PAGE清潔生產(chǎn)審核制度一、總則（一）目的為全面推行清潔生產(chǎn)，提高資源利用效率，減少污染物排放，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，依據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本清潔生產(chǎn)審核制度。本制度旨在指導(dǎo)公司/組織科學(xué)、系統(tǒng)地開展清潔生產(chǎn)審核工作，確保清潔生產(chǎn)工作的規(guī)范化、制度化和常態(tài)化。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有部門、車間及生產(chǎn)經(jīng)營活動。涵蓋原材料采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售及廢棄物處置等各個環(huán)節(jié)。（三）定義與原則1.清潔生產(chǎn)定義：清潔生產(chǎn)是指將綜合預(yù)防的環(huán)境保護(hù)策略持續(xù)應(yīng)用于生產(chǎn)過程和產(chǎn)品中，以期減少對人類和環(huán)境的風(fēng)險。對生產(chǎn)過程而言，清潔生產(chǎn)包括節(jié)約原材料和能源，淘汰有毒有害的原材料，并在全部排放物和廢棄物離開生產(chǎn)過程以前，盡最大可能減少它們的排放量和毒性。對產(chǎn)品而言，清潔生產(chǎn)旨在減少產(chǎn)品整個生命周期過程中從原料的提取到產(chǎn)品的最終處置對人類和環(huán)境的影響。2.原則預(yù)防為主原則：從源頭削減污染，全過程控制，優(yōu)先采用無污染、少污染的生產(chǎn)工藝和技術(shù)設(shè)備，避免或減少污染物的產(chǎn)生。經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一原則：在實施清潔生產(chǎn)過程中，充分考慮經(jīng)濟(jì)效益，通過技術(shù)創(chuàng)新、管理優(yōu)化等手段，實現(xiàn)降低成本與減少污染的雙贏。全員參與原則：清潔生產(chǎn)涉及公司/組織的各個部門和全體員工，鼓勵員工積極參與清潔生產(chǎn)審核工作，提出合理化建議和改進(jìn)措施。二、職責(zé)分工（一）清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司/組織高層領(lǐng)導(dǎo)為核心的清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)審核工作的決策、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。其主要職責(zé)包括：1.審批清潔生產(chǎn)審核工作計劃、方案及報告。2.協(xié)調(diào)解決清潔生產(chǎn)審核工作中的重大問題，提供必要的資源支持。3.監(jiān)督清潔生產(chǎn)審核工作的實施進(jìn)度和效果，確保各項工作按計劃推進(jìn)。（二）清潔生產(chǎn)審核工作小組由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干組成清潔生產(chǎn)審核工作小組，負(fù)責(zé)具體實施清潔生產(chǎn)審核工作。其職責(zé)如下：1.制定清潔生產(chǎn)審核工作計劃和方案，并組織實施。2.開展生產(chǎn)過程調(diào)研，收集、分析相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，識別清潔生產(chǎn)機(jī)會。3.組織清潔生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，提高員工清潔生產(chǎn)意識和技能。4.對清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行評估、篩選和實施，跟蹤方案實施效果，及時總結(jié)經(jīng)驗。5.編寫清潔生產(chǎn)審核報告，整理相關(guān)文件資料，建立清潔生產(chǎn)檔案。（三）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的清潔生產(chǎn)管理，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，減少物料消耗和污染物排放。配合清潔生產(chǎn)審核工作小組開展現(xiàn)場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集等工作，組織實施清潔生產(chǎn)方案。2.技術(shù)部門提供清潔生產(chǎn)技術(shù)支持，參與清潔生產(chǎn)方案的制定和評估，開展技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，推動清潔生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用。協(xié)助分析生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題，提出改進(jìn)措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量和資源利用效率。3.環(huán)保部門負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和污染防治工作，監(jiān)督污染物排放情況，確保達(dá)標(biāo)排放。參與清潔生產(chǎn)審核工作，提供環(huán)境法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)方面的指導(dǎo)，協(xié)助評估清潔生產(chǎn)方案對環(huán)境的影響。4.采購部門在原材料采購過程中，優(yōu)先選擇環(huán)保型、易回收利用的原材料，減少有毒有害物質(zhì)的使用。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，推動原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)的清潔生產(chǎn)。5.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和控制，確保產(chǎn)品符合清潔生產(chǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。參與清潔生產(chǎn)審核工作，對清潔生產(chǎn)方案實施后的產(chǎn)品質(zhì)量變化進(jìn)行跟蹤和評估。6.財務(wù)部門負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)審核工作的資金預(yù)算和核算，保障清潔生產(chǎn)工作所需的經(jīng)費。對清潔生產(chǎn)方案的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評估，為決策提供財務(wù)依據(jù)。三、審核流程（一）籌劃與組織1.公司/組織根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略和環(huán)保要求，確定開展清潔生產(chǎn)審核的意向，并成立清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。2.工作小組制定清潔生產(chǎn)審核工作計劃，明確審核范圍、目標(biāo)、步驟、時間安排及人員分工等內(nèi)容。計劃應(yīng)報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施。3.開展清潔生產(chǎn)審核宣傳培訓(xùn)工作，提高員工對清潔生產(chǎn)的認(rèn)識和理解，營造良好的工作氛圍。培訓(xùn)內(nèi)容包括清潔生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、審核方法及案例分析等。（二）預(yù)審核1.工作小組對公司/組織的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、原材料、能源消耗及廢棄物排放等情況進(jìn)行全面調(diào)查，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。2.分析公司/組織的生產(chǎn)過程，識別主要的物料流失和污染物產(chǎn)生環(huán)節(jié)，確定審核重點。審核重點應(yīng)選擇污染物產(chǎn)生量大、能源消耗高、對環(huán)境影響顯著的環(huán)節(jié)或部位。3.針對審核重點，制定清潔生產(chǎn)目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)具體、可量化、可實現(xiàn)，并與公司/組織的發(fā)展規(guī)劃和環(huán)保要求相適應(yīng)。（三）審核1.對審核重點進(jìn)行詳細(xì)的物料平衡、水平衡和能量平衡分析，查找物料流失和能源浪費的原因，分析污染物產(chǎn)生的源頭和途徑。2.從原輔材料和能源、技術(shù)工藝、設(shè)備、過程控制、產(chǎn)品、廢棄物、管理、員工等八個方面，對審核重點進(jìn)行全面深入的分析，查找存在的問題和清潔生產(chǎn)潛力。3.廣泛收集國內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)的清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝和管理經(jīng)驗，結(jié)合公司/組織實際情況，提出可供選擇的清潔生產(chǎn)方案。（四）方案產(chǎn)生與篩選1.組織相關(guān)人員對提出的清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行討論、分析和評估，從技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、環(huán)境效益等方面進(jìn)行綜合評價。2.對清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行篩選，確定可實施的中/高費方案和低費方案。中/高費方案應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，確保方案的科學(xué)性和可靠性。3.編制清潔生產(chǎn)方案匯總表，明確方案名稱、類型、實施部門、預(yù)計投資、實施時間及預(yù)期效果等內(nèi)容。（五）方案實施1.制定清潔生產(chǎn)方案實施計劃，明確各方案的實施步驟、責(zé)任部門和時間節(jié)點，確保方案有序推進(jìn)。2.組織實施清潔生產(chǎn)方案，在實施過程中加強(qiáng)監(jiān)督和管理，及時解決出現(xiàn)的問題。對于中/高費方案，應(yīng)按照項目管理的要求進(jìn)行實施，確保項目質(zhì)量和進(jìn)度。3.對清潔生產(chǎn)方案實施效果進(jìn)行跟蹤和評估，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對方案進(jìn)行調(diào)整和完善。（六）持續(xù)清潔生產(chǎn)1.建立清潔生產(chǎn)長效機(jī)制，將清潔生產(chǎn)理念融入公司/組織的日常管理中，形成持續(xù)改進(jìn)的工作氛圍。2.定期開展清潔生產(chǎn)審核工作，不斷發(fā)現(xiàn)新的清潔生產(chǎn)機(jī)會，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝和管理水平，提高資源利用效率，減少污染物排放。3.鼓勵員工積極參與清潔生產(chǎn)工作，對提出優(yōu)秀清潔生產(chǎn)建議和取得顯著成效的個人或團(tuán)隊給予表彰和獎勵。四、審核報告編制（一）報告內(nèi)容清潔生產(chǎn)審核報告應(yīng)全面、系統(tǒng)地反映公司/組織清潔生產(chǎn)審核的過程和結(jié)果，主要內(nèi)容包括：1.公司/組織基本情況，包括生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要設(shè)備、能源消耗及污染物排放等情況。2.清潔生產(chǎn)審核工作概述，包括審核依據(jù)、范圍、方法、程序及實施過程等。3.預(yù)審核結(jié)果，包括生產(chǎn)過程調(diào)查、審核重點確定及清潔生產(chǎn)目標(biāo)設(shè)定等。4.審核結(jié)果，包括物料平衡、水平衡、能量平衡分析及清潔生產(chǎn)潛力分析等。5.清潔生產(chǎn)方案產(chǎn)生與篩選情況，包括方案匯總表、技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證及方案實施計劃等。6.清潔生產(chǎn)方案實施情況及效果評估，包括方案實施進(jìn)度、環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益及社會效益等。7.持續(xù)清潔生產(chǎn)計劃，包括清潔生產(chǎn)長效機(jī)制建設(shè)、審核周期及改進(jìn)措施等。8.結(jié)論與建議，總結(jié)清潔生產(chǎn)審核工作的成效，提出進(jìn)一步推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作的建議。（二）報告編制要求1.報告應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析客觀、結(jié)論明確，文字表述清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。2.報告應(yīng)附必要的圖表、數(shù)據(jù)清單及相關(guān)證明材料，確保報告內(nèi)容的真實性和可靠性。3.報告編制完成后，應(yīng)組織內(nèi)部審核，廣泛征求意見，進(jìn)行修改完善，確保報告質(zhì)量。審核報告經(jīng)公司/組織清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，報當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司/組織定期對各部門清潔生產(chǎn)工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括清潔生產(chǎn)方案實施進(jìn)度、污染物排放達(dá)標(biāo)情況、資源利用效率等。2.環(huán)保部門負(fù)責(zé)對公司/組織的污染物排放情況進(jìn)行日常監(jiān)測和監(jiān)督檢查，確保各項污染物排放符合國家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知，明確整改要求和期限，跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立清潔生產(chǎn)考核評價體系，對各部門清潔生產(chǎn)工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括清潔生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、清潔生產(chǎn)方案實施效果、節(jié)能減排指標(biāo)完成情況等。2.定期對各部門清潔生產(chǎn)工作進(jìn)行考核評價，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎懲。對清潔生產(chǎn)工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵，對未完成清潔生產(chǎn)任務(wù)的部門進(jìn)行通報批評，并責(zé)令限期整改。3