PAGE食品生產(chǎn)自檢自查制度一、總則（一）目的為確保食品生產(chǎn)過程的安全性、合規(guī)性及穩(wěn)定性，保障消費者的健康與權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本食品生產(chǎn)自檢自查制度。本制度旨在通過建立科學(xué)、系統(tǒng)、有效的自檢自查機制，及時發(fā)現(xiàn)并糾正食品生產(chǎn)過程中的潛在問題，預(yù)防食品安全事故的發(fā)生，持續(xù)提升公司食品生產(chǎn)管理水平。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、運輸銷售等全過程。涉及的食品種類涵蓋公司目前生產(chǎn)經(jīng)營的各類產(chǎn)品，具體包括但不限于[列舉主要產(chǎn)品類別]。（三）依據(jù)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)本制度嚴(yán)格遵循以下法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定：1.《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例。2.《食品生產(chǎn)許可管理辦法》。3.《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）。4.各類食品生產(chǎn)的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)，如[列舉部分適用的具體標(biāo)準(zhǔn)]。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)制定詳細(xì)的自檢自查計劃，明確檢查項目、方法、頻率及人員分工。2.組織實施日常的食品生產(chǎn)自檢自查工作，對生產(chǎn)過程中的各項環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格檢查。3.對自檢自查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，分析原因，提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。4.定期匯總自檢自查結(jié)果，撰寫自檢自查報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并向相關(guān)部門通報。5.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)食品生產(chǎn)質(zhì)量檔案，將自檢自查記錄、整改情況等資料進(jìn)行歸檔保存。（二）生產(chǎn)部門1.配合質(zhì)量控制部門開展自檢自查工作，提供必要的生產(chǎn)信息和數(shù)據(jù)。2.負(fù)責(zé)對本部門生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運行，符合食品安全要求。3.對生產(chǎn)過程中的人員操作規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督，及時糾正不規(guī)范行為，確保員工嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。4.根據(jù)自檢自查結(jié)果，組織本部門員工進(jìn)行整改，落實各項整改措施，確保生產(chǎn)過程符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。（三）采購部門1.負(fù)責(zé)對食品原材料供應(yīng)商進(jìn)行評估和選擇，確保所采購的原材料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。2.建立原材料采購臺賬，詳細(xì)記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并保存相關(guān)的采購憑證。3.配合質(zhì)量控制部門對采購的原材料進(jìn)行驗收，對不合格原材料及時進(jìn)行處理，防止其進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。4.根據(jù)自檢自查要求，提供采購環(huán)節(jié)的相關(guān)資料，協(xié)助分析可能存在的食品安全問題。（四）銷售部門1.收集市場反饋的食品安全信息，及時反饋給質(zhì)量控制部門。2.負(fù)責(zé)對銷售的食品進(jìn)行追溯管理，確保能夠準(zhǔn)確追溯到產(chǎn)品的流向和銷售情況。3.配合質(zhì)量控制部門開展自檢自查工作，提供銷售環(huán)節(jié)的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，協(xié)助分析食品安全風(fēng)險。（五）管理層1.審批自檢自查計劃和報告，為自檢自查工作提供必要的資源支持。2.對自檢自查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全問題進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)各部門采取有效措施進(jìn)行整改。監(jiān)督各部門對自檢自查制度的執(zhí)行情況，確保制度的有效落實。三、自檢自查計劃（一）計劃制定原則自檢自查計劃應(yīng)遵循全面覆蓋、重點突出、風(fēng)險導(dǎo)向的原則。全面覆蓋食品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，確保無死角；重點突出關(guān)鍵控制點和高風(fēng)險環(huán)節(jié)，加強監(jiān)控；以風(fēng)險評估為基礎(chǔ)，合理確定檢查頻率和項目，提高檢查的針對性和有效性。（二）計劃內(nèi)容1.檢查項目原材料采購：包括供應(yīng)商資質(zhì)審核、原材料質(zhì)量檢驗、采購合同管理等。生產(chǎn)加工過程：如人員衛(wèi)生、設(shè)備清潔維護(hù)、工藝流程執(zhí)行、關(guān)鍵控制點監(jiān)控等。包裝儲存：包裝材料質(zhì)量、包裝過程衛(wèi)生、儲存條件及環(huán)境等。運輸銷售：運輸工具清潔消毒、銷售場所衛(wèi)生、產(chǎn)品追溯管理等。2.檢查方法文件審查：查閱相關(guān)管理制度、操作規(guī)程、記錄檔案等?，F(xiàn)場檢查：實地查看生產(chǎn)車間、倉庫、運輸車輛等場所的衛(wèi)生狀況、設(shè)備運行情況等。人員訪談：與生產(chǎn)、采購、銷售等部門員工進(jìn)行交流，了解實際操作情況和存在的問題。產(chǎn)品檢驗：對生產(chǎn)的食品進(jìn)行抽樣檢驗，檢測其各項質(zhì)量指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。3.檢查頻率日常檢查：由各部門安排專人每日對本部門負(fù)責(zé)的環(huán)節(jié)進(jìn)行自查。定期檢查：質(zhì)量控制部門每周組織一次全面的自檢自查，每月進(jìn)行一次深度檢查。專項檢查：針對特定的食品安全問題或季節(jié)性風(fēng)險，適時開展專項自檢自查。4.人員分工明確每次自檢自查的參與人員及其職責(zé)，確保檢查工作有序進(jìn)行。例如，質(zhì)量控制人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和數(shù)據(jù)分析；生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的操作規(guī)范檢查；采購人員負(fù)責(zé)原材料采購環(huán)節(jié)的檢查等。（三）計劃調(diào)整根據(jù)法律法規(guī)的更新、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的調(diào)整以及食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，適時對自檢自查計劃進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的計劃應(yīng)及時通知各部門，并確保相關(guān)人員知曉。四、自檢自查實施（一）檢查前準(zhǔn)備1.質(zhì)量控制部門提前通知各部門自檢自查的時間、范圍、內(nèi)容及要求，確保各部門做好準(zhǔn)備工作。2.檢查人員應(yīng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司的自檢自查制度，準(zhǔn)備好檢查所需的文件、工具和記錄表格。（二）現(xiàn)場檢查流程1.首次會議：檢查人員到達(dá)現(xiàn)場后，召開首次會議，向被檢查部門介紹檢查目的、范圍、方法及人員分工，明確檢查要求。2.現(xiàn)場檢查：按照檢查計劃，對生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域等相關(guān)場所進(jìn)行實地檢查，觀察實際操作情況，查閱文件記錄，與員工交流詢問。3.數(shù)據(jù)收集與分析：對檢查過程中獲取的數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行整理分析，判斷是否存在不符合項。4.末次會議：檢查結(jié)束后，召開末次會議，向被檢查部門通報檢查結(jié)果，提出不符合項及整改要求，聽取被檢查部門的意見和建議。（三）檢查記錄1.檢查人員應(yīng)如實記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、涉及人員、可能影響的食品安全因素等。2.記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，可采用文字描述、圖片、表格等形式進(jìn)行記錄。對于關(guān)鍵問題和重要數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。（四）不符合項判定依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行不符合項判定。不符合項分為一般不符合項和嚴(yán)重不符合項：1.一般不符合項：指未完全符合相關(guān)要求，但對食品安全影響較小的問題，如部分文件記錄不完整、個別操作環(huán)節(jié)未嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范等。2.嚴(yán)重不符合項：指嚴(yán)重違反法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或可能導(dǎo)致食品安全事故的問題，如使用過期原材料、關(guān)鍵控制點失控、生產(chǎn)環(huán)境嚴(yán)重不衛(wèi)生等。五、整改措施（一）整改責(zé)任落實針對自檢自查中發(fā)現(xiàn)的不符合項，明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人。一般不符合項由責(zé)任部門自行組織整改，嚴(yán)重不符合項由公司管理層組織相關(guān)部門進(jìn)行專項整改。（二）整改措施制定1.責(zé)任部門針對不符合項分析原因，制定具體的整改措施。整改措施應(yīng)具有可操作性，明確整改目標(biāo)、方法、步驟及完成時間。2.對于嚴(yán)重不符合項，整改措施應(yīng)包括立即采取的臨時控制措施，防止問題進(jìn)一步惡化，同時制定長期的整改方案，確保類似問題不再發(fā)生。（三）整改實施與跟蹤1.責(zé)任部門按照整改措施組織實施整改，確保整改工作按時完成。在整改過程中，及時向質(zhì)量控制部門匯報整改進(jìn)展情況。2.質(zhì)量控制部門對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期到責(zé)任部門查看整改落實情況，對整改效果進(jìn)行評估。如發(fā)現(xiàn)整改措施執(zhí)行不力或整改效果未達(dá)到要求，及時督促責(zé)任部門進(jìn)行重新整改。（四）整改記錄與歸檔責(zé)任部門應(yīng)做好整改過程的記錄，包括整改措施的制定、實施過程、整改結(jié)果等信息。整改記錄作為食品生產(chǎn)質(zhì)量檔案的重要組成部分，進(jìn)行歸檔保存，以備查閱。六、結(jié)果處理（一）數(shù)據(jù)分析與總結(jié)質(zhì)量控制部門定期對自檢自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，繪制相關(guān)數(shù)據(jù)圖表，如不符合項分布情況、整改完成率等，總結(jié)食品安全狀況和存在的問題趨勢。通過數(shù)據(jù)分析，評估公司食品生產(chǎn)管理水平，為制定改進(jìn)措施提供依據(jù)。（二）通報與公示1.將自檢自查結(jié)果以內(nèi)部通報的形式發(fā)送給各部門，讓全體員工了解公司食品安全狀況及存在的問題。2.在公司內(nèi)部顯著位置公示自檢自查結(jié)果，包括不符合項內(nèi)容、整改情況等，接受員工監(jiān)督，增強員工的食品安全意識。（三）持續(xù)改進(jìn)根據(jù)自檢自查結(jié)果和數(shù)據(jù)分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，針對存在的問題，制定持續(xù)改進(jìn)計劃。持續(xù)改進(jìn)計劃應(yīng)明確改進(jìn)目標(biāo)、措施、責(zé)任部門及時間進(jìn)度，推動公司食品生產(chǎn)管理水平不斷提升。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃1.制定食品安全培訓(xùn)計劃，定期組織員工參加食品安全知識培訓(xùn)，提高員工的食品安全意識和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司自檢自查制度、食品生產(chǎn)操作規(guī)范、食品安全事故案例分析等。（二）培訓(xùn)實施1.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場實操演示等多種形式，確保培訓(xùn)效果。2.每次培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，包括培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容、參與人員等信息，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，如通過考試、實際操作考核等方式檢驗員工對培訓(xùn)知識的掌握程度。（三）宣傳活動1.開展食品安全宣傳活動，通過內(nèi)部宣傳欄、海報、標(biāo)語、微信公眾號等渠道，宣傳食品安全知識和公司自檢自查制度。2.鼓勵員工積極參與食品安全宣傳工作，營造全員關(guān)注食品安