PAGE生產(chǎn)樣板制作制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)樣板制作流程，確保樣板制作的質(zhì)量、效率和規(guī)范性，為產(chǎn)品的正式生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，滿足客戶需求，提高公司市場競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品生產(chǎn)樣板的制作活動，包括新產(chǎn)品研發(fā)樣板、訂單生產(chǎn)前期樣板、產(chǎn)品工藝變更樣板等。（三）基本原則1.符合標(biāo)準(zhǔn)原則：樣板制作應(yīng)嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的質(zhì)量規(guī)范和技術(shù)要求。2.高效準(zhǔn)確原則：在確保樣板質(zhì)量的前提下，優(yōu)化制作流程，提高工作效率，保證樣板數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在樣板制作過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項工作有序開展。4.溝通協(xié)作原則：加強(qiáng)部門之間的溝通與協(xié)作，形成緊密的工作鏈條，共同推進(jìn)樣板制作工作順利進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)樣板的設(shè)計和技術(shù)指導(dǎo)，提供詳細(xì)的產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)參數(shù)和工藝要求。2.對研發(fā)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行及時解決和調(diào)整，確保樣板符合研發(fā)目標(biāo)。3.參與樣板制作過程中的技術(shù)評審和質(zhì)量檢驗，提供技術(shù)支持和改進(jìn)建議。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)研發(fā)部門提供的設(shè)計圖紙和工藝要求，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)樣板的制作工作。2.安排熟練的操作人員進(jìn)行樣板生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。3.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備故障、人員操作問題等及時進(jìn)行處理，保證生產(chǎn)進(jìn)度。4.配合質(zhì)量部門進(jìn)行樣板的質(zhì)量檢驗工作，對檢驗出的問題及時進(jìn)行整改。（三）質(zhì)量部門1.制定樣板制作的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)樣板進(jìn)行全面的質(zhì)量檢驗。2.對樣板的尺寸精度、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等進(jìn)行嚴(yán)格檢測，確保樣板質(zhì)量符合要求。3.對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行記錄和分析，提出整改意見，并跟蹤整改結(jié)果。4.參與樣板制作過程中的質(zhì)量控制和技術(shù)評審，為提高樣板質(zhì)量提供專業(yè)建議。（四）采購部門1.根據(jù)樣板制作所需的原材料和零部件清單，及時采購合格的物資。2.確保采購物資的質(zhì)量符合要求，嚴(yán)格控制采購成本，保證物資供應(yīng)的及時性和穩(wěn)定性。3.對采購物資進(jìn)行到貨檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商溝通解決，確保物資能順利用于樣板制作。（五）技術(shù)支持部門1.為樣板制作提供必要的技術(shù)支持，包括設(shè)備調(diào)試、工裝夾具設(shè)計與制作等。2.協(xié)助解決樣板制作過程中的技術(shù)難題，提供技術(shù)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。3.對新技術(shù)、新工藝在樣板制作中的應(yīng)用進(jìn)行研究和推廣，提高樣板制作的技術(shù)水平。三、樣板制作流程（一）項目啟動1.當(dāng)接到新產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)或訂單生產(chǎn)前期需要制作樣板時，由研發(fā)部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門填寫《樣板制作申請表》，詳細(xì)說明樣板制作的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、制作目的、交付時間等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審批。2.部門負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)申請內(nèi)容合理、必要后，簽字批準(zhǔn)，并將申請表轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)部門。（二）設(shè)計交底1.研發(fā)部門根據(jù)批準(zhǔn)的申請表，組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計交底會議。會議內(nèi)容包括向生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門等詳細(xì)介紹產(chǎn)品的設(shè)計圖紙、技術(shù)參數(shù)、工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。2.各部門參會人員對設(shè)計交底內(nèi)容進(jìn)行記錄和理解，如有疑問及時向研發(fā)部門提出，由研發(fā)部門進(jìn)行解答和說明，確保各部門對樣板制作要求清晰明確。（三）原材料及零部件采購1.采購部門根據(jù)樣板制作所需的原材料和零部件清單，進(jìn)行供應(yīng)商篩選和采購。在采購過程中，嚴(yán)格按照公司的采購管理制度，選擇質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商，并簽訂采購合同。2.采購部門應(yīng)及時跟蹤采購進(jìn)度，確保原材料和零部件按時到貨。到貨后，組織相關(guān)人員進(jìn)行到貨檢驗，檢驗合格的物資方可投入樣板制作。（四）樣板制作1.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的設(shè)計圖紙和工藝要求，安排生產(chǎn)計劃，組織操作人員進(jìn)行樣板制作。在制作過程中，操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。2.生產(chǎn)部門應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，包括原材料使用情況、設(shè)備運行參數(shù)、生產(chǎn)時間、操作人員等信息，以便對生產(chǎn)過程進(jìn)行追溯和分析。3.對于制作過程中出現(xiàn)的問題，如設(shè)備故障、工藝難題等，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門進(jìn)行解決，確保樣板制作工作順利進(jìn)行。（五）質(zhì)量檢驗1.樣板制作完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)首先進(jìn)行自檢，對樣板的外觀、尺寸等進(jìn)行初步檢查。自檢合格后，將樣板提交給質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗。2.質(zhì)量部門按照制定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程，對樣板進(jìn)行全面檢驗。檢驗內(nèi)容包括尺寸精度、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等。對于關(guān)鍵工序和關(guān)鍵質(zhì)量特性，應(yīng)進(jìn)行重點檢驗。3.質(zhì)量檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)樣板存在質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應(yīng)填寫《樣板質(zhì)量檢驗報告》，詳細(xì)記錄問題描述、檢驗結(jié)果、不合格項等信息，并及時反饋給生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量檢驗報告進(jìn)行整改，整改完成后重新提交質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗，直至樣板質(zhì)量符合要求。（六）技術(shù)評審1.樣板質(zhì)量檢驗合格后，由研發(fā)部門組織相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)評審。評審人員包括研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)支持部門等的專業(yè)人員。2.技術(shù)評審主要對樣板的設(shè)計合理性、工藝可行性、質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行評估。評審人員應(yīng)根據(jù)各自的專業(yè)職責(zé)，對樣板進(jìn)行全面審查，并提出意見和建議。3.技術(shù)評審過程中，如發(fā)現(xiàn)樣板存在技術(shù)問題或需要改進(jìn)的地方，研發(fā)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論和分析，制定改進(jìn)措施，并對樣板進(jìn)行相應(yīng)的修改和完善。（七）樣板交付與存檔1.經(jīng)過質(zhì)量檢驗和技術(shù)評審合格的樣板，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定的時間和方式交付給相關(guān)部門或客戶。交付時應(yīng)填寫《樣板交付清單》，明確樣板的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付時間、接收單位等信息，并由接收方簽字確認(rèn)。2.樣板制作過程中的相關(guān)文件和資料，如設(shè)計圖紙、工藝文件、質(zhì)量檢驗報告、技術(shù)評審記錄等，由研發(fā)部門負(fù)責(zé)整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行。以便日后查閱和參考，為產(chǎn)品的正式生產(chǎn)和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。四、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司產(chǎn)品特點和客戶需求，制定詳細(xì)的樣板制作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各項質(zhì)量特性的具體要求，包括尺寸公差、外觀缺陷等級、性能指標(biāo)等。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評審和更新，確保其適用性和有效性。當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計變更、工藝改進(jìn)或客戶要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。（二）檢驗流程與方法1.質(zhì)量檢驗應(yīng)按照樣板制作流程進(jìn)行分段檢驗，包括原材料檢驗、半成品檢驗和成品檢驗。原材料檢驗應(yīng)在物資到貨后進(jìn)行，確保原材料質(zhì)量符合要求；半成品檢驗應(yīng)在關(guān)鍵工序完成后進(jìn)行，及時發(fā)現(xiàn)和糾正中間過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題；成品檢驗應(yīng)在樣板制作完成后進(jìn)行，對樣板進(jìn)行全面的質(zhì)量評估。2.質(zhì)量檢驗方法應(yīng)根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品特點選擇合適的檢測工具和手段，如量具測量、儀器檢測、外觀檢查等。對于一些特殊的質(zhì)量特性，可采用專業(yè)的檢測設(shè)備或委托第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。（三）不合格品處理1.對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格樣板，質(zhì)量部門應(yīng)及時填寫《不合格品通知單》，通知生產(chǎn)部門進(jìn)行隔離和標(biāo)識。生產(chǎn)部門應(yīng)按照不合格品處理流程，對不合格樣板進(jìn)行分析和處理。2.對于一般不合格品，生產(chǎn)部門可采取返工、返修等措施進(jìn)行處理，處理后的樣板應(yīng)重新提交質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗，直至合格。對于嚴(yán)重不合格品，應(yīng)進(jìn)行報廢處理，并分析原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。3.質(zhì)量部門應(yīng)對不合格品的處理情況進(jìn)行跟蹤和記錄，確保不合格品得到妥善處理，同時對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供數(shù)據(jù)支持。五、進(jìn)度管理（一）計劃制定1.根據(jù)樣板制作的交付時間要求，生產(chǎn)部門應(yīng)制定詳細(xì)的樣板制作進(jìn)度計劃。進(jìn)度計劃應(yīng)明確各階段的工作任務(wù)、開始時間、完成時間、責(zé)任人等信息，并以圖表或表格的形式呈現(xiàn)。2.進(jìn)度計劃應(yīng)充分考慮原材料采購周期、生產(chǎn)加工時間、質(zhì)量檢驗時間、技術(shù)評審時間等因素，確保計劃的合理性和可行性。同時，進(jìn)度計劃應(yīng)預(yù)留一定的彈性時間，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的突發(fā)情況。（二）進(jìn)度跟蹤與監(jiān)控1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立樣板制作進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期對進(jìn)度計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估。通過召開進(jìn)度會議、查看生產(chǎn)記錄、現(xiàn)場檢查等方式，及時掌握樣板制作的實際進(jìn)度。2.如發(fā)現(xiàn)實際進(jìn)度與進(jìn)度計劃存在偏差，生產(chǎn)部門應(yīng)及時分析原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。對于因原材料供應(yīng)延遲、設(shè)備故障、人員不足等原因?qū)е碌倪M(jìn)度偏差，應(yīng)及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決問題，確保樣板制作能夠按時完成。（三）延誤處理1.如因不可預(yù)見的原因?qū)е聵影逯谱鬟M(jìn)度延誤，生產(chǎn)部門應(yīng)及時向相關(guān)部門通報延誤情況，并說明預(yù)計延誤時間和原因。同時，應(yīng)制定相應(yīng)的補(bǔ)救措施，盡量縮短延誤時間，減少對后續(xù)工作的影響。2.對于因延誤可能給公司帶來損失或影響客戶交付的情況，相關(guān)部門應(yīng)及時與客戶溝通，爭取客戶的理解和支持，并根據(jù)客戶要求制定解決方案。同時，應(yīng)對延誤事件進(jìn)行總結(jié)分析，采取措施避免類似情況再次發(fā)生。六、成本控制（一）成本預(yù)算1.采購部門根據(jù)樣板制作所需的原材料和零部件清單，結(jié)合市場價格信息，編制樣板制作成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括原材料采購成本、加工費用、設(shè)備折舊、人員工資、質(zhì)量檢驗費用、技術(shù)評審費用等各項費用明細(xì)。2.成本預(yù)算應(yīng)在樣板制作項目啟動前完成，并提交給相關(guān)部門審核。審核通過后的成本預(yù)算作為樣板制作成本控制的依據(jù)。（二）成本控制措施1.在樣板制作過程中，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照成本預(yù)算進(jìn)行費用控制。采購部門應(yīng)通過優(yōu)化采購渠道、談判議價等方式，降低原材料采購成本；生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排生產(chǎn)計劃，提高生產(chǎn)效率，降低加工費用；質(zhì)量部門應(yīng)嚴(yán)格控制檢驗標(biāo)準(zhǔn)，避免因過度檢驗導(dǎo)致成本增加；技術(shù)支持部門應(yīng)合理設(shè)計工裝夾具，降低設(shè)備使用成本等。2.對于成本預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差，相關(guān)部門應(yīng)及時分析原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。如因市場價格波動導(dǎo)致原材料采購成本增加，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，爭取價格優(yōu)惠或?qū)ふ姨娲牧希蝗缫蛏a(chǎn)效率低下導(dǎo)致加工費用超支，生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)管理，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高操作人員技能水平等。（三）成本核算與分析1.樣板制作完成后，財務(wù)部門應(yīng)及時進(jìn)行成本核算工作。成本核算應(yīng)按照成本預(yù)算項目進(jìn)行明細(xì)核算，準(zhǔn)確計算樣板制作的實際成本。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對樣板制作成本進(jìn)行分析，對比實際成本與預(yù)算成本的差異，分析成本變動的原因。通過成本分析，總結(jié)成本控制經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后的樣板制作和產(chǎn)品生產(chǎn)提供成本控制參考。七、文檔管理（一）文件分類與編號1.樣板制作過程中產(chǎn)生的文件和資料應(yīng)進(jìn)行分類管理，包括設(shè)計文件、工藝文件、質(zhì)量文件、生產(chǎn)記錄、采購文件等。2.對各類文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號，編號應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性。編號應(yīng)包含文件類別、年份、順序號等信息，以便于文件的識別和查找。（二）文件歸檔與存儲1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)樣板制作文件的收集、整理和歸檔工作。文件應(yīng)按照分類編號順序進(jìn)行歸檔，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。2.文件存儲應(yīng)選擇安全、可靠的存儲介質(zhì)和存儲地點，防止文件丟失、損壞或泄露。對于電子文件，應(yīng)定期進(jìn)行備份，并建立相應(yīng)的索引和檢索系統(tǒng)，方便文件的查詢和使用。（三）文件查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員如需查閱樣板制作文件，應(yīng)填寫《文件查閱申請表》，注明查閱文件的名稱、編號、查閱目的等信息，并提交給文件管理部