PAGE生產輔料庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產輔料庫的管理，規(guī)范輔料的采購、存儲、發(fā)放和使用流程，確保生產順利進行，降低成本，提高效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產過程中所需輔料的管理，包括但不限于原材料、包裝材料、工具、量具、勞保用品等。（三）職責分工1.生產部門根據生產計劃，提出輔料需求計劃。負責輔料的領用、使用和現(xiàn)場管理。協(xié)助倉庫進行輔料的盤點和清理工作。2.倉庫管理部門負責輔料的采購、驗收、存儲、發(fā)放和庫存管理。建立輔料庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。對庫存輔料的質量負責，及時處理過期、變質等問題。3.采購部門根據生產部門的需求計劃，負責輔料的采購工作。選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購輔料的質量和供應及時性。負責采購輔料的價格談判和成本控制。4.質量部門負責對采購輔料的質量進行檢驗和驗收。對生產過程中使用的輔料質量進行監(jiān)督和檢查，確保產品質量符合標準。5.財務部門負責輔料采購資金的預算和支付管理。對輔料庫存進行成本核算和財務分析。二、采購管理（一）采購計劃1.生產部門應根據生產計劃和庫存情況，提前制定輔料需求計劃，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據生產部門的需求計劃，結合庫存實際情況，編制輔料采購計劃，報采購部門。3.采購部門根據倉庫管理部門的采購計劃，進行市場調研，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。（二）供應商選擇1.采購部門應建立供應商評估和選擇標準，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行綜合評估。2.定期對供應商進行考核，淘汰不合格供應商，建立合格供應商名錄。3.與供應商簽訂質量保證協(xié)議，明確雙方的質量責任和義務。（三）采購合同1.采購合同應明確采購輔料的名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本提交給倉庫管理部門、財務部門等相關部門。3.采購部門應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（四）采購驗收1.輔料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量部門進行驗收。2.質量部門按照相關標準和合同要求，對采購輔料的質量、規(guī)格、數量等進行檢驗和驗收。3.驗收合格的輔料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的輔料，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。三、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據輔料的性質、用途、存儲條件等，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域。2.設立合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)等，確保輔料分類存放，便于管理和盤點。3.倉庫應配備必要的消防、安全、通風、防潮、防蟲等設施，確保輔料存儲安全。（二）入庫管理1.輔料到貨后，倉庫管理人員應核對送貨單、采購合同等相關憑證，確認輔料的名稱、規(guī)格、數量、質量等信息無誤后，辦理入庫手續(xù)。2.入庫輔料應按照規(guī)定的存儲區(qū)域和方式進行存放，并做好標識。3.倉庫管理人員應及時將入庫輔料的信息錄入庫存臺賬，確保賬實相符。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存輔料進行盤點，確保賬實相符。2.盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.盤點過程中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，應及時查明原因，進行調整，并編制盤點報告。（四）庫存安全1.倉庫管理人員應加強對庫存輔料的安全管理，確保倉庫安全。2.嚴格執(zhí)行倉庫門禁制度，禁止無關人員進入倉庫。3.定期檢查倉庫的消防、安全、通風、防潮、防蟲等設施，確保設施完好有效。4.對易燃易爆、有毒有害等危險輔料，應按照相關規(guī)定進行特殊管理。四、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.輔料發(fā)放應遵循“先進先出、按需發(fā)放”的原則。2.嚴格按照生產部門的領料單進行發(fā)放，不得擅自更改領料數量和品種。（二）發(fā)放流程1.生產部門根據生產需要，填寫領料單，注明輔料的名稱、規(guī)格、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字確認。2.領料單提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員核對領料單信息無誤后，按照規(guī)定的存儲區(qū)域和方式進行發(fā)放。3.發(fā)放輔料時，倉庫管理人員應在領料單上簽字確認，并及時更新庫存臺賬。4.領料人員應妥善保管領取的輔料，不得隨意丟棄或挪作他用。（三）退料管理1.生產過程中剩余的輔料，領料人員應及時辦理退料手續(xù)，退回倉庫。2.倉庫管理人員對退料進行驗收，確認退料的名稱、規(guī)格、數量、質量等信息無誤后，辦理入庫手續(xù)。3.對于因質量問題或其他原因需要退貨的輔料，采購部門應及時與供應商協(xié)商處理。五、使用管理（一）領用培訓1.生產部門應對領用輔料的人員進行培訓，使其熟悉輔料的性能、用途、使用方法和注意事項等。2.培訓內容應包括但不限于輔料的操作規(guī)程、安全知識、質量要求等。（二）現(xiàn)場管理1.生產現(xiàn)場應保持整潔，輔料應擺放整齊，不得隨意堆放。2.領用輔料后，應及時清理現(xiàn)場，保持工作環(huán)境的衛(wèi)生和安全。3.對使用過程中產生的廢料、廢品等，應按照規(guī)定進行分類存放和處理。（三）使用監(jiān)督1.質量部門應對生產過程中使用的輔料質量進行監(jiān)督和檢查，確保產品質量符合標準。2.倉庫管理部門應定期對生產現(xiàn)場的輔料使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。六、成本控制（一）預算管理1.財務部門應根據公司生產計劃和輔料消耗情況，編制輔料采購資金預算。2.輔料采購資金預算應報公司管理層審批后執(zhí)行，并嚴格控制預算執(zhí)行情況。（二）成本核算1.財務部門應建立輔料成本核算制度，對輔料的采購成本、存儲成本、使用成本等進行核算。2.定期對輔料成本進行分析，找出成本控制的關鍵點，采取有效措施降低成本。（三）庫存控制1.倉庫管理部門應合理控制輔料庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。2.根據輔料的采購周期、使用頻率、市場供應情況等因素，制定合理的庫存定額。3.對庫存積壓的輔料，應及時與采購部門協(xié)商處理，減少庫存占用資金。七、信息化管理（一）系統(tǒng)建設1.建立生產輔料庫管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)輔料采購、存儲、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.管理信息系統(tǒng)應具備庫存查詢、出入庫記錄、報表生成、數據分析等功能，為管理決策提供支持。（二）數據維護1.倉庫管理人員應及時將輔料的采購、入庫、發(fā)放、庫存等信息錄入管理信息系統(tǒng)，確保數據的準確性和及時性。2.定期對管理信息系統(tǒng)的數據進行備份，防止數據丟失。（三）系統(tǒng)應用1.各部門應充分利用管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作。2