PAGE食品生產(chǎn)企業(yè)記錄制度一、總則（一）目的為規(guī)范食品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本記錄制度。本制度旨在通過對食品生產(chǎn)全過程的詳細記錄，實現(xiàn)對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的有效監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在問題，保障消費者的健康和權(quán)益，維護企業(yè)的良好形象和市場信譽。（二）適用范圍本制度適用于本食品生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有與食品生產(chǎn)相關(guān)的部門和環(huán)節(jié)，包括但不限于原料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、銷售運輸?shù)冗^程中涉及的各項記錄活動。（三）基本原則1.真實性原則：記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際情況，不得虛假記錄或篡改數(shù)據(jù)。2.完整性原則：涵蓋食品生產(chǎn)全過程的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保記錄無遺漏，能夠全面追溯產(chǎn)品的流向和質(zhì)量狀況。3.準確性原則：記錄信息應(yīng)準確無誤，數(shù)據(jù)清晰、明確，避免模糊或歧義性表述。4.及時性原則：各項記錄應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)及時填寫和更新，不得拖延或事后補記。5.可追溯性原則：通過記錄能夠清晰地追蹤產(chǎn)品從原料到成品的整個生產(chǎn)過程，以及產(chǎn)品的銷售去向和使用情況，便于在需要時進行查詢和追溯。二、記錄內(nèi)容與要求（一）原料采購記錄1.供應(yīng)商信息記錄供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊號、食品生產(chǎn)許可證編號等基本信息。對供應(yīng)商進行定期評估，記錄評估結(jié)果，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的評價。2.原料信息詳細記錄所采購原料的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、采購日期等。索取并保存原料的質(zhì)量合格證明文件，如檢驗報告、合格證等，確保原料符合食品安全標準。3.采購合同留存與供應(yīng)商簽訂的采購合同副本，合同中應(yīng)明確原料的質(zhì)量要求、價格、交貨方式、付款方式等條款。對合同的執(zhí)行情況進行記錄，如交貨日期、驗收情況等。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)計劃制定詳細的生產(chǎn)計劃，包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、產(chǎn)量、生產(chǎn)時間安排等內(nèi)容。記錄生產(chǎn)計劃的調(diào)整情況，注明調(diào)整原因和審批手續(xù)。2.生產(chǎn)操作記錄按照生產(chǎn)工藝要求，對每道生產(chǎn)工序進行詳細記錄，包括操作時間、操作人員、設(shè)備運行參數(shù)、物料投入量等。記錄生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點（CCP）的監(jiān)控情況，如溫度、時間、壓力等參數(shù)的控制情況，以及相應(yīng)的檢驗結(jié)果。3.設(shè)備維護記錄建立設(shè)備維護檔案，記錄設(shè)備的名稱、型號、編號、維護日期、維護內(nèi)容、維修人員等信息。定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，記錄維護保養(yǎng)的執(zhí)行情況和設(shè)備的運行狀況，確保設(shè)備正常運行，防止因設(shè)備故障影響產(chǎn)品質(zhì)量。（三）質(zhì)量檢驗記錄1.原料檢驗記錄對每批采購的原料進行檢驗，記錄檢驗項目、檢驗方法、檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等信息。檢驗不合格的原料，應(yīng)詳細記錄不合格情況和處理措施，如退貨、換貨、降級使用等，并跟蹤處理結(jié)果。2.過程檢驗記錄在生產(chǎn)過程中，對半成品和成品進行定期檢驗，記錄檢驗項目、檢驗方法、檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等信息。對檢驗發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時記錄并采取相應(yīng)的糾正措施，如返工、返修、報廢等，同時記錄問題的處理過程和結(jié)果。3.成品檢驗記錄每批成品出廠前，必須進行全面檢驗，記錄檢驗項目、檢驗方法、檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等信息。只有檢驗合格的產(chǎn)品才能出具合格證明文件，允許出廠銷售。對成品檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按照規(guī)定進行處理，并記錄處理情況。（四）包裝儲存記錄1.包裝材料記錄記錄包裝材料的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、采購日期、供應(yīng)商等信息。對包裝材料進行檢驗，記錄檢驗結(jié)果，確保包裝材料符合食品安全標準和產(chǎn)品包裝要求。2.包裝過程記錄記錄產(chǎn)品的包裝日期、包裝人員、包裝規(guī)格、包裝數(shù)量等信息。對包裝過程中的質(zhì)量問題進行記錄，如包裝破損、標識錯誤等，并及時采取糾正措施。3.儲存記錄建立產(chǎn)品儲存臺賬，記錄產(chǎn)品的入庫日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、批次、儲存位置等信息。定期對儲存產(chǎn)品進行檢查，記錄產(chǎn)品的儲存條件（如溫度、濕度等）、質(zhì)量狀況、庫存數(shù)量等情況，確保產(chǎn)品在儲存過程中的質(zhì)量安全。（五）銷售記錄1.銷售合同記錄留存與客戶簽訂的銷售合同副本，記錄合同編號、簽訂日期、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨方式、付款方式等條款。對銷售合同的執(zhí)行情況進行記錄，如發(fā)貨日期、收貨日期、客戶反饋等。2.銷售臺賬記錄建立銷售臺賬，詳細記錄產(chǎn)品的銷售日期、銷售客戶、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、銷售價格等信息。定期對銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，以便掌握產(chǎn)品的銷售動態(tài)和市場需求情況。3.售后服務(wù)記錄記錄客戶的售后服務(wù)需求，如產(chǎn)品質(zhì)量投訴、退換貨等情況。對售后服務(wù)的處理過程和結(jié)果進行詳細記錄，包括處理時間、處理人員、處理措施、客戶反饋等信息，及時解決客戶問題，提高客戶滿意度。三、記錄的填寫與保存（一）填寫要求1.記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或計算機打印填寫，不得使用鉛筆或易褪色的筆填寫。2.填寫內(nèi)容應(yīng)完整、準確、清晰，并由記錄人簽字確認。3.如記錄出現(xiàn)錯誤，應(yīng)采用正確的方法進行更正，不得刮擦、涂抹或使用修正液，更正處應(yīng)由記錄人簽字并注明更正日期。（二）保存方式1.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子介質(zhì)保存，確保記錄的原始性和完整性。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)分類裝訂成冊，標明記錄名稱、年度、月份等信息，并妥善保管在專門的檔案柜中，防止損壞、丟失和篡改。3.電子記錄應(yīng)進行備份存儲，存儲介質(zhì)應(yīng)安全可靠，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。同時，應(yīng)建立電子記錄的索引和檢索系統(tǒng)，便于快速查詢和調(diào)用。（三）保存期限1.食品生產(chǎn)企業(yè)的記錄保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。一般情況下，原料采購記錄、生產(chǎn)過程記錄、質(zhì)量檢驗記錄、銷售記錄等應(yīng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期滿后一年；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。2.涉及食品安全事故或其他重大質(zhì)量問題的記錄，應(yīng)永久保存，以便在需要時進行追溯和調(diào)查。四、記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.企業(yè)內(nèi)部人員因工作需要查閱記錄的，應(yīng)填寫查閱申請表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息，經(jīng)部門負責(zé)人批準后，方可查閱相關(guān)記錄。2.外部人員（如監(jiān)管部門、客戶、供應(yīng)商等）因法定事由需要查閱記錄的，應(yīng)提供有效證明文件，并填寫查閱申請表，經(jīng)企業(yè)負責(zé)人批準后，由專人陪同查閱。查閱過程中，應(yīng)嚴格遵守企業(yè)的保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露記錄內(nèi)容。（二）使用規(guī)定1.記錄僅供內(nèi)部管理、質(zhì)量追溯、客戶查詢、監(jiān)管部門檢查等合法用途使用，不得用于其他非法或不當(dāng)目的。2.在使用記錄時，應(yīng)確保記錄的真實性和完整性，不得對記錄進行篡改或偽造。如需引用記錄內(nèi)容，應(yīng)注明記錄的出處和日期。五、記錄的審核與監(jiān)督（一）審核制度1.定期審核：企業(yè)應(yīng)定期對各項記錄進行審核，審核周期一般為每季度一次。審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準確性、規(guī)范性等方面，確保記錄符合本制度的要求。2.專項審核：在發(fā)生食品安全事故、產(chǎn)品質(zhì)量投訴、內(nèi)部管理評審等情況下，應(yīng)及時對相關(guān)記錄進行專項審核，以便查找問題原因，采取相應(yīng)的改進措施。3.審核人員：記錄審核工作應(yīng)由具有一定專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員擔(dān)任，審核人員應(yīng)獨立于記錄填寫人員，確保審核工作的公正性和客觀性。審核人員應(yīng)在審核記錄上簽字確認，并注明審核意見和日期。（二）監(jiān)督檢查1.企業(yè)應(yīng)建立記錄監(jiān)督檢查制度，定期對各部門的記錄管理情況進行檢查，確保記錄制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的填寫情況、保存情況、查閱使用情況等方面。對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時下達整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。3.企業(yè)應(yīng)將記錄監(jiān)督檢查情況納入內(nèi)部績效考核體系，對記錄管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對違反記錄制度的行為進行嚴肅處理。六、附則（一）解釋權(quán)本制度由本食品生產(chǎn)企業(yè)負責(zé)解釋。在執(zhí)行過程中，如遇本制