PAGE現(xiàn)場生產(chǎn)文件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司現(xiàn)場生產(chǎn)文件的管理，確保生產(chǎn)文件的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，規(guī)范生產(chǎn)操作，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與現(xiàn)場生產(chǎn)相關(guān)文件的管理，包括但不限于工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備維護(hù)手冊、安全操作規(guī)程等。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)文件的歸口管理，制定和修訂相關(guān)生產(chǎn)文件，并確保文件的有效執(zhí)行。組織對生產(chǎn)文件的培訓(xùn)和宣貫，指導(dǎo)員工正確使用生產(chǎn)文件。負(fù)責(zé)生產(chǎn)文件在生產(chǎn)現(xiàn)場的發(fā)放、回收和保管，定期對文件進(jìn)行整理和歸檔。2.質(zhì)量部門參與生產(chǎn)文件的審核，確保文件符合質(zhì)量控制要求。監(jiān)督生產(chǎn)文件在生產(chǎn)過程中的執(zhí)行情況，對不符合文件要求的操作及時提出整改意見。3.技術(shù)部門提供技術(shù)支持，協(xié)助生產(chǎn)部門制定和修訂生產(chǎn)文件，確保文件的技術(shù)準(zhǔn)確性。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行分析和解決，及時更新生產(chǎn)文件。4.其他部門按照各自職責(zé)，配合生產(chǎn)部門做好現(xiàn)場生產(chǎn)文件的管理工作，確保本部門涉及的生產(chǎn)文件得到有效執(zhí)行。（四）文件管理原則1.合法性原則：現(xiàn)場生產(chǎn)文件必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.準(zhǔn)確性原則：文件內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，能夠清晰指導(dǎo)生產(chǎn)操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.完整性原則：文件應(yīng)涵蓋生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)，包括工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范等，確保生產(chǎn)過程的完整性和可追溯性。4.及時性原則：根據(jù)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、設(shè)備的更新、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的變化等情況，及時修訂和更新生產(chǎn)文件，確保文件的時效性。5.受控性原則：對生產(chǎn)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修訂、回收、銷毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保文件始終處于受控狀態(tài)。二、文件的編制與審核（一）編制要求1.內(nèi)容要求生產(chǎn)文件應(yīng)明確規(guī)定生產(chǎn)過程的操作步驟、工藝參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項等內(nèi)容，確保員工能夠按照文件要求進(jìn)行操作。文件內(nèi)容應(yīng)語言簡潔、通俗易懂，避免使用過于專業(yè)或生僻的詞匯，便于員工理解和執(zhí)行。對于關(guān)鍵工序和特殊過程，應(yīng)制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，明確操作要點和質(zhì)量控制要求。2.格式要求生產(chǎn)文件應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括文件編號、文件名稱、版本號、編制部門、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、生效日期等。文件編號應(yīng)具有唯一性，便于文件的識別和管理。文件內(nèi)容應(yīng)層次分明，采用章節(jié)、條款、項目等形式進(jìn)行組織，便于閱讀和查找。（二）審核流程1.初審生產(chǎn)文件編制完成后，由編制部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，重點審核文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性和格式的規(guī)范性。初審?fù)ㄟ^后，編制部門負(fù)責(zé)人在文件上簽署初審意見，并提交質(zhì)量部門審核。2.質(zhì)量審核質(zhì)量部門收到生產(chǎn)文件后，由質(zhì)量管理人員對文件進(jìn)行審核，重點審核文件是否符合質(zhì)量控制要求，是否能夠有效保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量審核過程中，質(zhì)量管理人員可根據(jù)需要與編制部門進(jìn)行溝通，提出修改意見。質(zhì)量審核通過后，質(zhì)量管理人員在文件上簽署審核意見，并提交技術(shù)部門審核。3.技術(shù)審核技術(shù)部門收到生產(chǎn)文件后，由技術(shù)人員對文件進(jìn)行審核，重點審核文件的技術(shù)準(zhǔn)確性和可行性，是否與公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求相符。技術(shù)審核過程中，技術(shù)人員可根據(jù)需要與編制部門和質(zhì)量部門進(jìn)行溝通，提出修改意見。技術(shù)審核通過后，技術(shù)人員在文件上簽署審核意見，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.批準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)收到生產(chǎn)文件后，對文件進(jìn)行最終批準(zhǔn)。批準(zhǔn)人應(yīng)綜合考慮文件的合法性、準(zhǔn)確性、完整性、可行性等因素，做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。如文件需要修改，批準(zhǔn)人應(yīng)提出修改意見，由編制部門按照意見進(jìn)行修改后重新提交審核和批準(zhǔn)。三、文件的發(fā)放與使用（一）發(fā)放管理1.文件發(fā)放范圍根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)文件應(yīng)發(fā)放至相關(guān)部門和崗位，確保員工能夠獲取到所需的文件。文件發(fā)放范圍應(yīng)明確規(guī)定，包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、設(shè)備管理部門、倉庫管理部門、一線生產(chǎn)員工等。2.發(fā)放方式生產(chǎn)文件的發(fā)放方式可采用紙質(zhì)版發(fā)放和電子版發(fā)放相結(jié)合的方式。對于重要文件或需要員工經(jīng)常查閱的文件，應(yīng)發(fā)放紙質(zhì)版；對于一般性文件或員工可通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)查閱的文件，可發(fā)放電子版。紙質(zhì)版文件應(yīng)加蓋受控章，并進(jìn)行編號登記，發(fā)放時應(yīng)填寫文件發(fā)放登記表，注明文件名稱、編號、發(fā)放部門、發(fā)放日期、領(lǐng)取人等信息。領(lǐng)取人應(yīng)簽字確認(rèn)。電子版文件應(yīng)存儲在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的指定文件夾中，并設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和下載。（二）使用管理1.培訓(xùn)與宣貫生產(chǎn)部門應(yīng)組織對生產(chǎn)文件的培訓(xùn)和宣貫工作，確保員工熟悉文件內(nèi)容，掌握操作要求。培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場講解、視頻演示等多種形式，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括文件的目的、適用范圍、操作步驟、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項等。培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，確保員工能夠正確理解和執(zhí)行生產(chǎn)文件?？己朔绞娇刹捎脮婵荚?、實際操作考核等形式，考核結(jié)果應(yīng)記錄存檔。2.現(xiàn)場使用員工在生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)文件的要求進(jìn)行操作，不得擅自更改文件內(nèi)容或簡化操作步驟。生產(chǎn)文件應(yīng)放置在生產(chǎn)現(xiàn)場易于查閱的位置，如操作臺上、文件架上等，確保員工能夠隨時獲取到所需的文件。對于關(guān)鍵工序和特殊過程，員工應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作，并做好操作記錄。操作記錄應(yīng)包括操作時間、操作人、工藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗結(jié)果等信息，確保生產(chǎn)過程的可追溯性。3.文件更新當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化時，生產(chǎn)部門應(yīng)及時修訂生產(chǎn)文件，并將更新后的文件發(fā)放至相關(guān)部門和崗位。文件更新后，生產(chǎn)部門應(yīng)組織對員工進(jìn)行培訓(xùn)和宣貫，確保員工了解文件的變化內(nèi)容，掌握新的操作要求。四、文件的修訂與廢止（一）修訂原因1.工藝改進(jìn)：隨著生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)，原有的生產(chǎn)文件可能不再適用，需要進(jìn)行修訂。2.設(shè)備更新：當(dāng)公司引進(jìn)新的設(shè)備或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造時，需要修訂相關(guān)的操作規(guī)程和維護(hù)手冊。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變化：國家或行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，公司的生產(chǎn)文件也應(yīng)相應(yīng)修訂，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合最新要求。4.法律法規(guī)要求：國家相關(guān)法律法規(guī)的修訂可能會對公司的生產(chǎn)文件產(chǎn)生影響，需要及時進(jìn)行修訂。5.其他原因：如客戶要求的變化、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題等，也可能導(dǎo)致生產(chǎn)文件的修訂。（二）修訂流程1.提出修訂申請當(dāng)需要修訂生產(chǎn)文件時，由相關(guān)部門或人員填寫文件修訂申請表，說明修訂的原因、內(nèi)容和要求。修訂申請表應(yīng)提交至生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門進(jìn)行匯總和整理。2.修訂審核生產(chǎn)部門收到修訂申請表后，組織相關(guān)人員對修訂內(nèi)容進(jìn)行審核。審核流程與文件編制審核流程相同，包括初審、質(zhì)量審核、技術(shù)審核和批準(zhǔn)。在審核過程中，應(yīng)充分征求相關(guān)部門和人員的意見，確保修訂后的文件符合實際生產(chǎn)需要。3.修訂實施審核通過后的修訂申請，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織實施。修訂后的文件應(yīng)按照文件發(fā)放與使用管理規(guī)定進(jìn)行發(fā)放和使用。生產(chǎn)部門應(yīng)及時將修訂后的文件替換原有的文件，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和宣貫，確保員工能夠正確使用新的文件。（三）廢止管理1.廢止原因生產(chǎn)文件因不再適用、已被新文件替代、法律法規(guī)要求等原因需要廢止。2.廢止流程當(dāng)需要廢止生產(chǎn)文件時，由生產(chǎn)部門填寫文件廢止申請表，說明廢止的原因和文件名稱、編號等信息。文件廢止申請表應(yīng)提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的文件廢止申請表由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)存檔，并通知相關(guān)部門和崗位停止使用該文件。五、文件的保管與歸檔（一）保管要求1.紙質(zhì)文件保管生產(chǎn)文件的紙質(zhì)版應(yīng)存放在專門的文件柜中，按照文件類別、編號等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。文件柜應(yīng)保持清潔、干燥，防止文件受潮、發(fā)霉、損壞。對于重要文件或機(jī)密文件，應(yīng)采取加密存儲、專人保管等措施，確保文件的安全性。2.電子文件保管生產(chǎn)文件的電子版應(yīng)存儲在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的指定服務(wù)器上，并定期進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的介質(zhì)上，如磁帶、光盤、移動硬盤等，以防止數(shù)據(jù)丟失。電子文件應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限，只有授權(quán)人員能夠訪問和修改。同時，應(yīng)建立電子文件的索引和目錄，便于查找和管理。（二）歸檔管理1.歸檔范圍生產(chǎn)文件的歸檔范圍包括所有與現(xiàn)場生產(chǎn)相關(guān)的文件，如工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備維護(hù)手冊、安全操作規(guī)程等。歸檔文件應(yīng)包括文件的紙質(zhì)版和電子版，確保文件的完整性。2.歸檔流程生產(chǎn)文件在使用完畢后，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理和歸檔。歸檔文件應(yīng)按照文件類別、編號等進(jìn)行分類，編制歸檔目錄。歸檔后的文件應(yīng)存放在專門的檔案室中，檔案室應(yīng)配備必要的保管設(shè)備，如文件柜、防火設(shè)備、防潮設(shè)備等。檔案室應(yīng)建立檔案借閱制度，嚴(yán)格控制檔案的借閱和使用。借閱檔案時，應(yīng)填寫檔案借閱申請表，注明借閱原因、借閱時間、借閱人等信息，經(jīng)批準(zhǔn)后方可借閱。借閱人應(yīng)按時歸還檔案，并確保檔案的完整性和安全性。六、文件的查閱與借閱（一）查閱管理1.查閱范圍公司內(nèi)部員工因工作需要可查閱與現(xiàn)場生產(chǎn)相關(guān)的文件，但應(yīng)遵守公司的文件查閱規(guī)定。2.查閱流程員工如需查閱生產(chǎn)文件，應(yīng)填寫文件查閱申請表，注明查閱文件的名稱、編號、查閱原因等信息。文件查閱申請表應(yīng)提交至生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門進(jìn)行審核。審核通過后，生產(chǎn)部門應(yīng)安排專人協(xié)助員工查閱文件。員工查閱文件時，應(yīng)在指定的地點進(jìn)行，不得擅自將文件帶出公司或轉(zhuǎn)借他人。查閱完畢后，應(yīng)及時將文件歸還生產(chǎn)部門，并在文件查閱登記表上簽字確認(rèn)。（二）借閱管理1.借閱范圍公司內(nèi)部員工因工作需要可借閱與現(xiàn)場生產(chǎn)相關(guān)的文件，但應(yīng)遵守公司的文件借閱規(guī)定。借閱文件應(yīng)嚴(yán)格控制，確保文件的安全性和完整性。2.借閱流程員工如需借閱生產(chǎn)文件，應(yīng)填寫文件借閱申請表，注明借閱文件的名稱、編號、借閱原因、借閱時間等信息。文件借閱申請表應(yīng)提交至生產(chǎn)部門