PAGE生產(chǎn)現(xiàn)場管控巡查制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)活動安全、有序、高效進行，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本巡查制度。本制度旨在規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場的各項操作，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題，提升整體生產(chǎn)管理水平，為公司的穩(wěn)定發(fā)展提供有力支持。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、倉庫、輔助生產(chǎn)區(qū)域等與生產(chǎn)活動直接相關(guān)的場所。涵蓋了從原材料投入到成品產(chǎn)出的整個生產(chǎn)流程，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備操作區(qū)、物料存儲區(qū)、質(zhì)量檢測區(qū)、人員作業(yè)區(qū)等。（三）基本原則1.合法性原則嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的各項活動合法合規(guī)。在安全生產(chǎn)方面，遵循《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)要求，保障員工生命安全和身體健康；在環(huán)境保護方面，符合國家環(huán)保政策及相關(guān)行業(yè)污染物排放標準，防止生產(chǎn)活動對環(huán)境造成污染。2.全面性原則巡查范圍覆蓋生產(chǎn)現(xiàn)場的各個環(huán)節(jié)、各個區(qū)域以及所有涉及生產(chǎn)活動的人員和設(shè)備。不僅要關(guān)注生產(chǎn)操作的規(guī)范性，還要檢查生產(chǎn)環(huán)境的安全性、物料管理的準確性、設(shè)備運行的穩(wěn)定性等多個方面，確保無管理死角。3.及時性原則及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場存在的問題，并迅速采取有效的解決措施。巡查人員應(yīng)保持敏銳的觀察力，對發(fā)現(xiàn)的異常情況及時記錄并反饋，避免問題擴大化，影響生產(chǎn)進度和產(chǎn)品質(zhì)量。4.責任明確原則明確各層級人員在生產(chǎn)現(xiàn)場管控巡查中的職責，做到責任到人。從巡查人員、部門負責人到公司管理層，每個環(huán)節(jié)都有清晰的責任界定，確保問題出現(xiàn)時能夠迅速追溯到相關(guān)責任人，便于及時處理和整改。二、巡查組織與人員職責（一）巡查組織架構(gòu)成立以生產(chǎn)部門負責人為組長，各車間主管、質(zhì)量主管、安全主管等為成員的生產(chǎn)現(xiàn)場管控巡查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責統(tǒng)籌規(guī)劃巡查工作，制定巡查計劃，協(xié)調(diào)解決巡查過程中出現(xiàn)的重大問題。在各車間設(shè)立巡查小組，由車間班組長擔任組長，成員包括車間內(nèi)各崗位的員工代表。巡查小組負責對本車間的生產(chǎn)現(xiàn)場進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并反饋問題。（二）人員職責1.巡查領(lǐng)導(dǎo)小組職責制定和修訂生產(chǎn)現(xiàn)場管控巡查制度及相關(guān)標準，確保制度的科學性和有效性。根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和實際情況，制定年度、季度、月度巡查計劃，并組織實施。定期召開巡查工作會議，總結(jié)分析巡查結(jié)果，研究解決巡查中發(fā)現(xiàn)的共性問題和重大隱患，制定改進措施并監(jiān)督執(zhí)行。對巡查人員的工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督，對表現(xiàn)優(yōu)秀的巡查人員進行表彰和獎勵，對失職的巡查人員進行批評教育和責任追究。2.巡查小組組長職責組織本小組的巡查工作，按照巡查計劃和標準，合理安排巡查人員和時間，確保巡查工作按時、按質(zhì)完成。對巡查人員發(fā)現(xiàn)的問題進行初步審核和分析，及時組織人員進行整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。定期向巡查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報本車間的巡查情況，包括問題發(fā)現(xiàn)數(shù)量、類型、整改情況等，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組掌握整體生產(chǎn)現(xiàn)場狀況。負責組織本小組巡查人員的培訓(xùn)和學習，提高巡查人員的業(yè)務(wù)水平和責任意識。3.巡查人員職責按照規(guī)定的巡查路線、內(nèi)容和標準，認真開展巡查工作，如實記錄巡查情況，不得漏查、漏記。對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行拍照、錄像等取證，并詳細記錄問題發(fā)生的位置、現(xiàn)象、可能產(chǎn)生的影響等信息。將發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給巡查小組組長或相關(guān)責任部門，并跟蹤問題的整改情況，確保整改措施得到有效執(zhí)行。積極參與巡查工作的培訓(xùn)和學習，不斷提高自身的巡查技能和業(yè)務(wù)知識水平，為提升生產(chǎn)現(xiàn)場管理水平貢獻力量。三、巡查內(nèi)容與標準（一）生產(chǎn)設(shè)備1.設(shè)備運行狀況檢查設(shè)備的運行參數(shù)是否正常，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、電流等，確保設(shè)備在規(guī)定的工況下運行。觀察設(shè)備的運行狀態(tài)，有無異常振動、噪音、泄漏等情況，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備潛在的故障隱患。檢查設(shè)備的潤滑情況，確保潤滑油位正常、油質(zhì)良好，各潤滑點按時按量加注潤滑油。2.設(shè)備維護保養(yǎng)查看設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄，檢查是否按照規(guī)定的周期和內(nèi)容進行維護保養(yǎng)，記錄是否完整、準確。檢查設(shè)備的清潔狀況，設(shè)備表面無油污、灰塵，設(shè)備內(nèi)部無雜物堆積，確保設(shè)備處于良好的清潔狀態(tài)。核實設(shè)備的易損件更換情況，及時更換磨損嚴重的部件，保證設(shè)備的正常運行。3.設(shè)備安全防護裝置檢查設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效，如防護欄、防護罩、安全聯(lián)鎖裝置、緊急制動裝置等。確保安全防護裝置能夠正常發(fā)揮作用，在設(shè)備出現(xiàn)異常情況時能夠及時啟動，保障操作人員的人身安全。（二）物料管理1.原材料檢查原材料的到貨數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量是否與采購訂單一致，核對原材料的檢驗報告，確保原材料符合生產(chǎn)要求。查看原材料的存儲條件，是否按照規(guī)定的溫度、濕度、通風等要求進行存儲，防止原材料變質(zhì)、損壞。檢查原材料的標識是否清晰，便于識別和追溯。統(tǒng)計原材料的庫存數(shù)量，確保庫存數(shù)量合理，避免積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。2.在制品檢查在制品的流轉(zhuǎn)記錄，確保在制品在各工序之間的流轉(zhuǎn)順暢，數(shù)量準確，記錄完整。查看在制品的質(zhì)量狀況，有無不合格品混入，對發(fā)現(xiàn)的不合格在制品及時進行隔離和標識，防止繼續(xù)流轉(zhuǎn)。關(guān)注在制品的存放環(huán)境，是否符合工藝要求，避免在制品受到損壞或污染。3.成品檢查成品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量是否符合訂單要求，核對成品的檢驗報告，確保成品質(zhì)量合格。查看成品的包裝情況，包裝是否完好、標識是否清晰，符合產(chǎn)品運輸和存儲要求。統(tǒng)計成品的庫存數(shù)量，及時安排成品的發(fā)貨，避免成品積壓。（三）人員操作1.操作規(guī)范執(zhí)行觀察員工的操作行為是否符合操作規(guī)程，如操作步驟、操作方法、操作頻率等是否正確。檢查員工是否正確佩戴和使用勞動防護用品，如安全帽、安全鞋、手套、口罩等，確保員工在操作過程中的人身安全。查看員工的操作記錄，如生產(chǎn)記錄、設(shè)備運行記錄、質(zhì)量檢驗記錄等，記錄是否及時、準確、完整。2.人員培訓(xùn)情況檢查員工的培訓(xùn)檔案，核實員工是否按照規(guī)定參加了各類培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否與崗位需求相符。了解員工對培訓(xùn)知識和技能的掌握程度，通過現(xiàn)場提問、實際操作等方式進行考核，確保員工能夠熟練掌握本崗位的操作技能和安全知識。3.工作紀律檢查員工在工作時間內(nèi)是否遵守勞動紀律，有無遲到、早退、曠工等現(xiàn)象。查看員工在工作現(xiàn)場是否存在串崗、閑聊、玩手機等與工作無關(guān)的行為，確保工作秩序井然。（四）生產(chǎn)環(huán)境1.車間衛(wèi)生檢查車間地面是否清潔，無雜物、油污、積水等，通道暢通無阻。查看車間墻壁、天花板、門窗等是否干凈整潔，無灰塵、蜘蛛網(wǎng)等。檢查車間內(nèi)的垃圾桶是否及時清理，垃圾無外溢現(xiàn)象，保持車間環(huán)境整潔衛(wèi)生。2.通風照明檢查車間的通風系統(tǒng)是否正常運行，通風良好，無異味，確保車間內(nèi)空氣清新。查看車間的照明設(shè)施是否完好，亮度是否符合生產(chǎn)要求，無照明死角。3.溫度濕度監(jiān)測車間內(nèi)的溫度和濕度，確保溫度和濕度符合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求。對于對溫濕度敏感的產(chǎn)品，要采取有效的溫濕度調(diào)節(jié)措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（五）質(zhì)量控制1.質(zhì)量檢驗記錄檢查各工序的質(zhì)量檢驗記錄，包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等記錄，記錄是否完整、準確、真實。核實檢驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析情況，是否按照規(guī)定對檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動趨勢，采取有效的質(zhì)量改進措施。2.不合格品管理查看不合格品的標識、隔離、存放情況，確保不合格品得到及時有效的管理，防止不合格品混入合格品中。檢查不合格品的處理記錄，包括不合格品的評審、處置方式（返工、返修、報廢等）及處理結(jié)果等，處理過程是否符合規(guī)定要求。3.質(zhì)量追溯檢查產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系的運行情況，確保能夠根據(jù)產(chǎn)品標識追溯到原材料來源、生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)以及相關(guān)操作人員等信息。驗證質(zhì)量追溯記錄的完整性和準確性，保證在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠迅速追溯到問題產(chǎn)生的源頭，采取有效的措施進行處理。四、巡查計劃與實施（一）巡查計劃制定1.年度巡查計劃每年年初，由巡查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設(shè)備狀況、人員情況等因素，制定年度生產(chǎn)現(xiàn)場管控巡查計劃。年度巡查計劃應(yīng)涵蓋全年各個時間段的巡查安排，包括巡查的重點區(qū)域、內(nèi)容、頻次等，確保全面、系統(tǒng)地對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查。2.季度巡查計劃每季度末，巡查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)年度巡查計劃和本季度生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況，對下一季度的巡查計劃進行細化和調(diào)整。季度巡查計劃應(yīng)明確每個月的巡查重點和具體巡查內(nèi)容，確保巡查工作具有針對性和時效性，能夠及時發(fā)現(xiàn)和解決本季度生產(chǎn)現(xiàn)場可能出現(xiàn)的問題。3.月度巡查計劃每月初，各巡查小組組長根據(jù)季度巡查計劃，結(jié)合本車間的生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備運行狀況、人員變動等情況，制定本車間的月度巡查計劃。月度巡查計劃應(yīng)詳細安排每天的巡查人員、巡查路線、巡查時間等，確保巡查工作有序進行。（二）巡查實施1.巡查方式日常巡查：巡查人員按照月度巡查計劃，每天對本車間的生產(chǎn)現(xiàn)場進行定時巡查。巡查過程中，要認真觀察生產(chǎn)現(xiàn)場的各個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)問題并做好記錄。專項巡查：根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的突出問題或季節(jié)性特點，由巡查領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展專項巡查。專項巡查針對特定的區(qū)域、設(shè)備、問題等進行深入檢查，集中力量解決重點難點問題。不定期抽查：巡查領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對各生產(chǎn)車間進行抽查，檢查巡查制度的執(zhí)行情況、問題整改情況等，確保巡查工作的質(zhì)量和效果。2.巡查記錄巡查人員在巡查過程中，應(yīng)使用統(tǒng)一的巡查記錄表，詳細記錄巡查時間、巡查區(qū)域、發(fā)現(xiàn)的問題、問題描述、整改建議等信息。巡查記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容準確、客觀真實，不得隨意涂改。巡查結(jié)束后，巡查人員應(yīng)及時將巡查記錄表提交給巡查小組組長。3.問題反饋與處理巡查人員發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)立即向巡查小組組長反饋。巡查小組組長對問題進行初步審核和分析后，及時組織相關(guān)責任部門和人員進行整改。整改責任部門應(yīng)制定詳細的整改措施，明確整改責任人、整改期限，確保問題得到有效解決。在整改過程中，巡查小組組長要跟蹤整改情況，及時協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的困難和問題。對于重大問題或整改難度較大的問題，巡查小組組長應(yīng)及時向巡查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同研究解決方案。五、整改跟蹤與復(fù)查（一）整改跟蹤1.整改責任落實整改責任部門接到整改任務(wù)后，要明確整改責任人，制定具體的整改措施和整改計劃，確保整改工作有序推進。整改責任人要按照整改計劃認真組織實施整改工作，按時完成整改任務(wù)。2.整改過程監(jiān)督巡查小組組長要對整改過程進行全程監(jiān)督，定期檢查整改工作的進展情況。對于整改過程中出現(xiàn)的問題，要及時與整改責任部門溝通協(xié)調(diào)，幫助解決困難，確保整改工作順利進行。3.整改期限控制整改責任部門要嚴格按照規(guī)定的整改期限完成整改任務(wù)。對于因特殊原因需要延長整改期限的，要提前向巡查小組組長提交書面申請，說明原因和預(yù)計延長的時間，經(jīng)批準后方可延長。（二）整改復(fù)查1.復(fù)查組織整改完成后，由巡查小組組長組織相關(guān)人員對整改情況進行復(fù)查。復(fù)查人員應(yīng)包括巡查人員、整改責任部門代表等，確保復(fù)查工作的客觀性和公正性。2.復(fù)查內(nèi)容復(fù)查人員按照原巡查標準和整改要求，對整改區(qū)域進行全面檢查，核實問題是否得到徹底解決，整改措施是否有效執(zhí)行。復(fù)查過程中，要認真查看整改記錄、現(xiàn)場狀況等，確保復(fù)查結(jié)果真實可靠。3.復(fù)查結(jié)果處理如果復(fù)查結(jié)果合格，整改工作通過驗收。對于復(fù)查結(jié)果不合格的，整改責任部門要重新進行整改，直至復(fù)查合格為止。對整改不力的責任部門和責任人，要按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。六、激勵與考核（一）激勵措施1.表彰獎勵對在生產(chǎn)現(xiàn)場管控巡查工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的巡查人員、部門和個人，公司將給予表彰和獎勵。表彰形式包括頒發(fā)榮譽證書、通報表揚等，獎勵方式包括獎金、晉升、培訓(xùn)機會等，以激勵員工積極參與巡查工作，提高工作質(zhì)量和效率。2.經(jīng)驗推廣對在巡查工作中發(fā)現(xiàn)的好經(jīng)驗、好做法，公司將及時進行總結(jié)和推廣。通過組織經(jīng)驗交流會、發(fā)布內(nèi)部簡報等方式，讓更多的員工學習借鑒，共同提升公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理水平。（二）考核辦法1.巡查人員考核對巡查人員的考核主要從巡查工作的完成情況、問題發(fā)現(xiàn)的準確性和及時性以及整改跟蹤的有效性等方面進行。巡查人員發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量、問題的重要性、整改建議的合理性等將作為考核依據(jù)。對于能夠及時發(fā)現(xiàn)重大問題并提出有效整改建議的巡查人員，給予加分獎勵；對于漏查、漏記問題或?qū)栴}處理不及時的巡查人員，給予扣分處罰。2.責任部門考核對各責任部門在生產(chǎn)現(xiàn)場管控方面的考核，主要依據(jù)問題整改情況、同類問題重復(fù)發(fā)生率等指標。對于能夠按時完成整改任務(wù)且整改效果良好的責任部門，給予加分；對于整改不力、同