PAGE生產(chǎn)安全核查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本生產(chǎn)安全核查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及相關(guān)場所、設(shè)備設(shè)施、人員等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方相關(guān)規(guī)定，確保核查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對生產(chǎn)經(jīng)營全過程、各環(huán)節(jié)、各崗位進(jìn)行全面核查，不留死角。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以識別和評估生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，重點(diǎn)對高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、環(huán)節(jié)和設(shè)備進(jìn)行核查。4.及時(shí)整改原則：對核查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人和期限，跟蹤整改落實(shí)情況，確保隱患得到徹底消除。二、核查組織與職責(zé)（一）核查領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立生產(chǎn)安全核查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)包括：1.全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全核查工作，審定核查計(jì)劃、方案和報(bào)告。2.協(xié)調(diào)解決核查工作中的重大問題，決策重要事項(xiàng)。（二）核查工作小組1.安全管理部門：作為核查工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定核查計(jì)劃、組織實(shí)施核查工作、匯總分析核查結(jié)果、跟蹤整改落實(shí)情況等。具體職責(zé)如下：定期編制年度、季度和月度生產(chǎn)安全核查計(jì)劃，明確核查內(nèi)容、范圍、方法和時(shí)間安排。組建核查工作小組，成員包括安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等，必要時(shí)可邀請外部專家參與。組織開展現(xiàn)場核查工作，通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式，收集相關(guān)信息，填寫核查記錄。對核查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理分類，分析原因，提出整改建議，下達(dá)整改通知書。跟蹤整改措施的落實(shí)情況，對整改完成的問題進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到有效治理。定期總結(jié)生產(chǎn)安全核查工作情況，撰寫核查報(bào)告，向核查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并向公司內(nèi)部通報(bào)。2.各部門：負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)安全自查自糾工作，配合安全管理部門開展核查工作，落實(shí)整改責(zé)任。具體職責(zé)如下：按照安全管理部門的要求，組織本部門人員開展日常生產(chǎn)安全自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。對安全管理部門提出的整改要求，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人、措施和期限，認(rèn)真組織實(shí)施。向安全管理部門提供與生產(chǎn)安全核查相關(guān)的資料和信息，協(xié)助完成核查工作。對本部門整改完成的問題進(jìn)行自我評估，確保符合安全生產(chǎn)要求，并及時(shí)向安全管理部門反饋整改情況。三、核查內(nèi)容與方法（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況1.核查內(nèi)容公司各級管理人員、各崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確、健全。安全生產(chǎn)責(zé)任制是否層層簽訂，是否得到有效落實(shí)。各級人員對安全生產(chǎn)責(zé)任制的熟悉程度，是否清楚各自的安全職責(zé)。2.核查方法查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制文件、簽訂的責(zé)任書等資料。與各級管理人員、崗位人員進(jìn)行訪談，了解其對安全生產(chǎn)責(zé)任制的掌握情況。（二）安全管理制度執(zhí)行情況1.核查內(nèi)容公司各項(xiàng)安全管理制度，如安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等是否完善。各項(xiàng)安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，有無違規(guī)行為。安全管理制度的執(zhí)行過程中，是否有相應(yīng)的記錄和檔案。2.核查方法查閱安全管理制度文件、相關(guān)記錄和檔案?，F(xiàn)場觀察安全管理制度的執(zhí)行情況，如安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄等。對相關(guān)人員進(jìn)行詢問，了解安全管理制度的執(zhí)行情況。（三）人員安全培訓(xùn)教育情況1.核查內(nèi)容公司是否制定年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。各類人員是否按照培訓(xùn)計(jì)劃參加培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)時(shí)是否滿足規(guī)定要求。培訓(xùn)效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，員工對安全知識和技能的掌握程度。2.核查方法查閱安全培訓(xùn)教育計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)檔案等資料。對員工進(jìn)行現(xiàn)場提問，檢查其對安全知識和技能的掌握情況。觀察員工在工作中的安全操作行為，評估培訓(xùn)效果。（四）設(shè)備設(shè)施安全狀況1.核查內(nèi)容生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測檢驗(yàn)。設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，運(yùn)行是否正常。特種設(shè)備是否辦理使用登記，操作人員是否持證上崗。2.核查方法查閱設(shè)備設(shè)施的采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、維護(hù)保養(yǎng)記錄、檢測檢驗(yàn)報(bào)告等資料?，F(xiàn)場檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、安全防護(hù)裝置的有效性。檢查特種設(shè)備的使用登記證書和操作人員的資格證書。（五）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康1.核查內(nèi)容作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。作業(yè)場所是否存在粉塵、毒物、噪聲、輻射等職業(yè)危害因素，是否采取有效的防護(hù)措施。職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案是否建立健全，員工是否定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查。2.核查方法現(xiàn)場檢測作業(yè)場所的環(huán)境條件和職業(yè)危害因素濃度（強(qiáng)度）。查閱職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案、職業(yè)健康檢查報(bào)告等資料。觀察員工的勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況。（六）危險(xiǎn)化學(xué)品管理1.核查內(nèi)容危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合相關(guān)規(guī)定，是否有專人負(fù)責(zé)管理。危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存場所是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，是否符合防火、防爆、防毒等安全要求。危險(xiǎn)化學(xué)品的出入庫記錄是否完整，賬物是否相符。2.核查方法查閱危險(xiǎn)化學(xué)品的采購合同、儲存記錄、使用記錄、運(yùn)輸記錄等資料。現(xiàn)場檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存場所、使用現(xiàn)場，查看安全警示標(biāo)志、防護(hù)設(shè)施等是否符合要求。核對危險(xiǎn)化學(xué)品的庫存數(shù)量，檢查出入庫記錄。（七）應(yīng)急管理情況1.核查內(nèi)容公司是否制定完善的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否符合實(shí)際情況，是否定期進(jìn)行修訂。是否按照應(yīng)急預(yù)案的要求，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。是否定期組織開展應(yīng)急演練，演練效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2.核查方法查閱應(yīng)急預(yù)案文件、應(yīng)急救援器材設(shè)備清單、維護(hù)保養(yǎng)記錄、應(yīng)急演練計(jì)劃和記錄等資料?，F(xiàn)場檢查應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資的配備情況及完好狀況。觀察應(yīng)急演練的組織實(shí)施過程，評估演練效果。四、核查計(jì)劃與實(shí)施（一）核查計(jì)劃制定安全管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)、安全生產(chǎn)狀況和法律法規(guī)要求，每年年初制定年度生產(chǎn)安全核查計(jì)劃。年度核查計(jì)劃應(yīng)明確核查的內(nèi)容、范圍、方法、時(shí)間安排和人員分工等。在實(shí)施過程中，可根據(jù)實(shí)際情況對核查計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。（二）核查準(zhǔn)備1.核查工作小組應(yīng)在核查前熟悉核查內(nèi)容和要求，收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司安全管理制度等資料，準(zhǔn)備核查所需的表格、記錄等文件。2.根據(jù)核查對象和范圍，確定核查人員名單，明確各人員的職責(zé)。必要時(shí)，可邀請外部專家參與核查工作。（三）現(xiàn)場核查1.核查人員應(yīng)按照核查計(jì)劃和方法，深入生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場，通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式，全面收集相關(guān)信息，填寫核查記錄。2.在核查過程中，應(yīng)注重發(fā)現(xiàn)問題和隱患，對發(fā)現(xiàn)的問題要詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等，并拍照或錄像留存證據(jù)。3.對于核查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患或緊急情況，應(yīng)立即責(zé)令停止相關(guān)作業(yè)，采取有效的防范措施，并及時(shí)向上級報(bào)告。（四）核查記錄與報(bào)告1.核查人員應(yīng)認(rèn)真填寫核查記錄，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。核查記錄應(yīng)包括核查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等。2.安全管理部門應(yīng)在核查結(jié)束后及時(shí)對核查記錄進(jìn)行整理分析，撰寫核查報(bào)告。核查報(bào)告應(yīng)包括核查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改建議和核查結(jié)論等內(nèi)容。3.核查報(bào)告經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)核查領(lǐng)導(dǎo)小組審定。審定后的核查報(bào)告應(yīng)及時(shí)向公司內(nèi)部通報(bào)，并作為公司安全生產(chǎn)管理決策的重要依據(jù)。五、整改與復(fù)查（一）整改責(zé)任落實(shí)1.安全管理部門應(yīng)根據(jù)核查報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理分類，明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人，下達(dá)整改通知書。整改通知書應(yīng)包括問題描述、整改要求、整改期限等內(nèi)容。2.整改責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)整改通知書的要求，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、完成時(shí)間和責(zé)任人，并報(bào)安全管理部門備案。（二）整改措施實(shí)施1.整改責(zé)任部門應(yīng)按照整改計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施整改措施，確保整改工作按時(shí)完成。在整改過程中，應(yīng)采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。2.安全管理部門應(yīng)對整改工作進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。（三）整改復(fù)查1.整改期限屆滿后，整改責(zé)任部門應(yīng)向安全管理部門提交整改報(bào)告，申請復(fù)查。整改報(bào)告應(yīng)包括整改措施落實(shí)情況、整改效果等內(nèi)容。2.安全管理部門應(yīng)組織對整改完成的問題進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后，方可銷號。對復(fù)查仍不合格的問題，應(yīng)責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。六、激勵(lì)與約束機(jī)制（一）激勵(lì)措施1.對在生產(chǎn)安全核查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。表彰和獎(jiǎng)勵(lì)形式包括榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升等。2.鼓勵(lì)員工積極參與安全生產(chǎn)核