PAGE生產(chǎn)物料運(yùn)行管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物料的管理，規(guī)范物料運(yùn)行流程，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)物料的采購、存儲(chǔ)、配送、使用及回收等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物料的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無誤，滿足生產(chǎn)需求。2.及時(shí)性原則：保證物料按時(shí)供應(yīng)，避免因物料短缺導(dǎo)致生產(chǎn)延誤。3.經(jīng)濟(jì)性原則：合理控制物料采購成本，優(yōu)化庫存管理，降低物料損耗。4.安全性原則：保障物料在存儲(chǔ)、運(yùn)輸和使用過程中的安全，防止發(fā)生事故。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的物料采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判，簽訂采購合同。3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管和出庫發(fā)放工作。2.建立物料庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止物料損壞、變質(zhì)和丟失。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料的使用，提高物料利用率。2.及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中物料的需求變化和異常情況。3.負(fù)責(zé)物料的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保物料擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。（四）質(zhì)量部門1.對(duì)采購的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在生產(chǎn)過程中對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止不合格物料投入使用。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物料采購費(fèi)用，辦理付款手續(xù)。2.對(duì)物料成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。三、采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單及庫存狀況，每月定期編制物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.在編制采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮物料的采購周期、運(yùn)輸時(shí)間等因素，確保物料按時(shí)供應(yīng)。同時(shí)，要結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購時(shí)機(jī)，降低采購成本。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮具有良好口碑、生產(chǎn)能力強(qiáng)、質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，確保雙方權(quán)益。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，給予相應(yīng)的評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲。對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，訂單應(yīng)清晰準(zhǔn)確地注明物料的各項(xiàng)要求。采購訂單下達(dá)后，應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如催貨、換貨、補(bǔ)貨等，以減少對(duì)生產(chǎn)的影響。3.對(duì)于緊急采購需求，采購部門應(yīng)在確保質(zhì)量和價(jià)格合理的前提下，盡快安排采購，確保生產(chǎn)不受影響。緊急采購訂單下達(dá)后，應(yīng)及時(shí)跟蹤處理進(jìn)度，及時(shí)反饋給相關(guān)部門。四、倉儲(chǔ)管理（一）入庫管理1.物料到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與采購訂單和送貨單一致。2.驗(yàn)收合格的物料，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將物料存放到指定的倉庫區(qū)域。入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。不合格物料應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止與合格物料混淆。(二)存儲(chǔ)管理1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)物料的特性和類別，合理規(guī)劃倉庫存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。2.對(duì)物料進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.定期對(duì)倉庫進(jìn)行巡查，檢查物料的存儲(chǔ)狀況，防止物料受潮、變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。同時(shí)，要做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保倉庫安全。4.建立庫存盤點(diǎn)制度，定期對(duì)庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（三）出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可到倉儲(chǔ)部門領(lǐng)料。2.倉儲(chǔ)部門接到領(lǐng)料單后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單信息，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物料。發(fā)放物料時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并做好出庫記錄。3.對(duì)于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行發(fā)放，確保物料使用的合理性和安全性。4.如因生產(chǎn)計(jì)劃變更或其他原因?qū)е骂I(lǐng)料單作廢，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)收回作廢的領(lǐng)料單，并做好記錄。五、物料配送管理（一）配送計(jì)劃制定1.根據(jù)生產(chǎn)車間的物料需求情況，倉儲(chǔ)部門應(yīng)制定物料配送計(jì)劃。配送計(jì)劃應(yīng)明確配送的物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、配送時(shí)間、配送地點(diǎn)等信息。2.在制定配送計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮生產(chǎn)車間的工作安排和物料消耗規(guī)律，合理安排配送時(shí)間和路線，確保物料及時(shí)、準(zhǔn)確地送達(dá)生產(chǎn)車間。（二）配送執(zhí)行1.按照配送計(jì)劃，倉儲(chǔ)部門組織物料配送工作。配送人員應(yīng)確保物料在運(yùn)輸過程中的安全，防止物料損壞、丟失等情況發(fā)生。2.將物料按時(shí)、準(zhǔn)確地送達(dá)生產(chǎn)車間指定地點(diǎn)，并與生產(chǎn)車間物料接收人員辦理交接手續(xù)。交接手續(xù)應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息的核對(duì)和確認(rèn)。3.如在配送過程中發(fā)現(xiàn)物料有損壞或短缺等情況，配送人員應(yīng)及時(shí)通知倉儲(chǔ)部門，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如補(bǔ)貨、換貨等。六、生產(chǎn)物料使用管理（一）物料領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)際需求，合理領(lǐng)用物料。領(lǐng)用物料時(shí)，必須填寫規(guī)范的領(lǐng)料單，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字。2.領(lǐng)料人員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上注明的物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)料，不得擅自多領(lǐng)、少領(lǐng)或錯(cuò)領(lǐng)。如因生產(chǎn)需要變更領(lǐng)料數(shù)量，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)。（二）物料使用1.生產(chǎn)車間應(yīng)按照操作規(guī)程和工藝要求使用物料，確保物料的正確使用和合理消耗。嚴(yán)禁浪費(fèi)物料，對(duì)于邊角料、廢料等應(yīng)及時(shí)回收，妥善處理。2.在物料使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部門和生產(chǎn)管理部門。質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)對(duì)問題物料進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.生產(chǎn)車間應(yīng)做好物料使用記錄，記錄內(nèi)容包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、使用數(shù)量、使用時(shí)間、使用工序等信息。物料使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便于追溯和統(tǒng)計(jì)分析。（三）物料退庫1.生產(chǎn)過程中剩余的物料或因質(zhì)量問題需退回的物料，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。退庫物料應(yīng)保持完好，包裝標(biāo)識(shí)清晰。2.倉儲(chǔ)部門接到退庫物料后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)與生產(chǎn)車間協(xié)商處理。七、物料回收管理（一）回收范圍1.明確規(guī)定物料回收的范圍，包括生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料、余料，以及因質(zhì)量問題或其他原因需退回的物料等。2.對(duì)于可回收利用的物料，應(yīng)進(jìn)行分類回收，以便于后續(xù)的處理和再利用。（二）回收流程1.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)將可回收的物料進(jìn)行收集和整理，并填寫物料回收清單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.物料回收清單經(jīng)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉儲(chǔ)部門。倉儲(chǔ)部門對(duì)回收的物料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。3.對(duì)于回收的貴重物料或有特殊要求的物料，可以單獨(dú)存放，并建立專門的臺(tái)賬進(jìn)行管理。（三）回收利用1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)回收的物料進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)物料的性質(zhì)和用途，制定合理的回收利用計(jì)劃。2.對(duì)于有利用價(jià)值的回收物料，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行再加工或再利用，以降低生產(chǎn)成本，提高資源利用率。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立健全生產(chǎn)物料運(yùn)行監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購部門、倉儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門的物料管理工作進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物料采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、庫存管理情況、物料配送情況、物料使用情況、物料回收情況等。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定生產(chǎn)物料運(yùn)行考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系