PAGE生產(chǎn)紅黃牌管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)行為，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全、有序、高效進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本生產(chǎn)紅黃牌管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)活動(dòng)的部門、車間、班組及相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量管理等方面的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)活動(dòng)合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：通過(guò)建立健全的預(yù)警機(jī)制，提前發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過(guò)程中的潛在問(wèn)題，預(yù)防事故和違規(guī)行為的發(fā)生。3.公平公正原則：對(duì)所有生產(chǎn)單位和人員一視同仁，按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行紅黃牌認(rèn)定和處理，確保制度執(zhí)行的公正性。4.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和管理要求，適時(shí)調(diào)整紅黃牌管理制度的內(nèi)容和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，保持制度的有效性和適應(yīng)性。二、紅黃牌定義及判定標(biāo)準(zhǔn)（一）紅牌定義及判定標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)重安全事故隱患未按照國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)置必要的安全防護(hù)設(shè)施，如在危險(xiǎn)區(qū)域未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，且經(jīng)安全管理部門指出后，限期內(nèi)仍未整改到位。生產(chǎn)設(shè)備存在嚴(yán)重故障，可能導(dǎo)致人員傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失，如關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的安全聯(lián)鎖裝置失效，且未采取有效措施進(jìn)行修復(fù)，仍繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。2.重大質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或合同約定，導(dǎo)致大量產(chǎn)品不合格，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，如連續(xù)批次產(chǎn)品出現(xiàn)關(guān)鍵性能指標(biāo)超標(biāo)，且經(jīng)過(guò)多次整改仍無(wú)法達(dá)到要求。因質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)重大客戶投訴，對(duì)公司聲譽(yù)造成惡劣影響，如產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量缺陷，導(dǎo)致客戶提出重大索賠或媒體曝光等情況。3.嚴(yán)重違反環(huán)保法規(guī)未經(jīng)環(huán)保部門許可，擅自排放污染物，且排放濃度或排放量嚴(yán)重超過(guò)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，如廢水、廢氣中主要污染物超標(biāo)排放，對(duì)周邊環(huán)境造成嚴(yán)重污染。故意破壞環(huán)保設(shè)施，導(dǎo)致其無(wú)法正常運(yùn)行，影響污染物處理效果，如擅自拆除污水處理設(shè)備的關(guān)鍵部件，致使污水處理系統(tǒng)癱瘓。4.嚴(yán)重違規(guī)操作行為違反操作規(guī)程進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)，如在未采取任何防火防爆措施的情況下，在易燃易爆區(qū)域進(jìn)行明火作業(yè)，且不聽(tīng)從安全管理人員勸阻。偽造或篡改生產(chǎn)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等重要文件，意圖掩蓋生產(chǎn)過(guò)程中的違規(guī)行為或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。（二）黃牌定義及判定標(biāo)準(zhǔn)1.一般安全事故隱患安全防護(hù)設(shè)施存在部分缺失或損壞，但尚未構(gòu)成嚴(yán)重威脅，如部分安全通道標(biāo)識(shí)不清晰，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成整改。生產(chǎn)設(shè)備存在一些小故障，可能影響生產(chǎn)效率或產(chǎn)品質(zhì)量，但未達(dá)到嚴(yán)重故障程度，如設(shè)備的某個(gè)零部件出現(xiàn)磨損，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)輕微瑕疵，且未及時(shí)進(jìn)行維修。2.一般質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品質(zhì)量部分不符合標(biāo)準(zhǔn)或合同約定，導(dǎo)致一定數(shù)量的產(chǎn)品不合格，如個(gè)別批次產(chǎn)品的某項(xiàng)次要性能指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，但經(jīng)過(guò)返工或調(diào)整后可以合格。質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一些輕微違規(guī)行為，如檢驗(yàn)記錄填寫不規(guī)范，但未對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成實(shí)質(zhì)性影響。3.違反環(huán)保要求污染物排放雖未超標(biāo)，但存在一些不規(guī)范行為，如廢水排放口的流量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，或廢氣處理設(shè)施運(yùn)行參數(shù)不穩(wěn)定，且未及時(shí)采取有效措施進(jìn)行糾正。環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄不完整，存在漏記、錯(cuò)記等情況，影響環(huán)保工作的正常監(jiān)管。4.違規(guī)操作行為未嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，但未造成嚴(yán)重后果，如未按照規(guī)定佩戴個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行一般性生產(chǎn)操作。在生產(chǎn)過(guò)程中，違反公司內(nèi)部的一些管理規(guī)定，如未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)，但未引發(fā)質(zhì)量或安全問(wèn)題。三、紅黃牌管理流程（一）檢查與發(fā)現(xiàn)1.日常檢查公司安全管理部門、質(zhì)量管理部門、環(huán)保管理部門等相關(guān)職能部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。各車間、班組應(yīng)設(shè)立兼職的安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查員，負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行日常巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。2.專項(xiàng)檢查根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，適時(shí)組織開(kāi)展專項(xiàng)檢查，如季節(jié)性安全檢查、新產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)檢查、環(huán)保設(shè)施專項(xiàng)檢查等。針對(duì)客戶投訴、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線索，及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查，查找潛在的違規(guī)行為和質(zhì)量、安全、環(huán)保隱患。（二）評(píng)估與判定1.初步評(píng)估檢查人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，應(yīng)立即進(jìn)行記錄，并對(duì)問(wèn)題的嚴(yán)重程度進(jìn)行初步評(píng)估，判斷是否符合紅黃牌判定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于一些復(fù)雜問(wèn)題或存在爭(zhēng)議的情況，檢查人員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)技術(shù)專家、管理人員進(jìn)行溝通，共同分析問(wèn)題的性質(zhì)和影響程度。2.判定小組審核成立由安全、質(zhì)量、環(huán)保等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成的紅黃牌判定小組，對(duì)初步評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核。判定小組應(yīng)根據(jù)檢查記錄、相關(guān)證據(jù)及判定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行全面、深入的分析，做出最終的紅黃牌判定。（三）通知與公示1.下達(dá)通知判定為紅黃牌的，由公司安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)下達(dá)《紅黃牌通知書》，明確指出存在的問(wèn)題、判定依據(jù)、整改要求及期限等內(nèi)容?！都t黃牌通知書》應(yīng)送達(dá)相關(guān)責(zé)任部門、車間及責(zé)任人。同時(shí)，將《紅黃牌通知書》抄送至公司內(nèi)部的相關(guān)職能部門，以便各部門協(xié)同配合，督促整改工作的落實(shí)。2.內(nèi)部公示在公司內(nèi)部的公告欄、內(nèi)部網(wǎng)站等顯著位置對(duì)紅黃牌情況進(jìn)行公示，公示期為[X]個(gè)工作日。公示內(nèi)容應(yīng)包括責(zé)任部門、車間、責(zé)任人、問(wèn)題描述、判定結(jié)果及整改期限等信息。通過(guò)內(nèi)部公示，提高全體員工對(duì)紅黃牌管理制度的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)員工的責(zé)任意識(shí)，同時(shí)接受廣大員工的監(jiān)督。（四）整改與跟蹤1.制定整改方案被下達(dá)紅黃牌通知的責(zé)任部門應(yīng)在接到通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人員、整改期限及預(yù)期目標(biāo)等內(nèi)容。整改方案應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門備案。對(duì)于涉及多個(gè)部門的整改事項(xiàng)，相關(guān)部門應(yīng)共同協(xié)商制定整改方案，明確各自的職責(zé)和分工。2.組織整改實(shí)施責(zé)任部門按照整改方案組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。在整改過(guò)程中應(yīng)定期向公司安全生產(chǎn)管理部門匯報(bào)整改進(jìn)展情況，遇有重大問(wèn)題或困難應(yīng)及時(shí)報(bào)告。公司安全生產(chǎn)管理部門及相關(guān)職能部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)整改工作的跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改工作的動(dòng)態(tài)，對(duì)整改不力的部門進(jìn)行督促和指導(dǎo)。3.整改驗(yàn)收整改期限屆滿后，責(zé)任部門應(yīng)向公司安全生產(chǎn)管理部門提交整改驗(yàn)收申請(qǐng)。公司安全生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括整改措施的落實(shí)情況、問(wèn)題是否得到徹底解決、是否達(dá)到預(yù)期整改目標(biāo)等。驗(yàn)收合格后，由公司安全生產(chǎn)管理部門下達(dá)《紅黃牌解除通知書》，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，解除紅黃牌警示。驗(yàn)收不合格的，責(zé)任部門應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行整改，直至達(dá)到要求為止。（五）處理與獎(jiǎng)懲1.黃牌處理對(duì)被下達(dá)黃牌的責(zé)任部門，公司將給予警告，并要求其在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。整改期間，該部門應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取有效措施防止問(wèn)題再次發(fā)生。在黃牌警示期間，公司將對(duì)該部門的績(jī)效考核進(jìn)行適當(dāng)扣分，具體扣分?jǐn)?shù)額根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和影響范圍確定。2.紅牌處理對(duì)被下達(dá)紅牌的責(zé)任部門，公司將視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理，包括但不限于責(zé)令停產(chǎn)整頓、罰款、解除勞動(dòng)合同等。對(duì)因紅牌問(wèn)題導(dǎo)致公司遭受重大經(jīng)濟(jì)損失或造成惡劣影響的責(zé)任人，公司將依法依規(guī)追究其法律責(zé)任。3.獎(jiǎng)勵(lì)措施對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，積極預(yù)防和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，避免紅黃牌情況發(fā)生的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)形式包括榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等。對(duì)在紅黃牌整改工作中表現(xiàn)突出，積極配合且整改效果顯著的部門和個(gè)人，公司也將給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)全體員工共同做好生產(chǎn)管理工作。四、紅黃牌檔案管理（一）檔案建立1.公司安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)建立紅黃牌管理檔案，對(duì)每一次紅黃牌事件進(jìn)行詳細(xì)記錄。檔案內(nèi)容應(yīng)包括紅黃牌通知書、整改方案及相關(guān)附件、整改過(guò)程記錄、整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、處理結(jié)果等資料。2.檔案應(yīng)按照時(shí)間順序和事件類別進(jìn)行分類整理，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性，便于查詢和追溯。（二）檔案保管1.紅黃牌管理檔案應(yīng)妥善保管，保管期限為[X]年。檔案保管期間應(yīng)確保檔案資料的安全，防止丟失、損壞或篡改。2.檔案保管方式可采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式，電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，以防止數(shù)據(jù)丟失。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱紅黃牌管理檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到安全生產(chǎn)管理部門查閱。查閱過(guò)程中應(yīng)遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改或損毀檔案資料。2.外部單位或人員因特殊原因需要查閱紅黃牌管理檔案的，須經(jīng)公司主管領(lǐng)