PAGE工廠生產物料管理制度一、總則（一）目的為加強工廠生產物料管理，規(guī)范物料采購、存儲、使用、回收等環(huán)節(jié)的操作流程，確保生產活動的順利進行，提高物料使用效率，降低生產成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于工廠內所有與生產物料相關的活動，包括但不限于原材料、零部件、輔助材料、包裝材料等的管理。（三）基本原則1.準確性原則：確保物料信息準確無誤，避免因信息錯誤導致生產延誤或物料浪費。2.及時性原則：及時采購、供應物料，保證生產不受影響；及時處理物料庫存，避免積壓或缺貨。3.經濟性原則：在滿足生產需求的前提下，合理控制物料采購成本和庫存成本，提高經濟效益。4.安全性原則：保障物料存儲和使用過程中的安全，防止火災、爆炸、泄漏等事故發(fā)生。二、職責分工（一）采購部門1.根據生產計劃和庫存情況，制定物料采購計劃。2.選擇合格的供應商，進行采購談判，簽訂采購合同。3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保物料按時、按質、按量供應。4.負責處理與供應商的溝通協(xié)調及糾紛解決。（二）倉庫管理部門1.負責物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放領用等工作。2.建立健全物料庫存賬目，定期進行盤點，保證賬物相符。3.對庫存物料進行分類存放、標識管理，確保物料存儲安全。4.及時反饋庫存異常情況，協(xié)助相關部門進行處理。（三）生產部門1.根據生產任務，合理安排物料的使用，提高物料利用率。2.負責生產過程中物料的現場管理，監(jiān)督物料的正確使用，防止浪費和丟失。3.配合倉庫管理部門做好物料的盤點工作，提供準確的物料使用數據。4.及時反饋生產過程中因物料問題導致的生產異常情況。（四）質量管理部門1.對采購的物料進行質量檢驗，確保物料符合質量標準。2.參與生產過程中物料質量問題的分析和處理，提出改進措施。3.監(jiān)督物料在存儲和使用過程中的質量變化，防止不合格物料投入生產。（五）財務部門1.負責審核物料采購費用、庫存成本等相關財務支出。2.協(xié)助制定物料成本控制目標和預算，進行成本核算和分析。3.對物料管理過程中的財務風險進行監(jiān)控和防范。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產部門應根據月度生產計劃，提前向采購部門提供詳細的物料需求清單，包括物料名稱、規(guī)格型號、數量、需求時間等。2.采購部門結合庫存情況，對物料需求進行綜合分析，制定合理的采購計劃。采購計劃應明確采購物料的種類、數量、采購時間、預計到貨時間等，并報相關領導審批。3.對于緊急訂單所需的物料，采購部門應在接到需求通知后立即啟動采購程序，確保物料及時供應。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行綜合評估。評估內容包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品質量認證、業(yè)績表現、售后服務等。2.定期對供應商進行考核，考核指標包括交貨準時率、產品合格率、價格合理性、售后服務質量等。根據考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不合格供應商及時淘汰。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂后，采購部門應跟蹤合同執(zhí)行情況，確保雙方嚴格履行合同約定。（三）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據采購計劃向供應商下達采購訂單，訂單應清晰準確地注明物料的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行進度，及時與供應商溝通協(xié)調，確保物料按時、按質、按量供應。如遇供應商交貨延遲或出現質量問題，采購部門應及時采取措施，要求供應商限期整改或重新供貨，并追究其違約責任。3.采購到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門進行驗收。驗收合格的物料辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物料按照合同約定進行處理，如退貨、換貨、補貨等。四、物料驗收入庫管理（一）驗收準備1.倉庫管理部門在接到采購部門的到貨通知后，應安排專人負責驗收工作，并根據物料特性和驗收要求，準備好相應的驗收工具和場地。2.驗收人員應熟悉物料的驗收標準和流程，掌握相關的質量檢驗知識和技能。（二）驗收內容1.數量驗收：按照采購訂單和送貨單核對物料的數量，確保數量準確無誤?？刹捎命c數、稱重、量尺等方式進行數量驗收。2.質量驗收：依據質量標準對物料的外觀、尺寸、性能、質量證明文件等進行檢驗。對于重要物料或有特殊質量要求的物料，應進行抽樣檢驗或全檢。質量驗收可由質量管理部門或倉庫管理部門會同采購部門共同進行。3.規(guī)格型號驗收：檢查物料的規(guī)格型號是否與采購訂單一致，避免錯發(fā)物料。（三）驗收記錄與處理1.驗收人員應如實填寫物料驗收記錄，記錄內容包括物料名稱、規(guī)格型號、數量、供應商、到貨日期、驗收情況等。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。2.驗收合格的物料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，將物料存入指定倉庫，并按照規(guī)定進行標識和分類存放。3.驗收不合格的物料，倉庫管理部門應及時通知采購部門，采購部門負責與供應商協(xié)商處理。處理方式包括退貨、換貨、補貨等，具體處理措施應根據合同約定執(zhí)行。在處理不合格物料期間，應將其單獨存放，做好標識，防止與合格物料混淆。五、物料存儲保管管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局。劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等，并設置明顯的標識牌。2.按照物料的存儲要求，配備相應的存儲設備和設施，如貨架、貨柜、托盤、防潮墊、消防器材等，確保物料存儲安全、整齊、有序。（二）物料存儲方式1.根據物料的特性選擇合適的存儲方式，如對于易受潮的物料應存放在干燥通風的倉庫，并采取防潮措施；對于易燃易爆物料應存放在專門的危險化學品倉庫，按照相關規(guī)定進行存儲和管理。2.對物料進行分類存放，遵循先進先出的原則，確保物料在保質期內得到合理使用。對于有保質期要求的物料，應建立庫存臺賬，記錄物料的入庫時間和保質期，定期進行檢查，及時清理過期物料。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終大盤點。2.盤點前，倉庫管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。盤點過程中，應認真核對物料的賬物情況，如實記錄盤點結果。3.盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，對盤點結果進行分析總結。如發(fā)現賬物不符，應及時查明原因，進行調整處理。對于盤盈或盤虧的物料，應按照規(guī)定辦理審批手續(xù)后進行相應的賬務處理。（四）庫存安全管理1.加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和操作規(guī)程，確保倉庫人員熟悉并遵守相關規(guī)定。2.配備必要的安全設施和消防器材，定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作，防止物料損壞、變質或丟失。對于危險化學品倉庫，應嚴格按照危險化學品管理規(guī)定進行存儲和操作，確保安全。六、物料發(fā)放領用管理（一）發(fā)放領用流程1.生產部門根據生產任務填寫物料領用申請表，注明物料名稱、規(guī)格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批簽字。2.倉庫管理部門接到物料領用申請表后，核對庫存情況，如有庫存，按照審批后的申請表發(fā)放物料，并在物料領用臺賬上記錄發(fā)放日期、領用部門、物料名稱、規(guī)格型號、數量等信息。3.發(fā)放物料時，倉庫管理人員應與領用人員當面核對物料信息，確保發(fā)放的物料準確無誤。領用人員應在物料發(fā)放單上簽字確認。（二）限額領料管理1.對于貴重物料或消耗量大的物料，實行限額領料制度。生產部門根據生產計劃和物料消耗定額，制定限額領料計劃，經相關領導審批后執(zhí)行。2.倉庫管理部門按照限額領料計劃發(fā)放物料，嚴格控制物料的領用數量。如因生產需要超過限額領料，生產部門應重新辦理審批手續(xù)，經批準后方可領用。3.定期對限額領料執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，考核生產部門的物料消耗情況，發(fā)現問題及時采取措施進行改進。（三）退料管理1.生產過程中產生的剩余物料、邊角料等，生產部門應及時辦理退料手續(xù)，并填寫退料單，注明退料原因、物料名稱、規(guī)格型號、數量等信息。2.倉庫管理部門對退料進行驗收，核對退料單信息與實物是否一致。驗收合格的退料辦理入庫手續(xù)，重新納入庫存管理；驗收不合格的退料應注明原因，由生產部門負責處理。七、物料使用管理（一）物料使用計劃1.生產部門應根據生產任務制定詳細的物料使用計劃，明確各工序所需的物料種類、數量、使用時間等，確保物料的合理使用。2.物料使用計劃應與生產進度相匹配，避免物料積壓或缺貨。在生產過程中，如因生產計劃調整需要變更物料使用計劃，生產部門應及時通知倉庫管理部門和采購部門。（二）物料使用現場管理1.生產現場應保持物料擺放整齊、有序，標識清晰。物料應按照規(guī)定的區(qū)域存放，不得隨意堆放，防止混淆和損壞。2.操作人員應嚴格按照操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和合理消耗。在使用過程中，如發(fā)現物料質量問題或異常情況，應及時停止使用，并報告相關部門進行處理。3.加強對生產現場物料使用情況的監(jiān)督檢查，及時糾正浪費物料的行為。對于可回收利用的物料，應進行回收再利用，提高物料利用率。（三）物料消耗統(tǒng)計與分析1.生產部門應建立物料消耗臺賬，詳細記錄每批產品或每個生產工序的物料消耗情況，包括物料名稱、規(guī)格型號、數量、領用時間、使用時間等信息。2.定期對物料消耗數據進行統(tǒng)計分析，對比實際消耗與定額消耗之間存在的差異，找出原因，采取措施進行改進。通過物料消耗分析，優(yōu)化生產工藝，降低物料消耗成本。八、物料成本控制管理（一）成本預算編制1.財務部門會同采購部門、倉庫管理部門等相關部門，根據生產計劃和物料消耗定額，編制物料成本預算。物料成本預算應包括采購成本、庫存成本、使用成本等方面的內容。2.物料成本預算應明確各項成本的控制目標和措施，并報公司領導審批后執(zhí)行。在預算執(zhí)行過程中，應嚴格控制各項成本支出，確保預算目標的實現。（二）采購成本控制1.采購部門應通過市場調研、供應商談判等方式，降低物料采購價格。在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的報價、質量、交貨期等因素，選擇性價比高的供應商。2.優(yōu)化采購批量，合理安排采購時間，避免因采購批量過大導致庫存積壓，或因采購批量過小增加采購成本。同時，應關注市場價格波動，適時采購，降低采購成本。（三）庫存成本控制1.倉庫管理部門應合理控制庫存水平，根據物料的需求預測和采購周期，確定經濟合理的庫存數量。避免庫存積壓或缺貨，降低庫存占用資金和倉儲成本。2.加強庫存管理，減少庫存損耗和浪費。對于過期、變質、損壞等無法使用的物料，應及時清理處理，降低庫存成本。（四）使用成本控制1.生產部門應提高物料利用率，通過優(yōu)化生產工藝、加強操作培訓等方式，減少物料浪費。對于可回收利用的物料，應進行有效的回收再利用，降低物料使用成本。2.定期對物料成本進行核算和分析，對比實際成本與預算成本之間的差異，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取措施進行改進。九、物料回收與廢棄物管理（一）物料回收1.生產過程中產生的可回收利用的物料，如邊角料、余料、廢舊包裝材料等，生產部門應組織專人進行回收，并分類存放。2.倉庫管理部門負責對回收的物料進行驗收和登記，辦理入庫手續(xù)后，按照規(guī)定進行妥善保管。對于回收的物料，可根據實際情況進行內部再利用或對外銷售處理。（二）廢棄物管理1.對于