PAGE安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全穩(wěn)定運行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及全體員工在安全生產(chǎn)工作中的督導(dǎo)督察活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度開展督導(dǎo)督察工作。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司安全生產(chǎn)工作的各個環(huán)節(jié)、各個崗位和全體人員。3.問題導(dǎo)向原則：聚焦安全生產(chǎn)工作中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)、整改安全隱患。4.責(zé)任追究原則：對安全生產(chǎn)工作中存在的違法違規(guī)行為和責(zé)任事故，依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。二、督導(dǎo)督察機構(gòu)及職責(zé)（一）安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要負(fù)責(zé)人為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察工作，研究解決督導(dǎo)督察工作中的重大問題，決策重大安全事項。（二）安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察辦公室，掛靠安全管理部門，負(fù)責(zé)日常督導(dǎo)督察工作的組織協(xié)調(diào)、計劃安排、資料整理等工作。（三）督導(dǎo)督察人員職責(zé)1.組長職責(zé)負(fù)責(zé)督導(dǎo)督察工作的全面領(lǐng)導(dǎo)和決策。組織制定督導(dǎo)督察工作計劃和方案。對督導(dǎo)督察結(jié)果進(jìn)行審核和審批。協(xié)調(diào)解決督導(dǎo)督察工作中遇到的重大問題。2.副組長職責(zé)協(xié)助組長開展督導(dǎo)督察工作。負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的督導(dǎo)督察工作組織和實施。對督導(dǎo)督察發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。跟蹤督促分管領(lǐng)域問題的整改落實情況。3.成員職責(zé)按照分工負(fù)責(zé)具體的督導(dǎo)督察工作任務(wù)。深入現(xiàn)場，認(rèn)真檢查安全生產(chǎn)工作情況，如實記錄發(fā)現(xiàn)的問題。對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，提出整改措施和建議。及時反饋督導(dǎo)督察工作進(jìn)展情況和存在的問題。三、督導(dǎo)督察內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況1.檢查各級領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂、履行情況。2.查看各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立、健全及落實情況。3.核實安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度的執(zhí)行情況，是否做到獎懲分明。（二）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定、修訂及完善情況。2.查看各項安全管理制度的貫徹執(zhí)行情況，重點檢查動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等特殊作業(yè)安全管理制度的落實。3.檢查安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等制度的執(zhí)行效果。（三）安全投入情況1.審查安全費用提取、使用計劃的制定及執(zhí)行情況。檢查安全費用是否專款專用，是否足額用于安全設(shè)施建設(shè)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等方面。2.查看安全設(shè)備設(shè)施的購置、更新、改造情況，是否滿足安全生產(chǎn)要求。3.核實勞動防護(hù)用品的配備、發(fā)放及使用情況，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（四）安全設(shè)施設(shè)備運行情況1.檢查各類安全設(shè)施設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢測等情況，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.查看消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等重點安全設(shè)施設(shè)備的運行狀況，是否存在故障和隱患。3.檢查安全設(shè)施設(shè)備的安全警示標(biāo)識設(shè)置情況，是否清晰、醒目、規(guī)范。（五）作業(yè)現(xiàn)場安全管理情況1.查看作業(yè)現(xiàn)場的布局是否合理，物料堆放是否整齊，通道是否暢通。2.檢查作業(yè)人員是否遵守操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。3.核實危險作業(yè)現(xiàn)場的安全防護(hù)措施是否到位，是否設(shè)置專人監(jiān)護(hù)。4.查看作業(yè)現(xiàn)場的安全警示標(biāo)志、標(biāo)識是否齊全、有效。（六）安全教育培訓(xùn)情況1.檢查公司安全教育培訓(xùn)計劃的制定及執(zhí)行情況，是否涵蓋全體員工。查看新員工入職培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、安全專項培訓(xùn)等各類培訓(xùn)記錄。2.核實培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實際需求，培訓(xùn)效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.檢查特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)。（七）應(yīng)急管理情況1.審查公司應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂及完善情況，是否涵蓋各類事故風(fēng)險。2.查看應(yīng)急救援組織機構(gòu)、隊伍建設(shè)情況，應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備是否齊全、完好。3.檢查應(yīng)急演練計劃的制定及執(zhí)行情況，演練記錄是否完整，演練效果是否良好。4.核實事故報告及應(yīng)急處置程序的執(zhí)行情況，是否及時、準(zhǔn)確報告事故，是否有效開展應(yīng)急救援工作。四、督導(dǎo)督察方式（一）定期督導(dǎo)督察1.公司安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察領(lǐng)導(dǎo)小組每季度組織一次全面的安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察。2.各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位每月至少開展一次內(nèi)部安全生產(chǎn)自查自糾，并將自查情況報公司督導(dǎo)督察辦公室。（二）專項督導(dǎo)督察1.根據(jù)安全生產(chǎn)工作的重點、難點和季節(jié)性特點，適時組織開展專項督導(dǎo)督察。如夏季高溫季節(jié)的防暑降溫專項督察、冬季的防寒保暖及防火防爆專項督察等。2.針對公司新建、改建、擴建項目，重大設(shè)備設(shè)施更新改造，重大危險作業(yè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開展專項安全督導(dǎo)督察。（三）隨機抽查1.督導(dǎo)督察人員可隨機選取公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行現(xiàn)場檢查。2.隨機抽查作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員操作等情況，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患和問題。五、督導(dǎo)督察工作程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定督導(dǎo)督察計劃和方案，明確督導(dǎo)督察的目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.收集相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司規(guī)章制度等資料，作為督導(dǎo)督察的依據(jù)。3.準(zhǔn)備督導(dǎo)督察所需的表格、記錄工具等。（二）實施階段1.督導(dǎo)督察人員深入現(xiàn)場，通過聽取匯報、查閱資料、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式，全面了解被檢查單位的安全生產(chǎn)工作情況。2.對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫《安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察檢查表》，并拍照留存。3.與被檢查單位相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，反饋發(fā)現(xiàn)的問題，聽取意見和建議。（三）總結(jié)階段1.督導(dǎo)督察結(jié)束后，督導(dǎo)督察人員對檢查情況進(jìn)行匯總分析，撰寫督導(dǎo)督察報告。報告內(nèi)容包括督導(dǎo)督察的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等。2.組織召開督導(dǎo)督察總結(jié)會議，通報督導(dǎo)督察結(jié)果，對存在的問題進(jìn)行研究討論，提出整改要求和措施。3.將督導(dǎo)督察報告及相關(guān)資料歸檔保存，以備查閱。六、問題整改與跟蹤（一）整改責(zé)任落實1.對督導(dǎo)督察中發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改責(zé)任單位和責(zé)任人，下達(dá)《安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察問題整改通知書》。2.整改責(zé)任單位要制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改期限和整改目標(biāo)。（二）整改措施實施1.整改責(zé)任單位按照整改方案認(rèn)真組織實施整改措施，確保整改工作按時完成。2.在整改過程中，要加強安全管理，采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。（三）整改跟蹤復(fù)查1.督導(dǎo)督察辦公室負(fù)責(zé)對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，定期了解整改工作進(jìn)展。2.對整改完成的問題，組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場驗收，驗收合格后方可銷號。3.對未按時完成整改或整改不到位的，責(zé)令繼續(xù)整改，并追究相關(guān)責(zé)任單位和人員的責(zé)任。七、結(jié)果運用（一）納入績效考核將安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察結(jié)果納入公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的績效考核體系，與績效獎金、評先評優(yōu)等掛鉤。對安全生產(chǎn)工作成績突出的單位和個人給予表彰獎勵，對存在問題較多、整改不力的單位和個人進(jìn)行處罰。（二）作為決策依據(jù)安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察結(jié)果為公司安全生產(chǎn)決策提供重要依據(jù)。通過對督導(dǎo)督察發(fā)現(xiàn)的共性問題和突出問題進(jìn)行分析研究，及時調(diào)整安全生產(chǎn)管理策略和措施，完善安全生產(chǎn)管理制度和機制。八、信息管理（一）建立檔案對每次督導(dǎo)督察工作的計劃、方案、檢查表、報告、整改通知書及整改情況等資料進(jìn)行整理歸檔，建立完善的安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察檔案。（二）信息共享定期將安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察結(jié)果及整改情況在公司內(nèi)部進(jìn)行通報，實現(xiàn)信息共享，使全體員工了解公司安全生產(chǎn)工作動態(tài)，促進(jìn)各部門、各單位之間的交流與合作。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織督導(dǎo)督察人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、督導(dǎo)督察業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)，提高督導(dǎo)督察人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.對公司全體員工進(jìn)行安全生產(chǎn)督導(dǎo)督察制度的培訓(xùn)，使員工了解督導(dǎo)督察工作的目的、內(nèi)容和程序，增