PAGE礦山生產(chǎn)巡查檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山生產(chǎn)安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，特制定本巡查檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬礦山的生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域，包括采礦區(qū)、選礦廠、運(yùn)輸?shù)缆?、尾礦庫(kù)等相關(guān)場(chǎng)所。（三）基本原則1.堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)安全規(guī)章制度。2.實(shí)行全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)、全面覆蓋、動(dòng)態(tài)管理的原則，確保巡查檢查工作落到實(shí)處。3.注重實(shí)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，準(zhǔn)確分析判斷，采取有效措施進(jìn)行整改，做到防患于未然。二、巡查檢查職責(zé)分工（一）安全管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定礦山生產(chǎn)巡查檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.定期對(duì)各部門(mén)的巡查檢查工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和考核。3.匯總、分析巡查檢查結(jié)果，建立安全隱患臺(tái)賬，跟蹤隱患整改情況。4.協(xié)調(diào)解決巡查檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全問(wèn)題，及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。（二）礦山生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)作業(yè)區(qū)域的日常巡查檢查工作，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，明確巡查檢查路線(xiàn)、內(nèi)容和頻次。2.對(duì)巡查檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改，能夠立即整改的要立即整改，不能立即整改的要采取有效的臨時(shí)防范措施，并及時(shí)上報(bào)安全管理部門(mén)。3.配合安全管理部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)巡查檢查和綜合檢查工作，提供相關(guān)資料和信息。（三）班組長(zhǎng)1.負(fù)責(zé)組織本班組員工對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行班前、班中、班后的安全巡查檢查，確保作業(yè)過(guò)程安全。2.對(duì)巡查檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，如遇無(wú)法解決的問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3.督促本班組員工正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，遵守安全操作規(guī)程。（四）員工1.自覺(jué)遵守礦山生產(chǎn)巡查檢查制度，積極參與安全巡查檢查工作。2.在作業(yè)過(guò)程中要隨時(shí)注意觀察作業(yè)環(huán)境和設(shè)備運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告班組長(zhǎng)或相關(guān)管理人員。3.對(duì)本崗位的安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行日常檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。三、巡查檢查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到位，是否明確了各自的安全職責(zé)。2.查看安全操作規(guī)程是否齊全、完善，員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。3.檢查安全培訓(xùn)教育制度是否有效執(zhí)行，員工是否具備必要的安全知識(shí)和操作技能。4.查看事故應(yīng)急預(yù)案是否制定并定期演練，應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否配備齊全、完好。（二）現(xiàn)場(chǎng)安全狀況1.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、防塵、防火、防爆、防毒等安全設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等是否完好，有無(wú)漏電、過(guò)載、超溫、異響等異常情況，安全防護(hù)裝置是否齊全有效。3.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的頂板、邊坡、采空區(qū)等是否穩(wěn)定，有無(wú)冒頂、片幫、滑坡等安全隱患。4.查看爆破作業(yè)是否符合安全規(guī)程，爆破器材的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用是否安全可靠。5.檢查尾礦庫(kù)的壩體、排洪設(shè)施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等是否正常，有無(wú)滲漏、裂縫、滑坡等問(wèn)題。（三）人員行為規(guī)范1.觀察員工在作業(yè)過(guò)程中是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，如安全帽、安全帶、防塵口罩、防護(hù)鞋等。2.檢查員工是否遵守勞動(dòng)紀(jì)律，有無(wú)酒后上崗、脫崗、串崗、睡崗等違規(guī)行為。3.查看員工是否掌握基本的安全應(yīng)急知識(shí)，如火災(zāi)逃生、觸電急救、窒息急救等。四、巡查檢查頻次（一）日常巡查1.安全管理部門(mén)每天至少對(duì)礦山生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行一次全面巡查。2.礦山生產(chǎn)部門(mén)的班組長(zhǎng)每天要組織本班組員工進(jìn)行班前、班中、班后的安全巡查檢查。班前巡查主要檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況、設(shè)備運(yùn)行情況、員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況等；班中巡查要隨時(shí)關(guān)注作業(yè)過(guò)程中的安全動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題；班后巡查要對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，檢查設(shè)備是否停機(jī)斷電，安全設(shè)施是否完好。3.員工在作業(yè)過(guò)程中要隨時(shí)進(jìn)行自我安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。（二）定期檢查1.礦山生產(chǎn)部門(mén)每周要組織一次全面的安全檢查，由部門(mén)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，對(duì)本部門(mén)的作業(yè)區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)檢查。2.安全管理部門(mén)每月要組織一次綜合性安全檢查，對(duì)礦山各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各部門(mén)的安全管理工作進(jìn)行全面檢查。（三）專(zhuān)項(xiàng)檢查1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、重大節(jié)日、重點(diǎn)工程等情況，適時(shí)組織專(zhuān)項(xiàng)安全檢查。如夏季高溫季節(jié)要重點(diǎn)檢查防暑降溫措施落實(shí)情況；冬季要檢查防寒保暖、防火、防爆等安全措施；節(jié)假日前后要加強(qiáng)對(duì)人員值班值守、安全防范措施等方面的檢查。2.對(duì)新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用，要及時(shí)組織專(zhuān)項(xiàng)安全檢查，評(píng)估其安全性，確保安全運(yùn)行。3.針對(duì)礦山存在的重大安全隱患或突出問(wèn)題，要組織專(zhuān)項(xiàng)整治檢查，制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案，明確整改責(zé)任、措施和期限，跟蹤整改效果。五、巡查檢查記錄與報(bào)告（一）巡查檢查記錄1.巡查檢查人員要認(rèn)真填寫(xiě)巡查檢查記錄，詳細(xì)記錄巡查檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。2.巡查檢查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的表格形式，字跡工整、清晰，不得隨意涂改。如發(fā)現(xiàn)記錄有誤，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃“×”，并在其上方或旁邊填寫(xiě)正確內(nèi)容，同時(shí)由記錄人簽字確認(rèn)。3.巡查檢查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年，以備查閱。（二）巡查檢查報(bào)告1.安全管理部門(mén)每次巡查檢查結(jié)束后，要及時(shí)撰寫(xiě)巡查檢查報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括巡查檢查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、整改建議及下一步工作計(jì)劃等。2.巡查檢查報(bào)告應(yīng)經(jīng)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于重大安全問(wèn)題，要同時(shí)抄報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。3.礦山生產(chǎn)部門(mén)在定期檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查結(jié)束后，也要撰寫(xiě)檢查報(bào)告，報(bào)送安全管理部門(mén)備案。六、安全隱患排查與整改（一）安全隱患排查1.巡查檢查人員要對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析，判斷是否屬于安全隱患。安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大安全隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。2.安全管理部門(mén)要對(duì)巡查檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行匯總、分類(lèi)，建立安全隱患臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患的名稱(chēng)、位置、類(lèi)別、等級(jí)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改責(zé)任人、整改期限等信息。（二）安全隱患整改1.對(duì)于一般安全隱患，由責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人立即組織整改，整改完成后要進(jìn)行復(fù)查，確保隱患消除。2.對(duì)于重大安全隱患，安全管理部門(mén)要下達(dá)《重大安全隱患整改通知書(shū)》，明確整改責(zé)任單位、責(zé)任人、整改措施、整改期限等要求。整改責(zé)任單位要制定詳細(xì)的整改方案，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。整改過(guò)程中要采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。3.安全管理部門(mén)要對(duì)重大安全隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)整改進(jìn)展情況。整改完成后，要組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷(xiāo)號(hào)。4.對(duì)因客觀原因暫時(shí)無(wú)法整改的安全隱患，要采取有效的臨時(shí)防范措施，如設(shè)置警示標(biāo)志、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控、安排專(zhuān)人值守等，并制定整改計(jì)劃，明確整改期限，確保隱患得到及時(shí)整改。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在巡查檢查工作中表現(xiàn)突出，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除重大安全隱患，避免重大安全事故發(fā)生的部門(mén)或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升等，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定。（二）處罰1.對(duì)違反本巡查檢查制度，未認(rèn)真履行巡查檢查職責(zé)，導(dǎo)