PAGE生產(chǎn)記錄上墻制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過程的可追溯性，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班組及相關(guān)生產(chǎn)崗位。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)、操作情況及相關(guān)信息，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改。2.及時(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)填寫，確保記錄的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。3.完整性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)涵蓋生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料投入、生產(chǎn)操作、設(shè)備運(yùn)行、質(zhì)量檢驗(yàn)等，保證記錄的完整性。4.規(guī)范性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和填寫要求進(jìn)行填寫，做到字跡清晰、工整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容及要求（一）生產(chǎn)計(jì)劃記錄1.記錄內(nèi)容生產(chǎn)訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、交貨日期等。生產(chǎn)計(jì)劃安排，包括各工序的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、責(zé)任人等。2.填寫要求由生產(chǎn)計(jì)劃部門根據(jù)客戶訂單及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計(jì)劃，并及時(shí)準(zhǔn)確地填寫生產(chǎn)計(jì)劃記錄。生產(chǎn)計(jì)劃如有調(diào)整，應(yīng)及時(shí)在記錄中注明調(diào)整原因及調(diào)整后的計(jì)劃安排。（二）原材料及零部件記錄1.記錄內(nèi)容原材料及零部件的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。原材料及零部件的檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果（合格/不合格）等。原材料及零部件的入庫時(shí)間、存放位置等。2.填寫要求倉庫管理人員在原材料及零部件入庫時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的格式填寫入庫記錄，確保信息準(zhǔn)確完整。質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)對原材料及零部件進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告中，同時(shí)在原材料及零部件記錄中注明檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)及檢驗(yàn)結(jié)果。（三）生產(chǎn)過程記錄1.記錄內(nèi)容各工序的生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)數(shù)量、操作人員、設(shè)備運(yùn)行情況等。生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)執(zhí)行情況，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、時(shí)間等。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況及處理措施，包括設(shè)備故障、質(zhì)量問題、安全事故等。2.填寫要求操作人員應(yīng)在每道工序完成后，及時(shí)填寫生產(chǎn)過程記錄，確保記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。設(shè)備操作人員應(yīng)如實(shí)記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，包括開機(jī)時(shí)間、停機(jī)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)、故障情況等。對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)詳細(xì)記錄異常發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、原因及采取的處理措施，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.記錄內(nèi)容產(chǎn)品的檢驗(yàn)批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果（合格/不合格）等。質(zhì)量檢驗(yàn)人員的簽名及檢驗(yàn)日期。不合格產(chǎn)品的處理情況，包括返工、返修、報(bào)廢等。2.填寫要求質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并認(rèn)真填寫質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。對于不合格產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)在記錄中注明不合格原因及處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。（五）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄1.記錄內(nèi)容設(shè)備的名稱、型號(hào)、編號(hào)、維護(hù)保養(yǎng)日期、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容等。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員的簽名及維護(hù)保養(yǎng)情況說明。設(shè)備維修記錄，包括維修時(shí)間、維修原因、維修內(nèi)容、更換零部件等。2.填寫要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并詳細(xì)填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。對于設(shè)備維修情況，維修人員應(yīng)及時(shí)記錄維修過程及更換的零部件，以便對設(shè)備故障進(jìn)行分析和總結(jié)。（六）人員考勤記錄1.記錄內(nèi)容員工的姓名、工號(hào)、部門、考勤日期、出勤情況（出勤/遲到/早退/曠工）等。請假、調(diào)休、加班等情況的記錄。2.填寫要求各部門考勤員應(yīng)每日如實(shí)記錄員工的考勤情況，并于每月底匯總上報(bào)人力資源部門。員工請假、調(diào)休、加班等應(yīng)按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并在考勤記錄中注明。三、生產(chǎn)記錄的填寫與審核（一）填寫要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或其他易褪色的筆填寫。2.記錄內(nèi)容應(yīng)字跡清晰、工整，不得涂改、刮擦或挖補(bǔ)。如有錯(cuò)誤需要更正，應(yīng)在原記錄上劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并由填寫人簽名確認(rèn)。3.生產(chǎn)記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行填寫，不得遺漏或省略重要信息。（二）審核要求1.各工序班組長應(yīng)對本班組的生產(chǎn)記錄進(jìn)行每日審核，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。審核無誤后，班組長應(yīng)在記錄上簽名確認(rèn)。2.車間主管應(yīng)對本車間的生產(chǎn)記錄進(jìn)行每周審核，重點(diǎn)審核生產(chǎn)過程的合規(guī)性、質(zhì)量控制情況及異常處理情況等。審核后，車間主管應(yīng)在記錄上簽署審核意見并簽名。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對全公司的生產(chǎn)記錄進(jìn)行每月審核，對生產(chǎn)記錄的整體情況進(jìn)行分析和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。審核后，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在記錄上簽署審核意見并簽名。四、生產(chǎn)記錄的保管與存檔（一）保管要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。各車間、班組應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的保管工作。2.生產(chǎn)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜或文件夾中，按照日期、類別等進(jìn)行分類存放，便于查找和查閱。3.對于電子文檔形式的生產(chǎn)記錄，應(yīng)定期進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在安全可靠的存儲(chǔ)介質(zhì)上，如硬盤、光盤等。（二）存檔要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行存檔，存檔期限不得少于[X]年。具體存檔期限可根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、法律法規(guī)要求及公司實(shí)際情況確定。2.在存檔期限內(nèi)，生產(chǎn)記錄應(yīng)保持完整、可追溯，不得擅自銷毀或篡改。如需查閱或借閱存檔的生產(chǎn)記錄，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.存檔期滿后，經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)，可對生產(chǎn)記錄進(jìn)行銷毀處理。銷毀時(shí)，應(yīng)填寫生產(chǎn)記錄銷毀清單，注明銷毀記錄的名稱、日期、數(shù)量等信息，并由相關(guān)人員簽名確認(rèn)。五、生產(chǎn)記錄上墻的要求與方式（一）上墻要求1.各生產(chǎn)車間應(yīng)在顯眼位置設(shè)置生產(chǎn)記錄上墻欄，用于張貼本車間的生產(chǎn)記錄。上墻欄應(yīng)保持整潔、完好，不得隨意損壞或涂改。2.生產(chǎn)記錄上墻內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)計(jì)劃、原材料及零部件使用情況、生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、設(shè)備運(yùn)行狀況等關(guān)鍵信息，確保生產(chǎn)過程透明化，便于員工了解生產(chǎn)情況及相關(guān)管理人員進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.生產(chǎn)記錄應(yīng)及時(shí)更新，確保上墻內(nèi)容與實(shí)際生產(chǎn)情況一致。如有變更或調(diào)整，應(yīng)及時(shí)在記錄上墻欄中進(jìn)行標(biāo)注和說明。（二）上墻方式1.生產(chǎn)記錄上墻可采用紙質(zhì)張貼或電子顯示屏展示的方式。紙質(zhì)張貼應(yīng)使用A4或A3紙張打印生產(chǎn)記錄，并張貼在專門的上墻欄內(nèi)；電子顯示屏展示應(yīng)通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或?qū)ｉT的顯示設(shè)備實(shí)時(shí)顯示生產(chǎn)記錄信息。2.對于紙質(zhì)張貼的生產(chǎn)記錄，應(yīng)定期進(jìn)行更換，確保上墻內(nèi)容的時(shí)效性。對于電子顯示屏展示的生產(chǎn)記錄，應(yīng)保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性，如有故障應(yīng)及時(shí)維修。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立生產(chǎn)記錄監(jiān)督小組，由生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、人力資源部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)記錄的填寫、審核、保管及上墻情況進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)記錄的真實(shí)性、及時(shí)性、完整性、規(guī)范性，審核情況，保管情況，上墻情況等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核辦法1.公司將生產(chǎn)記錄管理工作納入績效考核體系，對各部門及相關(guān)人員的生產(chǎn)記錄管理工作進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括生產(chǎn)記錄填寫準(zhǔn)確率、審核及時(shí)率、保管完好率、上墻及時(shí)率等。2.對于在生產(chǎn)記錄管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對于違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致生產(chǎn)記錄不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整或未按時(shí)上墻