PAGE生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄管理，確保生產(chǎn)過(guò)程的可追溯性，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)記錄管理，包括原材料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定和完善生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄管理制度。監(jiān)督各部門對(duì)檢驗(yàn)記錄的執(zhí)行情況，定期進(jìn)行檢查和評(píng)估。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的收集、整理、歸檔和保管。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定的檢驗(yàn)流程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄。確保檢驗(yàn)記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整，配合質(zhì)量部門的檢查工作。3.其他相關(guān)部門協(xié)助生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門做好檢驗(yàn)記錄管理工作，提供必要的支持和信息。（四）基本原則1.真實(shí)性原則：檢驗(yàn)記錄應(yīng)如實(shí)反映產(chǎn)品檢驗(yàn)的實(shí)際情況，不得弄虛作假。2.完整性原則：檢驗(yàn)記錄應(yīng)涵蓋產(chǎn)品檢驗(yàn)的全過(guò)程，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息，確保記錄完整無(wú)缺。3.及時(shí)性原則：檢驗(yàn)記錄應(yīng)在檢驗(yàn)完成后及時(shí)填寫，不得拖延或事后補(bǔ)記。4.可追溯性原則：檢驗(yàn)記錄應(yīng)便于查詢和追溯，能夠?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查和處理提供依據(jù)。二、檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料檢驗(yàn)記錄1.供應(yīng)商信息：記錄原材料供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式等。2.原材料名稱、規(guī)格型號(hào)：明確原材料的具體名稱和規(guī)格型號(hào)，確保與采購(gòu)合同一致。3.進(jìn)貨日期：記錄原材料的到貨日期。4.檢驗(yàn)項(xiàng)目：包括外觀、尺寸、理化性能等檢驗(yàn)項(xiàng)目。5.檢驗(yàn)方法：注明所采用的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)。6.檢驗(yàn)結(jié)果：記錄各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的具體結(jié)果，合格的填寫“合格”，不合格的注明不合格情況及具體數(shù)據(jù)。7.檢驗(yàn)人員：簽字確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。（二）半成品檢驗(yàn)記錄1.生產(chǎn)批次：標(biāo)識(shí)半成品所屬的生產(chǎn)批次。2.半成品名稱、規(guī)格型號(hào)：明確半成品的名稱和規(guī)格型號(hào)。3.工序名稱：記錄半成品所在的生產(chǎn)工序。4.檢驗(yàn)項(xiàng)目：根據(jù)半成品的質(zhì)量特性，確定相應(yīng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目，如尺寸精度、性能指標(biāo)等。5.檢驗(yàn)方法：說(shuō)明檢驗(yàn)所依據(jù)的方法和標(biāo)準(zhǔn)。6.檢驗(yàn)結(jié)果：記錄檢驗(yàn)結(jié)果，合格或不合格情況及具體數(shù)據(jù)。7.檢驗(yàn)人員：簽字確認(rèn)。（三）成品檢驗(yàn)記錄1.產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)：準(zhǔn)確填寫成品的名稱和規(guī)格型號(hào)。2.生產(chǎn)批次：同半成品檢驗(yàn)記錄要求。3.檢驗(yàn)項(xiàng)目：按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，確定成品的各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目，如外觀質(zhì)量、性能測(cè)試、安全指標(biāo)等。4.檢驗(yàn)方法：詳細(xì)說(shuō)明所采用的檢驗(yàn)方法和依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。5.檢驗(yàn)結(jié)果：記錄成品檢驗(yàn)的最終結(jié)果，合格或不合格情況及具體數(shù)據(jù)。6.檢驗(yàn)結(jié)論：根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，給出產(chǎn)品是否合格的結(jié)論。7.檢驗(yàn)人員：簽字確認(rèn)。（四）記錄要求1.檢驗(yàn)記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或計(jì)算機(jī)打印，不得使用鉛筆或易褪色的筆書寫。2.記錄應(yīng)字跡清晰、工整，不得涂改、刮擦或挖補(bǔ)。如有錯(cuò)誤需要更正，應(yīng)在原記錄上劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并由更正人簽字確認(rèn)。3.對(duì)于電子記錄，應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理，防止未經(jīng)授權(quán)的修改和刪除。同時(shí)，應(yīng)定期進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。三、檢驗(yàn)記錄的填寫與審核（一）填寫要求1.檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。2.記錄中的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠，不得隨意編造或篡改。對(duì)于檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)詳細(xì)記錄并說(shuō)明處理情況。3.填寫記錄時(shí)應(yīng)注明日期，日期格式應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范。（二）審核要求1.檢驗(yàn)記錄填寫完畢后，應(yīng)由檢驗(yàn)人員所在部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性等。2.審核人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)記錄中的各項(xiàng)信息，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行更正。審核無(wú)誤后，審核人應(yīng)簽字確認(rèn)。3.對(duì)于關(guān)鍵工序或重要產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行抽檢審核，確保記錄符合要求。四、檢驗(yàn)記錄的收集與整理（一）收集要求1.各部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和方式，將本部門的檢驗(yàn)記錄及時(shí)收集整理，并移交質(zhì)量部門。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)按批次或類別進(jìn)行分類收集，確保同一批次或類別的記錄完整無(wú)缺。3.對(duì)于紙質(zhì)記錄，應(yīng)使用檔案袋或文件夾進(jìn)行裝訂，避免丟失或損壞。對(duì)于電子記錄，應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)路徑進(jìn)行保存。（二）整理要求1.質(zhì)量部門收到各部門移交的檢驗(yàn)記錄后，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一整理。整理內(nèi)容包括對(duì)記錄的分類、編號(hào)、排序等。2.按照檢驗(yàn)記錄的類型和時(shí)間順序，對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)，確保每份記錄都有唯一的編號(hào)，便于查詢和管理。3.對(duì)整理后的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行排序，確保記錄的順序清晰、便于查找。五、檢驗(yàn)記錄的歸檔與保管（一）歸檔要求1.整理后的檢驗(yàn)記錄應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔，建立檔案目錄，便于查閱。2.檔案目錄應(yīng)包括記錄的編號(hào)、名稱、日期、來(lái)源等信息，確保目錄清晰、準(zhǔn)確。3.檢驗(yàn)記錄應(yīng)按照檔案管理的要求進(jìn)行分類存放，如按照產(chǎn)品類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、時(shí)間順序等進(jìn)行分類，便于快速查找和使用。（二）保管要求1.檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。檔案存放地點(diǎn)應(yīng)具備防火、防潮、防蟲等條件。2.紙質(zhì)檢驗(yàn)記錄應(yīng)存放在專用的檔案柜中，按照檔案管理的規(guī)定進(jìn)行定期盤點(diǎn)和清理。3.電子檢驗(yàn)記錄應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，設(shè)置備份策略，定期進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放，防止因自然災(zāi)害或其他原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。4.檢驗(yàn)記錄的保管期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。一般情況下，產(chǎn)品質(zhì)量追溯期內(nèi)的檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保管，追溯期結(jié)束后，經(jīng)批準(zhǔn)方可銷毀。六、檢驗(yàn)記錄的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析（一）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)檢驗(yàn)記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便及時(shí)掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2.統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括產(chǎn)品合格率、不合格率、主要質(zhì)量問(wèn)題分布等。3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)采用科學(xué)的方法和工具，如Excel等軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析。（二）數(shù)據(jù)分析1.通過(guò)對(duì)檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)的分析，找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素和規(guī)律。2.針對(duì)分析結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議，為產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。3.定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，將數(shù)據(jù)分析結(jié)果向公司管理層和相關(guān)部門匯報(bào)，共同探討解決質(zhì)量問(wèn)題的方案。七、檢驗(yàn)記錄的查閱與借閱（一）查閱要求1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱檢驗(yàn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫《檢驗(yàn)記錄查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容等信息。2.《檢驗(yàn)記錄查閱申請(qǐng)表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到質(zhì)量部門查閱。3.查閱人員應(yīng)在質(zhì)量部門指定的地點(diǎn)進(jìn)行查閱，不得擅自將檢驗(yàn)記錄帶出或復(fù)印。查閱過(guò)程中應(yīng)愛護(hù)記錄，不得損壞或涂改。（二）借閱要求1.因特殊原因需要借閱檢驗(yàn)記錄的，應(yīng)填寫《檢驗(yàn)記錄借閱申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明借閱原因、借閱期限等信息。2.《檢驗(yàn)記錄借閱申請(qǐng)表》經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)。3.借閱人員應(yīng)妥善保管借閱記錄，不得轉(zhuǎn)借他人。借閱期限屆滿后，應(yīng)及時(shí)歸還質(zhì)量部門。歸還時(shí)，質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)記錄進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)記錄有損壞或丟失情況，應(yīng)追究借閱人員的責(zé)任。八、檢驗(yàn)記錄的保密與安全（一）保密要求1.檢驗(yàn)記錄涉及公司的商業(yè)機(jī)密和產(chǎn)品質(zhì)量信息，應(yīng)嚴(yán)格保密。2.所有接觸檢驗(yàn)記錄的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。3.未經(jīng)公司批準(zhǔn)，任何人不得向外部單位或個(gè)人泄露檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容。（二）安全要求1.加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)記錄存儲(chǔ)場(chǎng)所的安全管理，設(shè)置門禁