PAGE食品生產(chǎn)過程自查制度一、總則（一）目的為加強公司食品生產(chǎn)過程管理，確保產(chǎn)品質量安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關法律法規(guī)以及食品行業(yè)標準，特制定本自查制度。本制度旨在通過定期、全面且細致的自查，及時發(fā)現(xiàn)并消除食品生產(chǎn)過程中的潛在風險，規(guī)范生產(chǎn)行為，保障消費者的健康與權益，維護公司良好的市場形象和聲譽。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原料采購、加工制作、包裝儲存、運輸銷售等全過程。涵蓋公司生產(chǎn)的各類食品品種，無論是常規(guī)產(chǎn)品還是新產(chǎn)品，均需嚴格按照本制度進行自查。（三）基本原則1.合法性原則：自查工作必須嚴格遵守國家現(xiàn)行的食品安全法律法規(guī)、規(guī)章及相關標準要求，確保公司生產(chǎn)活動合法合規(guī)。2.全面性原則：對食品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各項操作進行全面檢查，不留死角，確保自查覆蓋范圍的完整性。3.準確性原則：自查過程中所獲取的信息和數(shù)據(jù)必須真實、準確，如實記錄發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況，不得虛報、瞞報。4.及時性原則：一旦發(fā)現(xiàn)問題，應立即采取措施進行整改，確保問題得到及時有效的解決，防止問題擴大化和惡化。5.持續(xù)性原則：將自查工作作為一項常態(tài)化的管理活動，持續(xù)開展，不斷完善和優(yōu)化食品生產(chǎn)過程管理，提升公司整體管理水平。二、自查組織與人員職責（一）自查組織架構公司成立食品生產(chǎn)過程自查領導小組，由總經(jīng)理擔任組長，副總經(jīng)理擔任副組長，成員包括各部門負責人。領導小組下設自查工作小組，負責具體實施自查工作。自查工作小組根據(jù)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不同，分為原料采購自查小組、生產(chǎn)加工自查小組、包裝儲存自查小組、運輸銷售自查小組等，各小組設組長一名，成員若干，分別負責相應環(huán)節(jié)的自查工作。（二）人員職責1.自查領導小組職責全面領導公司食品生產(chǎn)過程自查工作，制定自查工作方針和目標。審批自查計劃、自查報告等重要文件，對自查工作的整體情況進行決策和指導。協(xié)調解決自查工作中出現(xiàn)的重大問題，確保自查工作順利推進。2.自查工作小組組長職責負責組織本小組的自查工作，制定具體的自查實施方案。帶領小組成員按照規(guī)定的程序和方法進行自查，確保自查工作的質量和進度。對自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行初步分析和判斷，及時向自查領導小組匯報，并提出整改建議。負責組織本小組對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。3.自查工作小組成員職責按照分工認真開展自查工作，如實記錄自查情況，及時發(fā)現(xiàn)并反饋存在的問題。積極配合組長完成各項自查任務，參與問題分析和整改措施的制定。協(xié)助跟蹤復查整改情況，確保整改工作落實到位。三、自查計劃與安排（一）自查周期公司實行定期自查制度，每月至少開展一次全面自查。對于新投產(chǎn)的產(chǎn)品、新引進的生產(chǎn)設備、新調整的生產(chǎn)工藝等，在實施前必須進行專項自查。此外，在發(fā)生食品安全事故、受到監(jiān)管部門通報批評、媒體負面曝光等情況后，應立即組織針對性的自查。（二）自查內容1.原料采購環(huán)節(jié)供應商資質審查：檢查供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證等相關資質文件是否齊全有效，是否符合法律法規(guī)要求。原料質量檢驗：查驗原料的感官性狀、檢驗報告、合格證明等，確保原料符合食品安全標準。采購合同管理：審查采購合同條款，明確雙方的權利義務，確保合同合法合規(guī)。進貨查驗記錄：檢查是否如實記錄原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內容，并保存相關憑證。2.生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)環(huán)境衛(wèi)生狀況：檢查生產(chǎn)車間的清潔衛(wèi)生情況，包括地面、墻壁、天花板、設備表面等是否清潔無污垢，通風、照明、排水等設施是否正常運行。人員健康管理：核實生產(chǎn)人員的健康證明是否有效，是否按規(guī)定穿戴工作衣帽、口罩，保持個人衛(wèi)生。生產(chǎn)設備運行：檢查生產(chǎn)設備是否正常運行，是否定期維護保養(yǎng)，設備的清潔消毒是否符合要求。工藝流程執(zhí)行：查看生產(chǎn)過程是否嚴格按照工藝流程進行操作，各環(huán)節(jié)的質量控制措施是否落實到位。食品添加劑使用：檢查食品添加劑的采購、儲存、使用是否符合國家標準，是否有專人負責管理，使用記錄是否完整準確。3.包裝儲存環(huán)節(jié)包裝材料質量：審查包裝材料的供應商資質和質量證明文件，檢查包裝材料的外觀、性能等是否符合食品安全要求。包裝過程控制：查看包裝操作是否規(guī)范，包裝標識是否清晰、完整，是否符合食品安全標準和產(chǎn)品說明書要求。儲存條件管理：檢查倉庫的溫度、濕度、通風等儲存條件是否符合食品儲存要求，食品是否分類分區(qū)存放，是否有防蟲、防鼠、防潮等措施。庫存盤點管理：定期進行庫存盤點，確保賬實相符，及時清理過期、變質食品。4.運輸銷售環(huán)節(jié)運輸工具衛(wèi)生：檢查運輸車輛、容器等運輸工具是否清潔衛(wèi)生，是否定期消毒，有無防止食品污染的措施。運輸溫度控制：對于需要冷藏、冷凍運輸?shù)氖称?，檢查運輸過程中的溫度記錄是否完整準確，溫度是否符合要求。銷售場所環(huán)境：查看銷售場所的衛(wèi)生狀況、通風條件、陳列設施等是否符合食品安全要求。銷售記錄管理：檢查銷售記錄是否真實、完整，是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質期、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內容。（三）自查方法1.文件審查：查閱公司的各項管理制度、操作規(guī)程、記錄文件等，檢查是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，是否完整有效。2.現(xiàn)場檢查：對食品生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備設施、人員操作等進行實地查看，檢查實際情況是否與文件規(guī)定一致，是否存在違規(guī)行為和安全隱患。3.人員訪談：與公司員工進行交流，了解他們對食品安全知識的掌握程度、操作規(guī)范的執(zhí)行情況以及對自查工作的認識和建議。4.數(shù)據(jù)分析：對生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)，如原料檢驗數(shù)據(jù)、生產(chǎn)記錄數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)等進行分析，判斷是否存在異常波動，是否可能存在食品安全問題。（四）自查工作流程1.制定自查計劃：自查工作小組根據(jù)自查周期和公司實際情況，制定詳細的自查計劃，明確自查的范圍、內容、方法、時間安排以及人員分工等。自查計劃經(jīng)自查領導小組審批后實施。2.組織自查實施：自查工作小組按照自查計劃組織開展自查工作，通過文件審查、現(xiàn)場檢查、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等方法，全面收集自查信息。在自查過程中，要認真填寫自查記錄表，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題及相關情況。3.匯總分析問題：自查工作結束后，各自查小組對自查情況進行匯總，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，查找問題產(chǎn)生的原因，評估問題的嚴重程度和影響范圍。4.提出整改措施：針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，由各自查小組提出具體的整改措施，明確整改責任部門、責任人、整改期限以及整改目標。整改措施應具有針對性、可操作性和有效性，確保能夠切實解決問題。5.跟蹤復查整改：整改責任部門按照整改措施進行整改，自查工作小組負責對整改情況進行跟蹤復查。跟蹤復查應定期進行，確保整改工作按計劃推進，問題得到徹底解決。對整改不力的部門和責任人，要進行嚴肅問責。6.撰寫自查報告：自查工作結束后，自查領導小組根據(jù)自查情況、問題分析、整改措施及跟蹤復查結果等，撰寫自查報告。自查報告應包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及效果、存在的不足以及下一步工作計劃等內容。自查報告經(jīng)自查領導小組審核后上報公司管理層，并按照規(guī)定向監(jiān)管部門報送。四、自查結果處理與持續(xù)改進（一）整改措施落實1.對于自查中發(fā)現(xiàn)的一般問題，整改責任部門應立即采取措施進行整改，整改期限原則上不超過一周。整改完成后，將整改情況報自查工作小組進行復查。2.對于較為嚴重或涉及多個環(huán)節(jié)的問題，整改責任部門應制定詳細的整改方案，明確整改步驟、時間節(jié)點和責任人。整改方案經(jīng)自查領導小組審核批準后實施。在整改過程中，要定期向自查領導小組匯報整改進展情況，確保整改工作順利進行。3.整改責任部門要對整改措施的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，確保整改措施落實到位。對于整改過程中遇到的困難和問題，要及時向公司管理層匯報，尋求支持和幫助。（二）結果記錄與存檔1.自查工作小組應將每次自查的相關資料，包括自查計劃、自查記錄表、問題匯總表、整改措施及跟蹤復查記錄等進行整理歸檔，建立完善的自查檔案。自查檔案應妥善保管，以備查閱。2.自查報告應作為公司食品安全管理的重要文件，由專人負責保管。自查報告中的問題分析、整改措施及效果等內容，可為公司后續(xù)的食品安全管理工作提供參考和借鑒。（三）持續(xù)改進機制1.公司定期召開食品安全管理會議，對自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行總結分析，研究探討問題產(chǎn)生的深層次原因，制定針對性的預防措施，防止類似問題再次發(fā)生。2.根據(jù)自查結果和行業(yè)發(fā)展動態(tài)，及時修訂和完善公司的食品安全管理制度、操作規(guī)程等文件，不斷優(yōu)化食品生產(chǎn)過程