制度，明確風(fēng)險排查的內(nèi)容、方法、周期、責(zé)任等。3.風(fēng)險評估與分級知識，使員工掌握風(fēng)險評估方法和分級標(biāo)準(zhǔn)，能夠識別本崗位的風(fēng)險。4.隱患排查治理知識，教會員工如何發(fā)現(xiàn)隱患、報告隱患和參與隱患治理。5.典型事故案例分析，通過案例讓員工吸取教訓(xùn)，增強(qiáng)安全防范意識。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請安全專家或內(nèi)部安全管理人員進(jìn)行授課，系統(tǒng)講解安全生產(chǎn)風(fēng)險排查相關(guān)知識。2.開展現(xiàn)場培訓(xùn)，結(jié)合實際工作場景，對員工進(jìn)行風(fēng)險排查和隱患治理的現(xiàn)場指導(dǎo)。3.利用內(nèi)部宣傳欄、微信群、安全手冊等多種形式，宣傳安全生產(chǎn)風(fēng)險排查知識，營造良好的安全文化氛圍。4.鼓勵員工自主學(xué)習(xí)，提供相關(guān)的學(xué)習(xí)資料，引導(dǎo)員工不斷提高自身的安全素質(zhì)。（四）培訓(xùn)計劃與實施1.安全管理部門每年制定安全生產(chǎn)風(fēng)險排查培訓(xùn)教育計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式等。2.各部門按照培訓(xùn)計劃組織本部門員工參加培訓(xùn)，確保培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到100%。3.培訓(xùn)結(jié)束后，要對員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果納入員工個人安全績效檔案，對考核不合格的員工要進(jìn)行補考或重新培訓(xùn)，直至合格。八、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.根據(jù)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險排查結(jié)果，結(jié)合可能發(fā)生的事故類型，制定完善的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。2.應(yīng)急預(yù)案要明確應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施、應(yīng)急物資保障等內(nèi)容，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地開展應(yīng)急救援工作。（二）應(yīng)急演練1.定期組織應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。演練內(nèi)容要涵蓋火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒等各類事故場景。2.演練結(jié)束后，要對演練效果進(jìn)行評估，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題，及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。（三）應(yīng)急物資儲備1.按照應(yīng)急預(yù)案的要求，配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，如滅火器、消防水帶、急救藥品、防護(hù)用品等，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新，確保其處于完好備用狀態(tài)。2.建立應(yīng)急物資臺賬，詳細(xì)記錄應(yīng)急物資的名稱、型號、數(shù)量、存放位置、檢查維護(hù)情況等信息。（四）應(yīng)急響應(yīng)與處置1.事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員要立即報告本部門負(fù)責(zé)人，并采取有效的應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大。2.各部門負(fù)責(zé)人接到報告后，要迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，組織救援力量趕赴現(xiàn)場進(jìn)行救援，并及時向上級報告事故情況。3.公司應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)要及時協(xié)調(diào)各方面力量，開展應(yīng)急救援工作，確保事故得到妥善處置，最大限度地減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門要定期對各部門的安全生產(chǎn)風(fēng)險排查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險排查計劃執(zhí)行情況、隱患排查治理情況、培訓(xùn)教育情況、