PAGE生產(chǎn)樣件管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)樣件的管理流程，確保生產(chǎn)樣件的質(zhì)量、進度和成本控制符合公司要求，為新產(chǎn)品的批量生產(chǎn)提供可靠依據(jù)，同時保障產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)樣件制作的部門和項目，包括但不限于研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等。（三）職責分工1.研發(fā)部門負責新產(chǎn)品設計圖紙、技術(shù)文件的編制，明確樣件制作的技術(shù)要求和標準。對生產(chǎn)樣件進行技術(shù)指導，解決樣件制作過程中的技術(shù)問題。參與樣件的檢驗和驗證工作，確保樣件符合設計要求。2.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的技術(shù)文件和要求，制定樣件生產(chǎn)計劃，并組織實施。負責樣件生產(chǎn)過程中的設備調(diào)試、人員安排、物料準備等工作，確保樣件按時、按質(zhì)、按量完成。對樣件生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進行及時處理和反饋，配合質(zhì)量部門進行質(zhì)量檢驗和改進。3.質(zhì)量部門制定樣件檢驗計劃和標準，對生產(chǎn)樣件進行嚴格的質(zhì)量檢驗。對樣件檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析和判定，提出整改意見，并跟蹤整改結(jié)果。負責樣件的合格判定，出具檢驗報告，確保樣件質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。4.采購部門根據(jù)生產(chǎn)樣件的需求計劃，及時采購所需的原材料、零部件等物資。確保采購物資的質(zhì)量符合要求，對采購物資的質(zhì)量問題負責協(xié)調(diào)處理。5.項目管理部門負責生產(chǎn)樣件項目的整體協(xié)調(diào)和推進，監(jiān)控項目進度和成本。組織相關(guān)部門對樣件進行評審和驗收，確保樣件滿足項目要求。二、樣件需求提出與審批（一）需求提出1.新產(chǎn)品研發(fā)過程中，研發(fā)部門根據(jù)項目進度和客戶需求，確定需要制作生產(chǎn)樣件時，應填寫《生產(chǎn)樣件需求申請表》。2.《生產(chǎn)樣件需求申請表》應明確樣件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付時間、技術(shù)要求、使用目的等詳細信息。（二）審批流程1.《生產(chǎn)樣件需求申請表》提交后，由項目負責人進行初步審核，審核內(nèi)容包括樣件需求的合理性、技術(shù)要求的明確性、交付時間的可行性等。2.初步審核通過后，申請表依次提交至研發(fā)部門負責人、生產(chǎn)部門負責人、質(zhì)量部門負責人、采購部門負責人進行審批。各部門負責人應從本部門職責角度對樣件需求進行評估，確保樣件制作具備相應的資源和條件。3.若各部門負責人審批通過，申請表最終提交至公司分管領(lǐng)導進行批準。分管領(lǐng)導根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和項目情況，對樣件需求進行綜合決策。4.經(jīng)批準后的《生產(chǎn)樣件需求申請表》作為生產(chǎn)樣件制作的正式依據(jù)，由項目管理部門負責分發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。三、樣件生產(chǎn)計劃制定與執(zhí)行（一）生產(chǎn)計劃制定1.生產(chǎn)部門接到經(jīng)批準的《生產(chǎn)樣件需求申請表》后，應根據(jù)樣件的技術(shù)要求、數(shù)量、交付時間等因素，制定詳細的生產(chǎn)樣件計劃。2.生產(chǎn)樣件計劃應明確各工序的開始時間、結(jié)束時間、責任人等信息，并以表格形式呈現(xiàn)，確保計劃具有可操作性和可監(jiān)控性。3.生產(chǎn)樣件計劃制定過程中，生產(chǎn)部門應充分考慮設備產(chǎn)能、人員技能、物料供應等因素，合理安排生產(chǎn)進度，避免出現(xiàn)生產(chǎn)延誤。（二）計劃執(zhí)行1.生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)樣件計劃組織生產(chǎn)，各工序責任人應嚴格按照計劃要求進行操作，確保生產(chǎn)進度和質(zhì)量。2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)設備故障、人員短缺、物料供應不及時等影響生產(chǎn)進度的問題，生產(chǎn)部門應及時采取措施進行解決，并向項目管理部門匯報。3.項目管理部門負責對生產(chǎn)樣件計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)控，定期召開生產(chǎn)進度協(xié)調(diào)會，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，確保樣件按時交付。四、樣件制作過程控制（一）工藝文件執(zhí)行1.研發(fā)部門應根據(jù)產(chǎn)品設計要求，編制詳細的樣件制作工藝文件，明確樣件制作的工藝流程、操作規(guī)范、質(zhì)量標準等內(nèi)容。2.生產(chǎn)部門在樣件制作過程中，必須嚴格按照工藝文件的要求進行操作，確保樣件質(zhì)量符合工藝標準。3.質(zhì)量部門應依據(jù)工藝文件對樣件制作過程進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件的行為及時制止，并要求整改。（二）原材料與零部件管理1.采購部門應按照生產(chǎn)樣件需求計劃，及時采購合格的原材料和零部件。采購的物資應具有質(zhì)量合格證明文件，并符合相關(guān)標準和要求。2.原材料和零部件到貨后，倉庫管理人員應進行驗收，核對物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保物資與采購訂單一致。3.對于驗收合格的原材料和零部件，倉庫應按照規(guī)定進行妥善存儲，做好防潮、防銹、防火等措施，防止物資損壞或變質(zhì)。4.在樣件制作過程中，生產(chǎn)部門應按照工藝文件要求領(lǐng)用原材料和零部件，并做好領(lǐng)用記錄。領(lǐng)用記錄應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人員等信息。（三）設備與工裝管理1.生產(chǎn)部門應確保樣件制作所需的設備和工裝處于良好的運行狀態(tài)，定期對設備進行維護保養(yǎng)，對工裝進行檢查和調(diào)試。2.在使用設備和工裝前，操作人員應進行設備點檢和工裝確認，并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)設備或工裝存在故障或問題，應及時報告維修人員進行處理。3.維修人員應及時對設備和工裝進行維修和保養(yǎng)，確保設備和工裝能夠正常運行，滿足樣件制作的要求。維修記錄應詳細記錄設備或工裝的故障情況、維修內(nèi)容、維修時間、維修人員等信息。（四）人員培訓與管理1.對于參與樣件制作的人員，生產(chǎn)部門應根據(jù)樣件制作的技術(shù)要求和工藝文件，組織相關(guān)人員進行培訓，確保人員具備相應的操作技能和知識。2.培訓內(nèi)容應包括樣件制作的工藝流程、操作規(guī)范、質(zhì)量標準、安全注意事項等方面。培訓結(jié)束后，應對培訓人員進行考核，考核合格后方可上崗操作。3.在樣件制作過程中，生產(chǎn)部門應加強對人員的管理，要求操作人員嚴格遵守操作規(guī)程和工作紀律，確保樣件制作質(zhì)量和生產(chǎn)安全。五、樣件質(zhì)量檢驗與控制（一）檢驗計劃制定1.質(zhì)量部門根據(jù)樣件的技術(shù)要求和相關(guān)標準，制定詳細的樣件檢驗計劃。檢驗計劃應明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、檢驗人員等信息。2.檢驗項目應涵蓋樣件的尺寸精度、形狀精度、表面質(zhì)量、物理性能、化學性能等方面，確保樣件質(zhì)量符合設計要求和相關(guān)標準。3.檢驗方法應根據(jù)檢驗項目的特點和要求進行選擇，包括量具測量、儀器檢測、試驗驗證等方法。檢驗頻次應根據(jù)樣件的重要性和生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性進行合理確定。（二）首件檢驗1.在樣件生產(chǎn)開始前，操作人員應制作首件樣件，并提交至質(zhì)量部門進行首件檢驗。2.質(zhì)量部門按照檢驗計劃對首件樣件進行全面檢驗，確保首件樣件質(zhì)量符合要求。首件檢驗合格后方可進行批量生產(chǎn)。3.首件檢驗記錄應詳細記錄首件樣件的檢驗結(jié)果，包括檢驗項目、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論等信息。首件檢驗記錄作為樣件質(zhì)量追溯的重要依據(jù)。（三）過程檢驗1.在樣件生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部門應按照檢驗計劃進行過程檢驗，對樣件的關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點進行重點監(jiān)控。2.過程檢驗可采用巡檢、抽檢等方式進行，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，并要求生產(chǎn)部門進行整改。3.對于過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應填寫《質(zhì)量問題通知單》，明確問題描述、問題原因、整改要求等內(nèi)容，并下發(fā)至生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部門應按照要求及時進行整改，并將整改結(jié)果反饋至質(zhì)量部門。（四）成品檢驗1.樣件制作完成后，生產(chǎn)部門應將樣件提交至質(zhì)量部門進行成品檢驗。2.質(zhì)量部門按照檢驗計劃對樣件進行全面的成品檢驗，確保樣件質(zhì)量符合設計要求和相關(guān)標準。3.成品檢驗合格后，質(zhì)量部門出具《樣件檢驗報告》，明確樣件的檢驗結(jié)果和合格結(jié)論?！稑蛹z驗報告》作為樣件質(zhì)量合格的證明文件，存入產(chǎn)品檔案。（五）不合格樣件處理1.在樣件檢驗過程中，如果發(fā)現(xiàn)樣件存在不合格項，質(zhì)量部門應出具《不合格品通知單》，明確不合格樣件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、不合格項目等信息。2.生產(chǎn)部門接到《不合格品通知單》后，應立即停止不合格樣件的生產(chǎn)，并對不合格樣件進行隔離和標識，防止不合格樣件混入合格品中。3.生產(chǎn)部門組織相關(guān)人員對不合格樣件進行原因分析，制定整改措施，并按照整改措施進行整改。整改完成后，重新提交質(zhì)量部門進行檢驗，直至樣件合格。4.對于無法整改或整改后仍不合格的樣件，應按照公司相關(guān)規(guī)定進行報廢處理，并做好記錄。報廢記錄應包括樣件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因、報廢時間等信息。六、樣件評審與驗收（一）樣件評審1.樣件制作完成并經(jīng)檢驗合格后，項目管理部門應組織相關(guān)部門對樣件進行評審。評審人員包括研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門、銷售部門等相關(guān)人員。2.樣件評審的內(nèi)容包括樣件的技術(shù)性能、質(zhì)量狀況、工藝合理性、成本效益等方面。評審人員應根據(jù)各自的職責和專業(yè)知識，對樣件進行全面評估，并提出意見和建議。3.樣件評審應形成評審記錄，記錄評審人員的意見和建議、評審結(jié)論等信息。評審記錄作為樣件改進和決策的重要依據(jù)。（二）樣件驗收1.樣件評審通過后，由項目管理部門組織相關(guān)部門對樣件進行驗收。驗收依據(jù)包括產(chǎn)品設計要求、技術(shù)文件、相關(guān)標準等。2.驗收過程中，驗收人員應按照驗收標準對樣件進行檢查和測試，確保樣件滿足驗收要求。驗收合格后，出具《樣件驗收報告》。3.《樣件驗收報告》應明確樣件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收依據(jù)、驗收結(jié)果、驗收結(jié)論等信息。《樣件驗收報告》作為樣件驗收合格的證明文件，存入產(chǎn)品檔案。七、樣件交付與保管（一）樣件交付1.樣件驗收合格后，生產(chǎn)部門應按照規(guī)定的時間和方式將樣件交付給相關(guān)部門或客戶。2.交付樣件時，應填寫《樣件交付清單》，明確樣件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付時間、交付人員、接收人員等信息?！稑蛹桓肚鍐巍纷鳛闃蛹桓兜膽{證，雙方應簽字確認。3.對于需要發(fā)運給客戶的樣件，生產(chǎn)部門應按照客戶要求進行包裝和運輸，并確保樣件在運輸過程中不受損壞。（二）樣件保管1.對于暫時不需要交付的樣件，應存放在公司指定的倉庫或區(qū)域進行保管。2.倉庫管理人員應按照規(guī)定對樣件進行分類存放，做好標識和防護措施，防止樣件損壞、丟失或變質(zhì)。3.定期對樣件進行盤點和檢查，確保樣件數(shù)量準確、質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)樣件存在問題，應及時報告并進行處理。八、樣件資料管理（一）資料收集1.在樣件制作過程中，各部門應及時收集和整理與樣件相關(guān)的資料，包括設計圖紙、技術(shù)文件、工藝文件、檢驗報告、評審記錄、驗收報告等。2.資料收集應確保完整性和準確性，資料的格式和內(nèi)容應符合公司相關(guān)規(guī)定和要求。（二）資料歸檔1.收集到的樣件資料應按照項目和類別進行分類整理，建立電子和紙質(zhì)檔案。2.檔案管理人員應定期對樣件資料進行歸檔和更新，確保檔案的完整性和可追溯性。3.樣件資料檔案應妥善保管，便于查詢和使用。對于重要的樣件資料，應進行備份存儲，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）資料查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱樣件資料時，應填寫《資料查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人批準后，到檔案管理人員處查閱。2.查閱資料時，應